Ministerstvo financí
<br> Fin 2-12M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU _,<,> územnícn SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNYCH SVAZKÚ OBCI A REGIONALNICH RAD
<br> sestavený k 31.12.2015 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> Rok
<br> Měsíc
<br> IČO
<br> 2015
<br> 12
<br> 70265704
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> :.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> : Mikroregion Holešovsko Masarykova 623,769 01 Holešov
<br> Schváiený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku a b 1 2 3 "0000 4113 Neinvestičnípřijaté transfery ze státních fondů * A? 40 412,00 100,00 40 412,00 100,00 40 412,00 0000 4116 Ostatní neinvestičpřijaté transfery ze státrozpočtu 709 014,20 100,00 739 014,20 100_00 789 01420 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery 00 obcí 1 083 934,00 43,08 475 612,70 100,00 475 612,70 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 4 211 706,00 5,88 247 747,00 100,00 247 746,98 0000 4210 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu 247 747,00 700,00 4 211 700,00 100,00 4 211 705,90 0000 * 0 070 013,00 00,40 5 770 492,50 100,00 5 770 402,47 ;:000 _.' ř “6 37081300,--'_00;.40.-'0.'77,0'.402._0q 311_0000 * 5 77040257 3720 2102 Prijmy : pronájmu ostatních nemovitostí & jejich—částí 0,00 0,00 027 017,00 100,00 027 017,00 3720 * Ostatní nakládání s odpady 0,00 0,00 027 017,00 100,00 027 017,00 -.<.> 3??.= - 'Nak'ádánis 0090.07.: - 000.„O.-nb.- ; 627817026,;1000 ; 74027-07000 IFŘÍJMY celkem: " — * " 0 570 013,00| 100,01| 0 000 300,5| 100,00| | 0 300 300,47
<br> strana 1.1
<br> ;l.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku a b 1 2 3 0300 5021 Ostatní osobni výdaje 0,00 0,00 0 152,00 100,00 0 152,00 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 0,00 41 305,00 100,00 41 305,00 3300 5100 Nákup ostatnich služeb 0,00 0,00 50 000,00 100,00 53 000,00 3399 5175 Pohoštění 0,00 0,00 37 925,00 100,00 37 924,70 0000 5104 Věcné dary 0,00 0,00 000,00 100,00 000,00 3399 * Ostatni záležitost kultury,církvi a sděl.prostředků 0,00 0,00 141 760,00 100,00 141 759,70 “000 - ' "Ostat'ničinno'stj v'j_'_;_510211_;_ kultury„oírkvfa'sd'ěllfproet'ř,_-'._ '_ := " - ft)-0,0 __.0,00'__-___ _1-41__7_00,00|'100,00 ' * 141 750,70“ “01—720" 0121 Budovy,XXXX a stavby'“ ***—' X,XX X,XX X 240 120.001 100,00 5 240 120,00 3729 * Ostatní nakládání s odpady 0,00 0,00 5 240 120,00! 100,00 5 248 120,00 1.072 f*f" Nakládání s odp ' ' -- „0,00 0,00 * _1_5*24'0_1"20,00| „10000 ' „5 24012000 3744 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00 929 704,00l 100,00 929 704,00 3744 " Protierozní.protilavinová a protipožarní ochrana 0,00 0,00 929 704,00I 100,00 929 704,00 074; 'Oohraijla ortrody a_' krajiny - ří;._ 0100.<.> 0,00 ::-_-;.-_'020 704-,'00| __1 00.005- - 3115020710400.6310 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 0,00 4 000,00 73,46 2 938,20 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních Operaci 0,00 0,00 4 000,00 73,45 2 938,20 001_031- „ ÍQbecné pfíjl'ljiya-výdaje 2151100001011 000_7001 - Í 70,00 - -'.:*0_-,0_0 -Ž Í __4-_000,_00,<.> 773,40 Í" Ear-000.20 6320 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 0,00 1 120,00 100,00 1 120,00 6320 * Pojištěnifunkčně nespeci_f_lkované 0,00 0,00 1 120,00 100,00 1 120,00 363_25- : _POjlstenl lehkčhe __nesp ' " ' '-"-;'.'0,<.> 00 ;.'.-_:Z'.0,00 Í.'.' *,1420-00 -.100,00 _ “ 1'_'1_32_0“,00 0409 5021 Ostatní osobní vydaje 30 000,00 61,67 36 223,70 67,64 24 500,00 6409 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 3 630,00 100,00 3 630,00 6409 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 0,00 200,00 97,95 195,90 6409 5149 Ostatní úroky a ostatní t'lnančl'll Výdaje 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0400 5101 Poštovní služby 0,00 0,00 500,00 40,20 240,00 6409 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 0,00 2 600,00 97,50 2 535,00 0409 5104 Nájemné 0,00 0,00 5 000,00 100,00 5000.00 6409 5167 Služby Školenl a vzdělávání 100 000,00 0,00 23 507,00 0,00 0,00 6409 5168 Zprac.XXX a služby souvis.s informa komunik.technologiemi X,00 0,00 4 "774,00 100,00 4 774,00 6409 5169 Nákup ostatních služeb 172 269,00 22,92 75 250,00 52,47 39 481,05 0400 5171 Opravy a udržování 0,00 0,00 14 000.00 05.07 13 310,00 6409 5172 Programové vybavení 0,00 0,00 1 200,00 96,03 1 102,00 6409 5194 Věcné dary 0,00 0,00 800,00 100,00 000,00 Datneinveatičnl transfery neziskovým & podob.organizací 0,00 0,00 5 000,00 100,00 5 000,00 Platby daní a poplatků krajům,obcim a státním fondům 0,00 0,00 1 000,00 100,00 1 000,00 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 944 224,00 0,00 14 520,00 0,00 0,00 Budovy,XXXX a stavby' X XXX XXX,XX X,XX 4 200,00 0,00 0,00 Ostatní činnosti _jl__l_1de_____ nezařazené 6 498 813,80 1,56 193 805,50 52,50 101 633,95 Í'Ostatnlclrlnostl ' „7043307013512 11.56 3 " 7 Ž 193_„605501 -Í 52,50 101 633,95 VÝDAJE celkem: mm“““““„um„„mvmmm,„mm,„mmm 5 400 813,80I 98.84 o 5151 3091501 90,57| 5 425 275_st
<br> strana 2.1
<br> Ill.FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 0
<br> Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> položky rozpočet % po změnách % poč...