KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŘISKÉHO KRAJE
<br> ooeoa EKONOMICKÝ [__- DĚLENÍPŘEZKOUMAVÁNÍHOSPODAŘENÍOBCÍAKONTROLY
<br> \ _- ŠĚ oupova 18 306 13 Plzeň _ ! Výtisk Č.1
<br> Čj: emo-rom
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Dobřív,IČO: 00258679 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 30.10.2017 - 01.11.2017 a 12.03.2018 — 14.03.2018
<br> na základě zákona č.4209004 Sb <.>,opřezkoumáváni hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Dobřív Dobřív 305.338 44 Dobřív
<br> Přezkoumané období: 1.1.2017 - 31.12.2017
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: lng.XXXXXX XXXXXXX - kontrolorky:
<br> - XXXXX XXXXX
<br> - Vendulka Vajnarová
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - XXXX Ondřejiček - starosta obce - XXXX XXXXXXXXXX - mzdová účetní
<br> - Zlata Váňová - účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> na rok 2017 zveřejněn na ÚD a internetových stránkách obce v souladu se zákonem
<br> Pravidla rozpočtového provizoria
<br> stanovena ZO 19.12.2016
<br> Rozpočtová opatření
<br> č.1 - 12 schválena 20 a starostou obce.zveřejněna na UD a internetových stránkách obce v souladu se zákonem
<br> Rozpočtový výhled
<br> na období 2018 — 2019 schválen ZO 29.2.2016,zveřejněn na UD a internetových stránkách obce v souladu se zákonem
<br> Schválený rozpočet
<br> na rok 2017 schválen ZO 27.2.2017,zveřejněn na UD a internetových stránkách obce v souladu se zákonem
<br> Závěrečný účet
<br> za rok 2016 schválen ZO 29.5.2016.zveřejněn na UD a internetových stránkách obce
<br> Návrh závěrečného účtu
<br> za rok 2016 zveřejněn na ÚD a internetových stránkách obce v souladu se zákonem
<br> Bankovní výpisy
<br> KB č.41 - 118 a 193-231,ČNB č.2 - 35
<br> Dohody o hmotně odpovědnosti
<br> platné v přezkoumaněm obdobi.uzavřené spíZ.V.aspíH.H <.>
<br> Faktury č.7052 - 7081,7083 - 7111,7115 - 7135,7137-7174,7297-7391 Hlavní kniha sestavená k 30.9.a 31.12.2017
<br> Inventumi soupisy majetku a závazků
<br> účtů 013,018,021,022.028,029,031,036.062.231,261,281,311,314,315,374,388.389,403,472,905.909,955.oprávky účt.skupin 07.08.Plán inventur na rok 2017.Inventarizační zpráva rok 2017
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> za období 1 - 9/2017
<br> Pokladní doklady
<br> PPD 6.P 00000142 — P 00000224.P 00001149 - P 00001208 VPD č.V 00000034 - V 00000043,V 00000398 - V 00000422
<br> Pokladní kniha (deník)
<br> za období 2 a 12/2017
<br> Příloha rozvahy
<br> sestavená k 31.12.2017
<br> Rozvaha sestavená k 30.9.a 31.12.2017 Učetni doklady č.2001 - 2056,č.3015 — 3024 Učtový rozvrh platný v přezkoumaněm období
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> sestavený k 30_ 9.a 31.12.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> sestavený k 30.9.a 31.12.2017
<br> Rozvaha zřízených příspěvkových g_rganizací
<br> MŠ EKO Dobřív a ZŠ Dobřív sestavené k31.12.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací
<br> MŠ EKO Dobřív a ZŠ Dobřív sestavené k 31.12.2017
<br> Darovací smlouvy
<br> Rokycanská nemocnice ze dne 24.4.2017 Zdravotnická záchranná služba PK ze dne 2.6.2017
<br> Smlouvy k poskytnutým účelovým dotacím
<br> Nohejbal.odd.Pavlovsko ze dne 22.5.2017 TJ Sokol Dobřív ze dne ze dne 22.5.2017 PK Dopravní obslužnost ze dne 8.3.2017
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
<br> od PK ze dne 6.9.2017 od PK ze dne 3.7.2017 od PK ze dne 29.8.2017
<br> Smlouvy o dílo
<br> Dobřív rekonstrukce vodovodu ze dne 28.3.2017 včetně dodatku ze dne 31.7.2017,II/117 Strašice - Mirošov - 3.etapa,průtah Dobřív ze dne 18.4.2017
<br> Smlouvy o převodu majetku (prodej)
<br> prodej pozemku 2271/1 ze dne 7.3.2017,prodej pozemku 120518 ze dne 22.5.2017
<br> Smlouva o přijetí úvěru
<br> k předfinancování dotace na projekt „Vybavení SDH JPO lll obce Dobřív hasičskou technikou" ve výši 8 000 000,- Kč ze dne 7.3.2017
<br> Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
<br> související se smlouvami o prodeji pozemků
<br> Výsledky kontrol zřízených organizací
<br> Po EKO MŠ ze dne 21.6.2017 a 2811.2017 PO ZŠ Dobřív ze dne 25.5.2017 a 30.11.2017
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení
<br> ze dne 19.12.2016.27.2.2017,27.3.2017,29.5.2017.21.8.2017,23.10.2017,11.12.2017
<br> Zápisy finančního a kontrolního výboru
<br> FV ze dne 1.2.2017,27.2.2017,23- 11.2017 KV ze dne 21.12.2017
<br> B.Zjištění z konečného přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dobřív: nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> 0.Závěr
<br> |.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za př...