P Ř Í J M Y §
<br> schválený
<br> rozpočet na rok
<br> 2017
<br> předpokládaná
<br> skutečnost r.2017
<br> schválený
<br> rozpočet na
<br> r.2018
<br> Daňové příjmy - celkem 28936,723 28936,723 28375
<br> Místní poplatky 1531 1531 1460
<br> Přijaté dotace 9607,344 9607,344 1130,83
<br> Zemědělství 1012 1808 1808 2098
<br> Lesnictví 1031 25424,664 25424,664 12635
<br> Přičlenění honiteb 1037 6,093 6,093 6
<br> Cestovní ruch 2143 800 800 800
<br> Ostatní služby - příjmy z reklamy 2144 0,726 0,726 1
<br> Přijaté sankční platby od jiných subjektů 2169 1 1
<br> Přijaté parkovné - náměstí 2219 290 290 300
<br> Příjem za pronájem vodovodu 2310 0 0 544
<br> Příjem za pronájem kanalizace a ČOV 2321 9,974 9,974 544
<br> ZŠ,ZUŠ a MŠ - přísp.organizace 3113 200 200 200
<br> Kino 3313 102 102 90
<br> Knihovna 3314 6 6 7
<br> Ostatní záležitosti kultury 3319 56,100 56,100 76
<br> Příjmy z pronájmu - kaple 3326 0,500 0,500 0,50
<br> Příjmy z pronájmu - multifunkční tělocvična 3412 181,500 181,500 181,50
<br> Příjmy - čl.příspěvky - POWER 3429 13,710 13,710 13
<br> Zdravotní středisko - příjmy z pronájmu 3511 9,830 9,830 0
<br> Bytové hospodářství - příjmy z pronájmu 3612 180,067 180,067 0
<br> Nebytové hospodářství - příjmy z pronájmu 3613 585,554 585,554 540
<br> SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY na r.2018
<br> v tisících Kč
<br> ROZPOČET je zpracován na základě rozpočtového výhledu a byl schválen 15.2.2018 <.>
<br>
<br>
<br> Pohřebnictví 3632 14,983 14,983 2
<br> Ekologické vytápění - CZT - příjmy z pronájmu 3634 1375,988 1375,988 2113
<br> Komunální služby - pronájem parkoviště u hradu Kašperk,příjmy
<br> veřejné WC,pronájem a rpodej pozemků,věcná břemena 3639 2173,434 2173,434 1636,50
<br> Příjmy z prodeje elektroodpadu 3722 9,700 9,700 8
<br> Zneškodňování komunálních odpadů 3725 179 179 120
<br> Vratka poplatku za čerpání podzemních vod 3739 281,292 281,292 0
<br> Přijaté sankční platby od jiných subjektů 3769 11,750 11,750
<br> Příjem za pokuty uložené přestupkovou komisí 5311 6 6 2
<br> Požární ochrany - přijaté pojistné náhrady 5512 11 11
<br> Činnost místní správy 6171 17,020 17,020 12
<br> Převod zisku z hospodářské činnosti 6330 1569,498 1569,498 1500
<br> Sociální fond - příděl 6330 140 140 150
Rozpočet fondu oprav a rozvoje CZT - příděl 6330 1729 1729 1729
Rozpočet fondu oprav vodovodů - příděl 6330 256 256 256
Rozpočet fondu oprav kanalizace - příděl 6330 631 631 631
<br> PŘÍJMY CELKEM VČ.FONDŮ 78156,450 78156,45 57161,330
<br> účt.třída 1 30467,723 30467,723 29835,00
<br> účt.třída 2 32715,885 32715,885 21829,50
<br> účt.třída 3 1040,000 1040 100,00
<br> účt.třída 4 13932,842 13932,842 5396,83
<br> CE L K E M 78156,450 78156,450 57161,33
<br>
<br>
<br> V Ý D A J E §
<br> schválený
<br> rozpočet na rok
<br> 2017
<br> předpokládaná
<br> skutečnost r.2017
<br> schválený
<br> rozpočet na
<br> r.2018
<br> Zemědělství - investiční výdaje 1012 107,000 107,000 107,000
Lesnictví - neinvestiční výdaje 1031 301,000 301,000 40,000
<br> Celospolečenské funkce lesů - rekonstrukce lesní cesty k hradu
<br> Kašperk - investiční výdaje 1037 10,000 10,000 5500,000
Cestovní ruch - neinvestiční výdaje 2143 2897,500 2897,500 1885,000
<br> Silnice - neinvestiční výdaje 2212 2700,000 2700,000 3500,000
Silnice - investiční výdaje 2212 2220,000 2220,000 10590,000
<br> Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky - neinvestiční
výdaje 2219 1210,000 1210,000 600,000
<br> Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky - investiční výdaje 2219 1035,000 1035,000 360,000
Veřejná silniční doprava - investiční výdaje 2221 0,000 0,000 2000,000
Veřejná silniční doprava - neinvestiční výdaje 2292 45,000 45,000 50,000
<br> Pitná voda - neinvestiční výdaje 2310 2650,000 2650,000 2632,000
Pitná voda - investiční výdaje 2310 1752,000 1752,000 11200,000
<br> Odvádění a čistění odpadních vod - neinvestiční výdaje 2321 507,500 507,500 1300,000
Odvádění a čistění odpadních vod - investiční výdaje 2321 6648,000 6648,000 14850,000
<br> ZŠ,ZUŠ a MŠ Kašperské Hory - přísp.organizace - neinvestiční výdaje 3113 3048,048 3048,048 3200,000
ZŠ,ZUŠ a MŠ Kašperské Hory - přísp.organizace - investiční výdaje 3113 690,000 690,000 15000,000
<br> Kino - neinvestiční výdaje 3313 610,000 610,000 1313,000
Kino - investiční výdaje 3313 200,000 200,000 950,000
Knihovna - neinvestiční výdaje 3314 92,000 92,000 131,000
Záležitosti kultury - neinvestiční výdaje 3319 2913,500 2913,500 3877,000
<br> Hrad Kašperk - neinvestiční výdaje 3321 500,000 500,000 300,000
Hrad Kašperk - investiční výdaje 3321 5500,000 5500,000 2500,000
<br> Zachování a obnova kult.památek - obnova oltáře sv.XXXXXXX -
neinvestiční výdej XXXX XXX,XXX XXX,000 0,000
<br>
<br> Kulturní památky - kaple - investiční výdaje 3326 50,000 50,000 0,000
Kulturní památky - kaple - neinvestiční výdaje 3326 1500,000 1500,000 400,000
<br> Ostatní záležitosti kultury - vítání občánků,XXXXXXX - neinvestiční výdaje XXXX XX,XXX XX,XXX 53,000
Sportovní zařízení v majetku města - neinvestiční výdaje 341...