Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 5 047 327,77 4 315 000,00 5 318 600,00 116,97 94,90
VÝDAJE 2 356 549,62 2 468 000,00 2 867 700,00 95,48 82,18
SALDO 2 690 778,15 1 847 000,00 2 450 900,00
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 400 230,00 5 000,00 405 000,00 8 004,60 98,82
VÝDAJE 4 979 982,36 2 402 000,00 5 106 000,00 207,33 97,53
SALDO -4 579 752,36 -2 397 000,00 -4 701 000,00
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 150 812,99 3 403 000,00 4 168 000,00 121,98 99,59
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 597 154,78 757 000,00 776 200,00 78,88 76,93
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 230,00 5 000,00 5 000,00 4,60 4,60
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 699 360,00 155 000,00 774 400,00 451,20 90,31
CELKEM PŘÍJMY 5 447 557,77 4 320 000,00 5 723 600,00 126,10 95,18
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.11.007,2004 - 2017 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> OBEC BUDĚTICE IČO: 00255289
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2016
(v Kč)
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2016
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2016
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2016
<br>
<br> Sdílené daně 3 549 969,19 2 870 000,00 3 551 500,00 123,69 99,96
Místní poplatky 170 648,00 185 000,00 185 000,00 92,24 92,24
Správní poplatky 250,00 1 000,00 1 000,00 25,00 25,00
Daň z nemovitosti 413 418,91 335 000,00 414 000,00 123,41 99,86
Ostatní daňové příjmy 16 526,89 12 000,00 16 500,00 137,72
<br> Měsíc 2014 2015 2016
Leden 274 997,18 250 300,60 265 518,99
Únor 296 183,00 260 780,58 272 303,81
Březen 214 254,00 183 584,99 268 152,16
Duben 240 300,00 243 934,14 220 080,85
Květen 215 253,00 191 278,90 225 738,32
Červen 225 806,00 259 611,66 345 309,59
Červenec 358 881,00 364 114,22 370 309,17
Srpen 305 892,00 274 997,28 257 457,05
Září 251 858,00 316 819,26 261 825,39
Říjen 212 989,00 208 465,74 240 125,24
Listopad 253 829,00 281 267,08 293 317,21
Prosinec 309 408,06 361 957,94 529 831,41
CELKEM 3 159 650,24 3 197 112,39 3 549 969,19
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 2 356 549,62 2 468 000,00 2 867 700,00 95,48 82,18
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4 979 982,36 2 402 000,00 5 106 000,00 207,33 97,53
CELKEM VÝDAJE 7 336 531,98 4 870 000,00 7 973 700,00 150,65 92,01
<br> Řádek 2015 skut % 2016 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 797 615,00 16,96 859 698,00 11,72
Ostatní platby za provedenou práci 71 034,00 1,51 86 938,00 1,19
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 133 617,00 2,84 160 602,00 2,19
Mzdové výdaje celkem 1 002 266,00 21,31 1 107 238,00 15,09
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 361 201,02 7,68 208 474,64 2,84
Nákupy vody,paliv a energie 215 921,00 4,59 245 984,00 3,35
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
<br>
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy 666 153,18 14,16 455 207,98 6,20
Opravy a údržba majetku 1 013 870,20 21,56 74 241,00 1,01
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 170 111,00 3,62 161 027,00 2,19
Výdaje z finančního vypořádání
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 107 224,00 2,28 99 907,00 1,36
Ostatní provozní výdaje celkem 2 534 480,40 53,89 1 244 841,62 16,97
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 4 560,00 0,10 4 470,00 0,06
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 4 560,00 0,10 4 470,00 0,06
Půjčené prostředky
CELKEM 3 541 306,40 75,30 2 356 549,62 32,12
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 252 098,00 5,36 4 979 982,36 67,88
Nákup pozemků 671 072,00 14,27
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 238 733,00 5,08
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem 1 161 903,00 24,70 4 979 982,36 67,88
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 1 161 903,00 24,70 4 979 982,36 67,88
VÝDAJE CELKEM 4 703 209,40 100,00 7 336 531,98 100,00
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
<br> Pokladní správa 3 558 000,00 4 850 172,99
Lesy a zemědělství 290 000,00 103 000,00 131 605,90 61 619,00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 21 000,00 6 100,00
Vodní hospodářství 246 000,00 1 892 000,00 229 448,00 2 820 444,02
Školství
Kultura 16 000,00 8 390,00
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2016
<br>
<br> Sport 112 000,00 95 153,00
Zájmová činnost
Zdravotnictví
Bytové hospodářství 220 000,00 30 000,00 217 876,00 13 118,00
Veřejné osvětlení 205 000,00 153 508,00
Pohřebnictví 13 600,00
Zásobování teplem 145 000,00 207 080,00
Územní rozvoj
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady 205 000,00 208 077,00
Veřejné p...