Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57.58? 33 Jihlava
<br> Stejnopis c.: “'
<br> C.j.: KUJI 259971201? K0
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Uhřínov
<br> se sídlem Uhřínov 23,594 41 Uhřínov,IČO: 00542575 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením domoeným územnímu oelku dne 6.září 2016 pode 5 5 odst.3 zákona č.420J2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.listopadu 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 19.dubna 2017 jako konečná přezkoumání na základě žádosti obce vsoulaclu s š4zakona opřezkoumávaní hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona 02552012 Sb.o kontrole bylo vracení podkladů vyžádaných kpřezkoumání dne 19.dubna 2011
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Uhřínov Uhřínov 23 594 41 Uhřinov
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXXXX
<br> - kontrolor: lng.Veronika Parkanová pověření číslo 2016501 3885__2 - kontrolor: lng.XXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> pověření čislo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložili: Ing.XXXXXX XXXXXXX - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> P t koumůní:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo prevodem výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> ul.: 564 602 TO?,fax: 564 602 434.e-maií: pachem—Wan.íníemeí: www.kr-vyeocím.cz leo.- 70390749,lD am schranky: hubit—eu
<br> ]
<br> f,"
<br>.;.r
<br> A.V'sle k umání Při přezkoumání hospodaření obce Uhřínov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti v zna ří ř 1 Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Uhřínov byly využity následující písemností:
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - Mateřské skole Uhřinov rok 2016.příspěvková organizaci - sdělení závazných ukazatelů dne 15.12.2015 - schváleny 20 č.12 jednání dne 15.12.2015
<br> Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na kamenně úřední desce i na webové stránce obce Uhřínov ve dnech 12.11.2015-15.12.2015
<br> Schválený rozpočet — rok 2016 schválen 20 č.12 jednání dne 15.12.2015
<br> Rozpočtová opatření - XXX XXXX č.X schváleno starostou obce dne X.2.2016.č.2 schváleno starostou obce dne 1.3.2016,č.3 schváleno starostou obce dne 2.5.2016,č.4 schváleno starostou obce dne 1.6.2016,č.5 schváleno starostou obce dne 1.7.2016.č.6 schváleno starostou obce dne 1.B.2016,č.? schváleno starostou obce dne 1.9.2016
<br> Rozpočtový výhled - XXX XXX? - XXXX sestaven a projednán XX č.XX jednání dne 15.12.2015
<br> Závěrečný účet - XXX XXXX návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce zveřejněn na kamenné úřední desce i na webové stránce obce Uhřinov ve dnech 14.4.2016 - 11.5.2016,schválen 20 č.5 jednání dne 11.5.2016 s výrokem - bez výhrad
<br> Faktura - fa.č.201640392 — "Lavičky 2m,lavičky 2.5m" vystavena dne 15.T.2016 ve výši 74 101 Kč včetně DPH - úhrada dne 29.?.2016
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 30,9.2016 (fa.č.1 - 6)
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30.9.2016
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.9.2016
<br> Bankovní výpis - předložen ke dni 30.9.2016 - úvěrový účet (ČS.a.s.)
<br> Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 30,9.2016
<br> Účetnictví ostatní - předložen odpisový plán rok 2016
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 30.9.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30.9.2016
<br> Bankovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 30.9.2016 (ČS,a.s.<.> ČNB)
<br> Hlavní kniha — předložena měsíc leden - září rok 2016 (elektronidry)
<br> Evidence poplatků - předložena podle stavu ke dni 30.9.2016 (poplatek za provoz systému komunálního odpadu.poplatek ze psů)
<br> Pokladní doklady - měsíc leden - únor rok 2016 (příjmový a výdajový doklad č.1 - 98)
<br> Účetní deník — předložen měsíc leden — září rok 2016 (elektronicky)
<br> Odměňování členů zastupitelstva - měsíc září rok 2016
<br> Mzdová agenda - předpisy mezd měsíc XXXXXX XXX XXXX
<br> Pokladní kniha - předložena podle stavu ke dni 30.9.2016
<br> Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 30.9.2016 (fa.č.1 - 121)
<br> Účetní doklady - měsíc září rok 2016 (bankovní výpis č.9)
<br> Účtový rozvrh - předložen měsíc leden - září rok 2016 (elektronický)
<br> Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací - Mateřské školy Uhřínov,příspěvkové organizace - sestaven ke dni 30.9.2016 (Výsledek hospodaření rok 2015 hlavní činnost ve výši 3 439,20 Kč) - schválen 20 č.5 jednání dne 11.5.2016)
<br> Rozvaha zřízených příspěvkových organizací — Mateřské školy Uhřínov,příspěvková organizace - sestavena ke dni 30....