Obec Ohaře KEO 7.92b / Uc15e
zpracováno: 15.02.2012
strana : 1
<br> Závěrečný účet za rok 2011
<br> P Ř Í J M Y - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br>
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 437254.09 500000.00 87.45 500000.00 87.45 -62745.91
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 19045.01 35000.00 54.41 35000.00 54.41 -15954.99
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 42274.05 45000.00 93.94 45000.00 93.94 -2725.95
1121 Daň z příjmů právnických osob 436247.64 550000.00 79.32 550000.00 79.32 -113752.36
1122 Daň z příjmů právnických osob 14060.00 0.00 0.00 14060.00 100.00 0.00
1211 Daň z přidané hodnoty 989526.67 1100000.00 89.96 1100000.00 89.96 -110473.33
1332 Poplatky za znečišťování ovzdu 5000.00 3000.00 166.67 5000.00 100.00 0.00
1337 Poplatek za komunální odpad 165238.00 170000.00 97.20 170000.00 97.20 -4762.00
1341 Poplatek ze psů 4650.00 5000.00 93.00 5000.00 93.00 -350.00
1361 Správní poplatky 4090.00 5000.00 81.80 5000.00 81.80 -910.00
1511 Daň z nemovitostí 1048197.00 450000.00 232.93 1051600.00 99.68 -3403.00
<br>
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 3165582.46 2863000.00 110.57 3480660.00 90.95 -315077.54
<br>
<br>
<br>
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a 32047.00 46300.00 69.22 49967.00 64.14 -17920.00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již na 4416.00 15000.00 29.44 15000.00 29.44 -10584.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 300.00 300.00 100.00 300.00 100.00 0.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 300.00 0.00 0.00 300.00 100.00 0.00
2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.750.00 750.00 100.00 750.00 100.00 0.00
2141 Příjmy z úroků (část) 24268.33 35000.00 69.34 35000.00 69.34 -10731.67
2310 Příjmy z prodeje krátkodob.maj 1200.00 0.00 0.00 1200.00 100.00 0.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 52664.10 27700.00 190.12 55760.00 94.45 -3095.90
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde 120000.00 0.00 0.00 120000.00 100.00 0.00
<br>
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 235945.43 125050.00 188.68 278277.00 84.79 -42331.57
<br>
<br>
<br>
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků 120720.00 150000.00 80.48 150000.00 80.48 -29280.00
<br>
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 120720.00 150000.00 80.48 150000.00 80.48 -29280.00
<br>
<br>
<br>
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 0.00 0.00 0.00 1638.00 0.00 -1638.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 86800.00 86800.00 100.00 86800.00 100.00 0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 96480.00 0.00 0.00 96480.00 100.00 0.00
4121 Neinvestiční přijaté transfery 66000.00 88000.00 75.00 66000.00 100.00 0.00
<br>
<br> Obec Ohaře KEO 7.92b / Uc15e
zpracováno: 15.02.2012
strana : 2
<br> Závěrečný účet za rok 2011
<br> P Ř Í J M Y - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br>
4122 Neinvestiční přijaté transfery 18470.00 0.00 0.00 18470.00 100.00 0.00
4222 Investiční přijaté transfery o 2596213.00 0.00 0.00 2596213.00 100.00 0.00
<br>
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 2863963.00 174800.00 1638.42 2865601.00 99.94 -1638.00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> rozpočet rozpočet
C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl
<br> 6386210.89 3312850.00 192.77 6774538.00 94.27 -388327.11
<br>
<br>
<br>
Obec Ohaře KEO 7.92b / Uc15e
zpracováno: 15.02.2012
strana : 1
<br>
Závěrečný účet za rok 2011
<br>
V Ý D A J E - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br>
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním 372870.00 300000.00 124.29 373535.00 99.82 -665.00
5021 Ostatní osobní výdaje 97420.00 63000.00 154.63 102900.00 94.67 -5480.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob 358821.00 360000.00 99.67 360000.00 99.67 -1179.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 182728.00 166000.00 110.08 184000.00 99.31 -1272.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd 65790.00 60500.00 108.74 66700.00 98.64 -910.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po 1555.93 2000.00 77.80 2000.00 77.80 -444.07
5132 Ochranné pomůcky 1849.00 3000.00 61.63 3000.00 61.63 -1151.00
5133 Léky a zdravotnický materiál 114.00 1000.00 11.40 1000.00 11.40 -886.00
5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 9846.00 12000.00 82.05 12000.00 82.05 -2154.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 25912.00 103000.00 25.16 112142.00 23.11 -86230.00
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího 1850.00 8000.00 23.13 8040.00 23.01 -6190.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 61163.60 36100.00 169.43 66326.00 92.22 -5162.40
5154 Elektrická energie 48270.00 49400.00 97.71 50180.00 96.19 -1910.00
5156 Pohonné hmoty a maziva 16290.80 10500.00 155.15 16350.00 99.64 -59.20
5159 Nákup ostatních paliv a energi 42982.30 40000.00 107.46 43000.00 99.96 -17.70
5161 Služby pošt 2115.00 1600.00 132.19 2220.00 95.27 -105.00
5162 Služby telekomunikací a radiok 24227.72 25000.00 96.91 25000.00 96.91 -772.28
5163 Služby peněž...