2007 2008 2009
PŘÍJMY 7 272 316.49 5 257 854.10 3 680 526.85
VÝDAJE 6 471 836.80 7 787 664.51 2 612 255.35
SALDO 800 479.69 -2 529 810.41 1 068 271.50
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> PŘÍJMY 3 644 422.85 3 440 000.00 3 667 250.00 105.94 99.38
VÝDAJE 2 536 955.35 1 800 000.00 2 796 900.00 140.94 90.71
SALDO 1 107 467.50 1 640 000.00 870 350.00
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> PŘÍJMY 36 104.00 10 000.00 36 000.00 361.04 100.29
VÝDAJE 75 300.00 1 650 000.00 1 124 700.00 4.56 6.70
SALDO -39 196.00 -1 640 000.00 -1 088 700.00
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2009
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2009
<br> Vytvořeno v období 13/2009
Fenix 6.80.006,2004 - 2010 Asseco Czech Republic,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 9.3.2010 10:42:22
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2007 - 2009
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009
(v Kč)
<br> Obec Budětice
IČ: 00255289
<br>
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 609 747.91 3 055 000.00 2 638 000.00 85.43 98.93
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 833 362.94 377 600.00 847 950.00 220.70 98.28
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 36 104.00 10 000.00 36 000.00 361.04 100.29
4-PŘIJATÉ DOTACE 201 312.00 7 400.00 181 300.00 2 720.43 111.04
CELKEM PŘÍJMY 3 680 526.85 3 450 000.00 3 703 250.00 106.68 99.39
<br> položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> Sdílené daně 2 197 239.82 2 630 000.00 2 213 000.00 83.55 99.29
Místní poplatky 133 390.00 134 000.00 134 000.00 99.54 99.54
Správní poplatky 950.00 1 000.00 1 000.00 95.00 95.00
Daň z nemovitosti 278 168.09 290 000.00 290 000.00 95.92 95.92
Ostatní daňové příjmy 0.00
<br> Měsíc 2007 2008 2009
Leden 160 367.10 301 902.03 286 688.89
Únor 170 271.00 233 087.00 220 653.00
Březen 103 799.00 146 163.00 87 974.50
Duben 168 953.00 186 048.00 152 879.00
Květen 122 679.00 185 406.00 186 995.50
Červen 189 276.00 140 704.00 152 849.00
Červenec 252 311.00 407 634.00 265 702.00
Srpen 165 109.00 223 096.00 44 429.00
Září 41 677.00 148 105.00 282 962.00
Říjen 144 059.00 201 069.00 168 192.00
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2009
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2009
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2009
<br>
<br> Listopad 170 175.00 252 738.00 220 111.00
Prosinec 66 482.84 135 242.54 127 803.93
CELKEM 1 755 158.94 2 561 194.57 2 197 239.82
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 2 536 955.35 1 800 000.00 2 796 900.00 140.94 90.71
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 75 300.00 1 650 000.00 1 124 700.00 4.56 6.70
CELKEM VÝDAJE 2 612 255.35 3 450 000.00 3 921 600.00 1 795 295.40
<br> Řádek 2008 skut % 2009 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 205 446.90 2.64 208 216.00 7.97
ostatní platby za provedenou práci 150 207.50 1.93 156 968.50 6.01
odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 289 122.00 3.71 292 528.00 11.20
mzdové výdaje celkem 644 776.40 8.28 657 712.50 25.18
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 149 583.00 1.92 357 749.70 13.70
nákupy vody,paliv a energie 248 284.70 3.19 321 980.00 12.33
nákup služeb a ostatní nákupy 322 101.23 4.14 734 121.97 28.10
opravy a údržba majetku 745 960.00 9.58 207 549.80 7.95
daně (daň z převodu nemovitostí …) 57 011.00 0.73 51 125.00 1.96
výdaje z finančního vypořádání
ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 49 400.00 0.63 39 242.38 1.50
ostatní provozní výdaje celkem 1 572 339.93 20.19 1 711 768.85 65.53
dotace příspěvkovým organizacím
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s
dotace jiným subjektům 539 202.00 6.92 167 474.00 6.41
dotace "průtokové" - soc.dávky
dotace na úhradu vlastních nákladů
neinvestiční dotace celkem 539 202.00 6.92 167 474.00 6.41
půjčené prostředky
CELKEM 2 756 318.33 35.39 2 536 955.35 97.12
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2009
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2008 - 2009
<br>
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
pořízení budov,staveb 4 951 386.68 63.58 51 500.00 1.97
nákup pozemků
stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 9 483.00 0.12
ostatní (studie,ÚP,rezerva…) 70 476.50 0.90 23 800.00 0.91
pořízení vlastního majetku celkem 5 031 346.18 64.61 75 300.00 2.88
investiční dotace vlastním organizacím
investiční dotace jiným subjektům
investiční dotace celkem
půjčené prostředky
CELKEM 5 031 346.18 64.61 75 300.00 2.88
VÝDAJE CELKEM 7 787 664.51 100.00 2 612 255.35 100.00
<br> Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
oblasti činnosti sch.rozpočet sch.rozpočet skutečnost skutečnost
<br> Pokladní správa 3 062 400.00 2 811 059.91
Lesy a zemědělství 135 000.00 56 000.00 180 875.50 222 952.20
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 106 000.00 17 111.50
Vodní hospodářství 230 000.00 160 000.00 250 081.00 380 644.50
Školství 110 000.00 156 282.00
Kultura 10 000.00 69 625.00
Sport 10 000.00 10 258.30
Zájmová činnost
Zdravotnictví
Bytové hospodářství 180 828.00
Veřejné osvětlení 290 000.00 316 473.00
Hřbitov 2 000.00 2 100.00 978.00
...