List1
Návrh rozpočtu Euroregionu Labe na rok 2018
skutečnost v r.2005 FMP administrace kancelář EL celkem 2009 sekretariát EL sektretariát fmp
1.Příjmy rok 2017 rok 2018
1.1 neivestiční přijaté dotace od obcí - 4121 0.00
1.1.1 členské příspěvky 943,250.00 930,000.00 Kč 930,000.00 Kč 927,000.00 Kč 0.00 Kč 798,000.00 Kč 1,066,000.00 Kč
Členský příspěvek podle usnesení Sněmu EL z roku 2016 vychází ze 4,- Kč/osobu a počtu obyvatel EL
<br> 1.2 neinvestiční převody ze zahraničí - 4159 218,000.00 Kč 782,000.00 Kč 1,222,000.00 Kč 1,280,000.00 Kč
v této položce jsou příjmy EL za administraci SFMP
1.3 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - 4116 7,343,000.00 298,000.00 Kč 7,641,000.00 Kč 0.00 Kč 100,000.00 Kč 146,000.00 Kč 135,000.00 Kč
jedná se o dotaci na administraci SFMP ze státního rozpočtu ve formě 15% z celkové částky administrace SFMP
<br> 1.4 neinvestiční přijaté transfery od krajů – 4122 4,540.00 50,000.00 Kč 50,000.00 Kč
<br> 1.5 příjmy z prodeje zboží - 6171 2112 22,200.00 30,000.00 Kč 30,000.00 Kč 30,000.00 Kč 0.00 Kč 20,000.00 Kč 20,000.00 Kč
<br> 1.6 příjmy z úroků - 6310 2141 8,569.52 6,000.00 Kč 6,000.00 Kč 2,000.00 Kč 0.00 Kč 4,000.00 Kč 1,000.00 Kč
<br> 1.7 příjmy z poskytování služeb a výrobků - 6171 2111 550,241.00 35,000.00 Kč 35,000.00 Kč 15,000.00 Kč 0.00 Kč 30,000.00 Kč 458,000.00 Kč
jedná se o příjem ze saské strany EEL - spolufinancování projektu,poskytnuté konzultace a poradenství
<br> 1.8 finanční zůstatek z minulého účetního období zapojený jako rezerva do rozpočtu 102,000.00 Kč 0.00 Kč 988,000.00 Kč 560,000.00 Kč
<br> PŘÍJMY CELKEM 1,697,343.02 7,343,000.00 Kč 1,299,000.00 Kč 8,642,000.00 Kč 1,294,000.00 882,000.00 Kč 2,270,000.00 Kč 3,570,000.00 Kč
<br> 2.Výdaje 2009 2010 rok 2017 rok 2018
2.1 náklady na pracovníky sekretariátu 606,133.00 731,000.00 Kč 890,000.00 Kč 1,621,000.00 Kč 939,000.00 Kč 742,000.00 Kč
2.1.1 platy zaměstnanců - 6171 5011 448,039.00 448,039.00 448,039.00 540,000.00 Kč 658,000.00 Kč 1,198,000.00 Kč 699,000.00 Kč 552,000.00 Kč 1,450,000.00 Kč 1,605,000.00 Kč
celkem 4 zaměstnanci na plný úvazek: 2 osoby pracují v sekretariátu SFMP,jejich mzdy jsou hrazeny z projektu SFMP
2.1.2 sociální pojištění - 6171 5031 116,494.00 140,000.00 Kč 171,000.00 Kč 311,000.00 Kč 175,000.00 Kč 138,000.00 Kč 363,000.00 Kč 418,000.00 Kč
2.1.3 zdravotní pojištění - 6171 5032 40,326.00 49,000.00 Kč 59,000.00 Kč 108,000.00 Kč 63,000.00 Kč 50,000.00 Kč 131,000.00 Kč 145,000.00 Kč
