'_z'ršrthka'
cast
<br> Praha J
<br>
<br>
<br> MÉsTskAˇcAsT PRAHA s
URAD MESTSKÉ ČÁSTI
<br> ine.XXX XXXXXXX,via/vt
<br> TAJEMNÍK
NAŠE č.j.: MCPB 042693/2015 vedoucí odborů ÚMČ Praha 6
~zde~
VYŘIZUJE: lng.Věra Marhulová
TELEFON: 220 189 574
EvllílAlL: vrnarhulova@praha6.cz
<br> DATUM (mv-made): 2015-06-01
<br> Opatření Městské části Praha 6
<br> k nápravě nedostatků zjlštěných pří konečném dílčím přezkoumání hospodaření' za rok 2014
<br> Na základě Závěrů "Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření“ vyhotovené v souladu s ust.§ 6
zákona č.420/2004 Sb <.>,O přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů.vydávám
<br> závazný pokyn k odstranění chyb a nedostatků <.>
<br> Na základě výsledků přezkoumání hospodaření Městské části Praha 6,se sídlem Československé
armády 23,Praha 6 (dále jen „l\llČ“) za rok 2014,ve smyslu Zákona č.420/2004 Sb.(zejména ustanovení
§ 2 a 3) lze konstatovat,že kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních,které jíž byly
napraveny,byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky,které nemají závažnost nedostatků
uvedených v ustanovení § 10 odst.3 písm.c) uvedeného zákona
<br> 1 <.>
V oblasti nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku bylo zjištěno,že MČ neměla
<br> v Oblasti poskytování darů vytvořen dostatečně funkční vnitřní kontrolní systém ve smyslu ustanovení
§ 25 a násl.Zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,kdy
<br> „na Základě usnesení Rady ll/lČ č.3639/14 ze dne 22.10.2014 byly v měsíci listopadu s bývalými členy
Zastupitelstva MČ uzavřeny darovací smlouvy na notebooky v celkove' výší 1 168 122,84 Kč.Notebooky
měli členové zastupitelstva v užívání k výkonu sveho mandátu na Základě smlouvy o výpůjčce <.>
V přiložené důvodové zprávě bylo uvedeno,že notebooky budou členům Zastupitelstva darovány jako
poděkování' Za jejích prací v orgánech MČ Praha 6 v letech 2010-2014.Clenům zastupitelstva lze
poskytovat dary,avšak nikoli za ćinností spadající do výkonu jejich funkce,neboť Za výkon funkce člena
Zastupitelstva jím náleží odměna podle ustanovení § 52 zakona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze <,>
ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s nařízením vlády č.37/2003 Sb <.>,o odměnách Za výkon
funkce členům zastupitelstev,ve znění pozdějších předpisů.Vzhledem k výše uvedenému lze
konstatovat,že v případě poskytnutí těchto darů došlo k nehospodárnému nakládání Se svěřeným
majetkem hl.m.Prahy,který mohl být,stejná jako jiná technicka zařízení (mobilní telefony,íPady) <,>
nabídnut k odprodejí.“
<br> Tajemnlkem bylo vydáno opatření:
Tajemník Úřadu městské části Praha 0 ínforrnoval na jednání grémla starosty Městské částí Praha 5 dne
01.06,2015 o legislativním rámci vymezujlcim poskytování darů členům zastupitelstva.Grémium starosty
vzalo písemný materiál na vědomí <.>
T : napraveno v
Odpovídá : tajemník ÚMO
<br> Úřad městská částí Praha s Tel.+420 220 189 121 ıc: 000 sa 703
ČS.armády 23 E-podateína: íajernnik@prahat5.cz DIČ“.0200063703
160 52 PRAHA 6 http:líwmv.prahaö.cz
<br> 2 <.>
<br> Voblasti účetnictví vedeného územním celkem bylo zjištěno,že inventarizace některých účtů nebyla
provedena v souladu s ustanovením § 29 odst.1 a § 30 odst.1 a 2 a odst.7 písm.a) zákona
č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve Znění pozdějších předpisů,nebot' MČ nezjìstìla v následujících případech
rozdíl mezi skutečným stavem majetku a stavem majetku vúčetnictvl a některé inventurní soupisy
neobsahovaiy skutečnosti,podle kterých by bylo možno zjištěný majetek jednoznačně určit:
<br> 2.1
<br> „Na r'nventurnlm soupisu účtu 041 ~ Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (lK 13) byly k
31.12.2014 vykázány částky týkající se pasportizace domů,na která byly vystaveny faktury v letech 2009 <,>
2010 a 2012 v celkove výší 1 363 584 Kč.V uvedených letech byly pasportizace vypracovány a předány
do užívání.Na příslušné majetková účty však nebyly Zařazen y“ <.>
<br> Tajemnlkem bylo vydáno opatření: I
Náklady na pasportizaci domů budou po konzultaci s odd.účetnictví ekonomického odboru UMČ Praha 6
a odborem kontrolních činností MHMP přeúčtovány na příslušné účty <.>
T: 29.05.2015
Odpovídá : odd.ekonomiky majetku OSOM
<br> 2.2
<br> „Na r'nventurnírn soupisu účtu 031 ‹ Pozemky (lK č.11 ) byly k 31.12.2014 vykázány pozemky,která již
podle záznamu v katastru nemovitostí nebyly ve vlastnictví hl.m.Prahy,svěřena Správa MC Praha 6 <.>
Jednalo se o pozemek parc.č.3691/7 v k.ú.Břevnov,který byl na Základá směnné smlouvy
č.81007/2010/OSOM srněněn (návrh na Zápis katastrálnímu úřadu nebyl kontrolní skupině doložen) <.>
Dale pozemky parc.č.3624/8 a 3624/9 byly prodány na Základč kupní smlouvy č.S/957/2013/OSOíl/l
(právní účinky vkladu do katastru nemovitostí nastaly dne 10.2.2014).Na katastru nemovitostí byla
provedena Změna vlastnictví,Z účetní evidence MČ pozemky vyřazeny nebyly' <.>
<br> Tajemníkem bylo vydáno opatření:
<br> Smlouva č.95712013108001 byla u...