NÁVRH ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE NA ROK 2011
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2011 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2011 - 2015,s Rozpočtovými pravidly
Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok
2011,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HOP kraje <,>
2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších evropských finančních
<br> mechanismů k rozvoji kraje <,>
3.investice do vlastního majetku <,>
4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů případně
<br> růstem příjmů <.>
<br> Základní charakteristiky návrhu rozpočtu <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2011 kryje všechny významné výdaje nutné
k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování
projektů a poskytování finančních podpor.Z toho vyplývá,že v návrhu byly usměrněny
provozní (běžné) výdaje a naopak posíleny byly výdaje rozvojové (kapitálové) se záměrem
maximálního soustředění finančních prostředků do priorit kraje <.>
<br> Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu kryty nejen kapitálovými příjmy (kryjí pouze 1,12 %
kapitálových výdajů),ale i provozním přebytkem ve výši 690 mil.Kč.Přes veškerou snahu se
nepodařilo dosáhnout pokrytí všech zařazených investičních akcí včetně odpovídajícího
udržování hodnoty vlastního majetku z vlastních prostředků.Z těchto důvodů XXX do rozpočtu
zapojen investiční úvěr ve výši XXX mil.Kč <.>
<br> Významnou součástí rozpočtu je financování krajských projektů spolufinancovaných
z Evropské unie - jde zejména o rekonstrukce silnic II.a III.tříd,rekonstrukce objektů
příspěvkových organizací v oblasti školství,sociálních věcí a kultury a výstavbu cyklostezek <.>
Z důvodu předfinancování evropského podílu je v návrhu rozpočtu zařazen klubový úvěr
(úvěrový rámec),ze kterého je toto spolufinancování kryto do doby obdržení dotace,ve výši
1 534 mil.Kč.Vedení kraje považuje realizaci těchto projektů za strategické pro rozvoj kraje
zejména infrastruktury,služeb a zhodnocování krajského majetku <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2011 je navržen takto:
<br> Pfijmy 12832
<br> Výdaje,z toho: 12772
<br> Běžné výdaje 10084
<br> Kapitálové výdaje 2688
<br> Saldo (příjmy - výdaje) -140
<br> Financování,z toho: 140
<br> Investiční úvěr - čerpání v letech2010 - 2011 302
<br> Úvěrová linka pro oblast školství - čerpánív letech2010 - 2012 6
<br> Klubový úvěr (úvěrový rámec) - čerpánív letech2009 - 2011 1 534
<br> Splátky jistiny úvěrů - 1 702
<br> vmil Kč
<br> 1
<br>
<br> Příjmy - 12632 mil.Kč v členění:
<br> Objem v mil.Kč Podíl na celkovýchpfiJmechv%
<br> Daňové příjmy 3911 ~ 30,96
<br> Nedaňové příjmy 273 2,16
<br> Kapitálové příjmy 30 0,24
<br> Přijaté transfery 8418 66,64
<br> 54,58%
<br>.0,24% 2,16%
<br> 30,96%
<br> oaňosé přijmy
<br> neinvestiční transfery
<br> nedaňové přijmy
<br> im.estiční transfery
<br> • kapitálo\é přijmy
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2011 se schváleným rozpočtem roku 2010:
Návrh rozpočtu na rok 2011 je proti schválenému rozpočtu roku 2010 (12441 mil.Kč) wšší
o 191 mil.Kč,tj.navýšení o 1,53 %.Rozdíl je způsoben zejména nárůstem daňových příjmů
(vyšší o 415 mil.Kč) na základě predikce Ministerstva financí ČR a přijatých transferů (vyšší
o 84 mil.Kč) na základě předpokladu úhrady evropského spolupodflu k realizovaným akcím <,>
které jsou hrazeny z Regionálního operačního programu.Naopak snížení oproti roku 2010
bylo zaznamenáno u kapitálových příjmů (nižší o 301 mil.Kč) <.>
Vlastní příjmy kraje na rok 2011 (4214 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2010
(4 107 mil.Kč) představují nárůst o 2,60 % zejména z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> 2
<br>
<br> Výdaje - 12772 mil.Kč
Přehled výdajů po jednotlivých oblastech:
<br> Oblast Návrh rozpočtu Podo v %v mli.Kč
Vzdělávání a školské služby 6993 54,75
<br> Doprava 2208 17,29
<br> Územní rozvoj a cestovní ruch 1 716 13,44
<br> Sociální věci 534 4,18
<br> Činnost krajského úřadu 445 3,49
<br> Zdravotnictví 353 2,76
Kultura a ochrana památek 215 1,68
<br> Tělovýchova a zájmová činnost 86 0,67
Zemědělství,lesní a vodní hospodářství a ochrana 78 0,61životní prostředí
Činnost zastupitelstva 67 0,53
Krizové řízení,požární ochrana a integrovaný 14 0,11záchranný systém
Rezerva 63 0,49
<br> Celkem 12772 100,00
<br> Návrh výdajového rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2011 zohledňuje zejména zřizovatelskou
funkci kraje k příspěvkovým organizacím,dále obsahuje výdaje vyplývající z uzavřených
smluv,provoz krajského úřadu,činnost zastupitelstva a odborné odhady nově
rozpočtovaných výdajů (např.spolufinancování projektů podporovaných ze strukturálních
fondů EU,nové investiční akce) <.>
<br> Věcná struktura výdajů:
<br>.0,49%---
<br> • Dotace obcím včetně obecních škol
<br> ~ Dopravní obslužnost
• Krajské dotační programy a podpory
<br>.Nákup investičního majetku
<br> "I Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím • Projekty spolufinancované z EU
<br> Stavby...