Statutární město Chomutov - ODVĚTVOVÉ VYHODNOCENÍ ROZPOČTU (dle Paragrafů)
Rok 2014,Koruny,Běžná rozp.skladba,Bez konsolidačních položek
Schválený
Paragr
Upravený
text
rozpočet
af
rozpočet 2014
2014
PŘÍJMY ROZPOČTU MĚSTA
bez paragrafu
610,280,000.00 799,864,000.00
1031
Pěstební činnost
0.00
454,000.00
1037
Celospolečenské funkce lesů
320,000.00
320,000.00
2119
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
226,000.00
226,000.00
2169
Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,obchodu a službách
300,000.00
300,000.00
2212
Silnice
8,666,000.00
8,666,000.00
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
1,965,000.00
1,965,000.00
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
4,445,000.00
4,445,000.00
3111
Předškolní zařízení
792,000.00
1,527,000.00
3113
Základní školy
2,601,000.00
4,006,000.00
3114
Speciální základní školy
620,000.00
894,000.00
3231
Základní umělecké školy
78,000.00
78,000.00
3314
Činnosti knihovnické
452,000.00
594,000.00
3317
Výstavní činnosti v kultuře
3319
Ostatní záležitosti kultury
530,000.00
2,165,000.00
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
400,000.00
400,000.00
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
0.00
2,858,000.00
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
3519
Ostatní ambulantní péče
0.00
904,000.00
3612
Bytové hospodářství
11,584,000.00 11,584,000.00
3613
Nebytové hospodářství
7,651,000.00
9,234,000.00
3619
Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
11,625,000.00 12,225,000.00
3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3,070,000.00
3,070,000.00
3741
Ochrana druhů a stanovišť
800,000.00
900,000.00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3769
Ostatní správa v ochraně životního prostředí
60,000.00
60,000.00
3900
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
0.00
2,166,000.00
4171
Příspěvek na živobytí
4179
Ostatní dávky sociální pomoci
4185
Příspěvek na provoz motorového vozidla
4189
Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům
4195
Příspěvek na péči
4226
Ostatní podpora zaměstnanosti
4329
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
4359
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče <.>
195,000.00
1,195,000.00
4399
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti
5311
Bezpečnost a veřejný pořádek
9,700,000.00 10,700,000.00
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
6171
Činnost místní správy
3,857,000.00
4,061,000.00
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
8,500,000.00
8,500,000.00
6402
Finanční vypořádání minulých let
0.00
56,000.00
6409
Ostatní činnosti j.n <.>
141,610,000.00 31,173,000.00
<br> Skutečnost
2014
<br> Procento
plnění příjmů
<br> ###
453,881.00
338,550.00
187,656.48
242,100.00
7,074,632.52
2,075,178.94
5,387,917.60
1,526,353.00
4,006,607.00
894,594.00
78,410.00
594,141.00
9,260.00
2,377,236.09
223,732.55
2,898,005.04
42,320.00
903,603.85
11,794,908.39
10,011,070.82
<br> 106.61%
99.97%
105.80%
83.03%
80.70%
81.64%
105.61%
121.21%
99.96%
100.02%
100.07%
100.53%
100.02%
<br> 13,486,591.60
3,963,507.50
900,000.00
11,400.00
123,867.00
2,166,933.06
<br> 110.32%
129.10%
100.00%
<br> 109.80%
55.93%
101.40%
99.96%
101.82%
108.42%
<br> 206.45%
100.04%
<br> Skutečnost
2013
###
725,228.25
329,095.80
203,557.87
232,100.00
6,931,172.37
2,008,646.25
5,535,786.60
1,184,425.00
4,895,439.00
929,642.00
385,507.00
130,845.00
4,036.00
2,704,189.43
542,181.02
33,098.98
55,002.00
13,322,017.52
8,999,963.22
36,020.00
21,525,835.20
2,240,998.75
800,000.00
27,000.00
77,700.00
7,072.00
7,236.00
525.00
400.00
<br> 6,139.99
<br> 49.00
0.00
1,195,000.00
10,171.00
9,253,356.82
7,601.00
5,161,712.08
6,078,657.96
55,385.00
1,071,519.31
<br> 100.00%
86.48%
127.10%
71.51%
98.90%
3.44%
<br> 377.00
-500.00
500,000.00
8,192.00
9,832,937.24
86,579.43
6,799,581.43
6,627,842.27
388,855.55
<br> Meziroční
změna 13-12
###
-271,347.25
9,454.20
-15,901.39
10,000.00
143,460.15
66,532.69
-147,869.00
341,928.00
-888,832.00
-35,048.00
-307,097.00
463,296.00
5,224.00
-326,953.34
-318,448.47
2,864,906.06
-12,682.00
903,603.85
-1,527,109.13
1,011,107.60
-36,020.00
-8,039,243.60
1,722,508.75
100,000.00
-15,600.00
46,167.00
2,166,933.06
-7,072.00
-1,096.01
-525.00
-400.00
49.00
-377.00
500.00
695,000.00
1,979.00
-579,580.42
-78,978.43
-1,637,869.35
-549,184.31
55,385.00
682,663.76
<br> Statutární město Chomutov - ODVĚTVOVÉ VYHODNOCENÍ ROZPOČTU (dle Paragrafů)
Rok 2014,Koruny,Běžná rozp.skladba,Bez konsolidačních položek
Schválený
Paragr
Upravený
Skutečnost
Procento
text
rozpočet
af
rozpočet 2014
2014
plnění příjmů
2014
Celkem Příjmy
###
###
###
102.46%
Paragr
af
VÝDAJE
1014
1019
1031
1036
1039
1069
2212
2219
2221
2322
2399
3111
3113
3114
3122
3211
3231
3299
3312
3314
3315
3319
3322
3330
3349
3391
3392
3399
3412
3419
3421
3429
3519
3541
3612
3613
3619
3631
3632
<br> text
<br> Schválený
rozpočet
2014
<br> Upravený
rozpočet 2014
<br> Skutečnost
2014
<br> ROZPOČTU MĚSTA
Ozdravování hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin.péče
200,000.00
200,000.00
163,346.00
Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj
0.00
22,000.00
22...