návrh rozpoČtu Ústeckého kraje na rok 2008
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2008 byl sestaven na základě platné legislativy ČR,v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2008 – 2012 a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2008,kterými jsou:
1 <.>
investice do vlastního majetku zejména do průmyslové zóny TRIANGLE a
<br>
revitalizace dopravní infrastruktury
<br> 2 <.>
maximální využití finančních prostředků z EU a dalších evropských finančních
<br>
mechanismů k rozvoji kraje zejména na programy na podporu drobného,malého a
středního podnikání s cílem snížit nezaměstnanost
<br> 3 <.>
vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2008 je navržen takto:
v mil.Kč
<br> Příjmy celkem
10 858
<br> Výdaje celkem,z toho:
11 381
<br> Běžné výdaje
9 326
<br> Kapitálové výdaje
2 055
<br> Saldo: příjmy - výdaje
- 523
<br> Financování celkem,z toho:
523
<br> Úvěr
200
<br> Splátky jistiny úvěru
- 140
<br> Předpokládaný výsledek hospodaření z r.2007 na profinancování rozestavěných stavebních akcí včetně přípravy
463
<br>
PŘÍJMY
<br> Příjmová část návrhu rozpočtu ve výši 10 858 mil.Kč je členěna na :
<br> Objem v mil.Kč
Podíl na celkových příjmech v %
<br> Daňové příjmy
4 206
38,7
<br> Nedaňové příjmy
80
0,7
<br> Kapitálové příjmy
137
1,3
<br> Neinvestiční dotace
6 359
58,6
<br> Investiční dotace
76
0,7
<br>
PŘÍJMY – porovnání návrhu rozpočtu na rok 2008 se schváleným rozpočtem roku 2007:
Návrh rozpočtu na rok 2008 je proti schválenému rozpočtu roku 2007 (10 042 mil.Kč) vyšší o 816 mil.Kč,tj.navýšení o 8 %.Rozdíl je způsoben především nárůstem daňových příjmů (vyšší o 372 mil.Kč - dle predikce Ministerstva financí ČR) a přijatých transferů (vyšší o 435 mil.Kč),zejména na základě předpokladu navýšení transferů na přímé náklady na vzdělávání obecních a krajských škol o 344 mil.Kč <.>
<br> VÝDAJE
Přehled výdajů po jednotlivých oblastech:
Oblast
Návrh rozpočtu v mil.Kč
Podíl v %
<br> Předškolní výchova a základní vzdělávání
3 827
33,6
<br> Střední vzdělávání
2 692
23,7
<br> Veřejná doprava a správa a údržba silnic
1 978
17,4
<br> Zdravotnictví
566
5,0
<br> Územní rozvoj
493
4,3
<br> Činnost krajského úřadu
485
4,3
<br> Sociální služby
394
3,5
<br> Ostatní činnosti související se vzděláváním
360
3,2
<br> Kultura a obnova kulturních památek
228
2,0
<br> Centrální rezervy
183
1,6
<br> Zemědělství,lesní a vodní hospodářství a ochrana životního prostředí
104
0,9
<br> Činnost zastupitelstva
50
0,4
<br> Krizové řízení,požární ochrana a integrovaný záchranný systém
21
0,2
<br> Celkem
11 381
100,0
<br>
<br> Při sestavování návrhu rozpočtu byly preferovány výdaje na rozvoj kraje (kapitálové výdaje) na úkor běžných výdajů.Důvodem je záměr kraje soustředit veškeré volné prostředky na priority kraje <.>
Finanční prostředky na různé formy podpory jsou v návrhu rozpočtu zařazeny ve výši 369 mil.Kč,což je o 172 mil.Kč více než v roce 2007 (schválený rozpočet).Z toho cca 182 mil.Kč je určeno na podporu cizích subjektů (např.krajské dotační programy,příspěvky vlastníkům na hospodaření v lesích,regionální funkce knihoven,stipendia pro vysokoškoláky,příspěvky z Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu hejtmana Ústeckého kraje).Zbývající část cca 187 mil.Kč představuje podíl kraje na realizaci vlastních projektů v rámci evropských fondů a jiných finančních mechanismů <.>
Běžné výdaje - 9 326 mil.Kč (82% celkových výdajů,proti r.2007 nárůst o 6%)
<br> Návrh rozpočtu zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím,dále obsahuje výdaje vyplývající z uzavřených smluv,provoz krajského úřadu a činnost zastupitelstva <.>
Kapitálové výdaje – 2 055 mil.Kč (18% celkových výdajů,proti r.2007 nárůst o 44%)
<br> Prioritně jsou do návrhu rozpočtu zařazeny rozestavěné akce,které přecházejí z roku 2007.Dále jsou zařazeny akce v takové stavební připravenosti,že je reálný předpoklad jejich realizace a dokončení v roce 2008.Jsou preferovány akce na zajištění rekonstrukce objektů vyplývající ze zákonné povinnosti (z důvodu hygienických,bezpečnostních,požárních,ohrožení životního prostředí apod.).Zásadní část kapitálových výdajů tvoří tyto oblasti:
<br> v mil.Kč
<br> Stavební akce přecházející z roku 2007
463
<br> Investice do majetku spravovaného příspěvkovými organizacemi
422
<br> Rekonstrukce silnic II.a III.tříd a mostů včetně výkupů pozemků
292
<br> Peněžní fondy Ústeckého kraje (Fond hejtmana,Fond rozvoje,Fond vodního hospodářství)
282
<br> Strategická průmyslová zóna Triangle
232
<br>
VÝDAJE – porovnání návrhu rozpočtu na rok 2008 se schváleným rozpočtem r.2007:
<br> Návrh rozpočtu roku 2008 je proti schválenému rozpočtu roku 2007 (10 252 mil.Kč) vyšší o
1 130 mil.Kč,tj.nárůst o 11 %.Nárůst je způsoben zejména navýšením:
· přímých nákladů na vzdělávání v rámci regionálního školství o 344 mil.Kč <,>
<br> · majetkových účastí Ústeckého kraje o 149 mil.Kč <,>
· zařazením převodu nedokončených stavebních akcí z roku 2007 ve výši 463 mil.Kč <.>
...