Obec Lobendava
<br> KEO-W 1.9.149 ! Uc15e
<br>,<.>.<.>.<.>.<.>.dne: 27.5.2015 Zaverecny ucet za rok 2014.strana.1 I 3 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P R | J M Y - Rozpočet Rozpočet Po|ozka SKUÍBČI'IOBÍ “:th % upravený % Raid" Třída 1 D AŘOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň : příimú ftrzrooob ze závčinnostt a fun 003 990.75 971 000.00 103.75 903 500,00 100,02 480,75 1112 Daň : příimů fyzosob ze sam.výděí.činnos 24 123.23 14 000,00 172,31 24 000.00 100.51 423.23 1113 Daň : příimů fyz.psob : kapátálxýnosů 99 826,16 95 000.00 105.00 100 000,00 99,03 173,04 1121 Daň : příi'mú právntdtých osob 955 011,59 093 000,00 110,75 955 000.00 100.00 011,50 112 Daň z přfimů právnických osob za obce 518 890.00 0,00 0,00 518 890,00 100,00 0,00 1211 Daň z přidané hodnoty 1 943 151,00 1 010 000,00 107,39 1 943 000,00 100,01 451,00 137 Poplatek za komunální odpad 190 170,00 145 000,00 131,19 190 100,00 100,04 70,00 1341 Poplatek ze psů 3 350.00 7 000,00 90,71 0 350,00 100,00 0,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10 950,00 11 000.00 99.55 11 000.00 99.55 50.00 1345 Poplatek : ubytovací kapacity 1 700,00 1 000.00 170.00 1 700,00 100,00 0.00 1351 Odvod z totení a podobných her krome : v 14 773.53 19 000.00 02,09 15 000,00 99,49 220.47 1301 Správní poptatky 5 465,00 7 000,00 70,09 5 500,00 99,30 34.00 1511 Daň : nemovitých věcí 425 882.57 423 000,00 100.00 423 000.00 100.99 -2 902,57 Třída 1 DAŘOVÉ PŘÍJMY 5 100 790,92 4 205 000,00 119,00 5 097 040,00 100,07 -3 740.02 Třída 2 NEDAůovÉ PŘÍJMY * Skutečnou schválený % upravený % Rozdil 2111 Příjmy : poskytování služeb a výrobků 1 719 490,91 960 000.00 179.00 1 717 000,00 99,97 501.19 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 4 971,00 0,00 0,00 4 000,00 101,45 31,00 2131 Příjmy : pronájmu pozemků 43 739.00 20 000,00 218,70 43 500.00 100.55 430,00 2132 Příjmy.! pronájmu ostatních nemovitosti a 07 696,00 99 700,00 87,96 87 700,00 100,00 4,00 2141 Příjmy : úroků (část) 17 017.01 21 000.00 91.04 17 030,00 99.93 12.19 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 10 200,00 9 500.00 120.00 10 200,00 100,00 0,00 2321 Přijaté neinvesttcní dary 31 990,00 000 0,00 32 000.00 99.97 10,00 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vy 1 800,00 1 800.00 100.00 1 800,00 100,00 0,00 Třída 2 NEDAŘOVÉ PŘÍJMY 1 913 912,02 1 111 000,00 172,27 1 914 130,00 99,99 217,30 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválwý % upravení % Rom“ 3111 Příjmy z prodeje pozemků 01 119,00 40 000.00 152.00 91 000,00 100,20.1 19,00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 01 119,00 40 000.00 152.00 01 000.00 100.20 -1 19.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upraven—7 % Rozdil 4111 Neinvestpřijm'ansfery : vseonpokmpravy 43 120.00 0,00 0,00 43 120,00 100,00 0,00 4112 Neinv.přij.1ransfery ze strozpy rámci 90011 62 500,00 64 000,00 97,66 62 500,00 100,00 0,00 4110 Ostatní neinvestiopňjate transfery ze státr 543 031.00 450 000,00 142,90 042 100,00 100,14 931,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 199 000,00 0,00 0,00 159 000.00 100,00 0,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANS-FERY 917 551.00 514 000,00 178,53 918 720,00 100.10 —931.00 57121me CELKEM _ 7 993 405.44 s 930 ooo—,na 194.00 7 988 090.00 100.06 4 573,44
<br> Obec Lobendava
<br> KEO-W 1.9.149100150
<br> Závěrečný účet za rok 2014 dne“,2752015 strana.2 I 3 Rozpočtové hospoda ření dle tříd - detailně V Y D A J E
<br> Položka Skutečnost 822335; 11.2% % Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený 11.Rozdil 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pomeru 355 120.25 700 000,00 122,15 355 500,00 99,92 579.75 5019 Ostatní platy 452.00 0,00 0.00 450.00 100,42 -2,00 5021 Ostatní osobní výdaje 151 339,00 205 000.00 55.45 150 515,00 100,43 -773.00 5023 Odměny olenů zastupitelstev obcí a krajů 300 021,00 290 000.00 131,04 330 000.00 100,01 21.00 5031 Povin.pojistné na odpadne příspěvek na s 201 994.75 241 000,00 53,52 201 950,00 100,07 444,75 5032 Povinné poiistné na veřejné zdravotní pojíš 122 227.00 144 000.00 34,30 122 100,00 100,10 427,00 5038 Povinné polistné na úrazové pojištění 3 477.00 4 000,00 86,93 3 500,00 99.34 23.00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamésm 154,00 0,00 0,00 100.00 102.50 4.00 5132 Ochranné pomůcky 1 155.00 3 000,00 39,53 1 100,00 105,09 55,00 5135 Knihy,uoeoní pomůcky a tlak 9 953,00 10 000.00 09,33 9 000,00 99,51 17,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 22 959,00 20 000,00 114,35 22 000,00 100,30 459,00 5130 Nákup 21521 (za účelem dalšího prodeje) 23 532,00 10 000.00 235.32 23 700.00 99,71 53,00 5139 Nákup materialu jinde nezařazený 205 172,25 240 000,00 35,49 205 330,00 99,92 157.74 5154 Eiekth'oka energie 150 220.00 190 000,00 53,25 150 300,00 99,95 72.00 5155 Pevná paliva 21 730.00 50 000,00 35,31 21 900,00 99,94 12,00 5155 Pohonné hmoty a maziva 74 555.00 100 000,00 74,37 75 000,00 99,52 134,00 5151 Poštovní služby 3 041,00 5 000,00 50,53 3 100,00 99.10 59.00 5152 Služby telekomunikací a radiokomunikací 51 234,07 50 000,00 35,39 51 300,00 99,07 55,93 5153 Služby peněžním ústavů 43 535,20...