2.1.4 pojištění povinné - 6171 5038 1,274.00 1,274.00 1,274.00 2,000.00 Kč 2,000.00 Kč 4,000.00 Kč 2,000.00 Kč 2,000.00 Kč 4,000.00 Kč 5,000.00 Kč
2.2 náklady na chod kanceláře 0.00 181,000.00 Kč 551,000.00 Kč 732,000.00 Kč 263,000.00 Kč 140,000.00 Kč
2.2.1 služby pošt - 6171 5161 4,971.50 10,000.00 Kč 10,000.00 Kč 20,000.00 Kč 10,000.00 Kč 10,000.00 Kč 10,000.00 Kč 10,000.00 Kč
2.2.2 služby telekomunikací - 6171 5162 49,889.50 15,000.00 Kč 35,000.00 Kč 50,000.00 Kč 15,000.00 Kč 15,000.00 Kč 15,000.00 Kč 15,000.00 Kč
2.2.3 nákup materiálu - 6171 5139 336,679.00 10,000.00 Kč 220,000.00 Kč 230,000.00 Kč 20,000.00 Kč 20,000.00 Kč 15,000.00 Kč 175,000.00 Kč
(kulturní pasy,kancelářské potřeby,materiál v souvislosti s realizací projektu,viz 2.2.8.4)
2.2.4 knihy,učební pomůcky,tisk - 6171 5136 4,651.50 10,000.00 Kč 10,000.00 Kč 2,000.00 Kč 0.00 Kč 2,000.00 Kč 2,000.00 Kč
2.2.5 drobný hmotný dlouhodobý majetek - 6171 5137 45,346.00 40,000.00 Kč 30,000.00 Kč 70,000.00 Kč 2,000.00 Kč 18,000.00 Kč 20,000.00 Kč 20,000.00 Kč
2.2.6 služby peněžních ústavů - 6310 5163 12,534.17 10,000.00 Kč 10,000.00 Kč 10,000.00 Kč 0.00 Kč 5,000.00 Kč 5,000.00 Kč
2.2.7 služby zpracování dat,mezd - 6171 5168 4,200.00 15,000.00 Kč 15,000.00 Kč 15,000.00 Kč 0.00 Kč 21,000.00 Kč 25,000.00 Kč
2.2.8 nákup ostatních služeb - 6171 5169 0.00 17,000.00 Kč 160,000.00 Kč 177,000.00 Kč
2.2.8.1 www stránky aktualizace,doména 3,501.00 15,000.00 Kč 15,000.00 Kč 0.00 Kč 10,000.00 Kč 8,000.00 Kč 8,000.00 Kč
2.2.8.2 audit hospodaření EL 7,140.00 10,000.00 Kč 10,000.00 Kč 10,000.00 Kč 0.00 Kč 12,000.00 Kč 14,000.00 Kč
2.2.8.3 firma Gordic - licenční poplatek účetního programu a služby 2,000.00 Kč 2,000.00 Kč 0.00 Kč 2,000.00 Kč 9,000.00 Kč 10,000.00 Kč
2.2.8.4 projekt SFMP „Sportovní hry euroregionů EEL a Krušnohoří n a území Euroregionu Elbe/Labe" (projekt bude financován malým projektem FMP s dotační sazbou 85%) 150,000.00 Kč 150,000.00 Kč 120,000.00 Kč 0.00 Kč 250,000.00 Kč 304,000.00 Kč
<br> 2.2.9 nájemné kanceláří - 6171 5164 45,000.00 Kč 45,000.00 Kč 0.00 Kč 40,000.00 Kč 134,000.00 Kč 140,000.00 Kč
2.2.10 údržba a opravy - 6171 5171 1,812.00 5,000.00 Kč 5,000.00 Kč 10,000.00 Kč 10,000.00 Kč 0.00 Kč 5,000.00 Kč 5,000.00 Kč
2.2.11 programové vybavení - 6171 5172 7,354.00 15,000.00 Kč 15,000.00 Kč 15,000.00 Kč 0.00 Kč 5,000.00 Kč 5,000.00 Kč
2.2.12 cestovné tuzemské a zahraniční - 6112 5173 64,942.00 30,000.00 Kč 30,000.00 Kč 60,000.00 Kč 20,000.00 Kč 20,000.00 Kč 50,000.00 Kč 70,000.00 Kč
2.2.13 pohoštění - 6171 5175 9,824.50 9,000.00 Kč ...