Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,58? 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.: Í <.>
<br> č.j.: KUJl 689160017 KO
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Uhřínov
<br> se sídlem Uhřínov 23,594 41 Uhřínov,IČO 00842575 za rok 2017
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 11.října 2017 na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č.42012004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Misto provedeni přezkoumání: Obec Uhřínov Uhřínov 23 594 41 Uhřínov
<br> Přezkoumané období: 1.ledna 2017 - 30.září 2017
<br> Dílčí přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.Veronika Parkanová pověření číslo: 20175056563_10
<br> Podklady předložili: Ing.XXXXXX XXXXXXX - XXXXXXXX XXXXX IVIičínová - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek dílčího přezkoumání
<br> Přl dílčím přezkoumání hospodaření obce Uhřínov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707.fax: 564 602 434.a-mail: postaQKr-výsocinacz,|nternet: www.kr-vysocinaa IČO: 70890749.ID datové schránky: ksab3eu
<br> g.Pisemno_sti vvu_žitě při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Uhřínov byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - XXX XXXX - XXXX sestaven a schválen zastupitelstvem obce na jednání
<br> dne 19.12.2016.zveřejněn od 20.3.2017 na úřední desce a internetových stránkách obce
<br> Uhřínov - zveřejněn dosud
<br> Návrh rozpočtu pro rok 2017 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce
<br> ve dnech 16.11.2016 - 19.12.2016
<br> Rozpočet pro rok 2017 byl schválen zastupitelstvem na jednání dne 19.12.2016
<br> Schválený rozpočet zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce - dosud
<br> Návrh Závěrečného účtu za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> obce zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách obce ve dnech 21.4.2017
<br> - 10.5.2017 a schválen zastupitelstvem obce na jednání dne 10.5.2017 s výrokem
<br> s výhradou
<br> Závěrečný účet za rok 2016 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce
<br> - dosud
<br> Rozpočtová opatření - XXX XXXX schválena starostou obce:
<br> — č.X schválené dne 1.2.2017 (zastupitelstvo informováno dne 15.3.2017) zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách od 15.3.2017 - zveřejněno dosud č.2 schválené dne 1.3.2017 (zastupitelstvo informováno dne 19.4.2017) zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách od 15.3.2017 - zveřejněno dosud č.3 schválené dne 1.5.2017 (zastupitelstvo informováno dne 19.6.2017) zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách od 15.5.2017 - zveřejněno dosud č.4 schválené dne 1.6.2017 (zastupitelstvo informováno dne 23.8.2017) zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách od 15.6.2017 - zveřejněno dosud
<br> — č.5 schválené dne 1.8.2017 (zastupitelstvo informováno dne 23.8.2017) zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách od 15.8.2017 - zveřejněno dosud
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
<br> — závazné ukazatele a rozpočet zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Uhřínov byly v zastupitelstvu obce stanoveny a schváleny dne 19.12.2016 <.>
<br> — příspěvkové organizaci Mateřská škola Uhřínov byly sděleny dne 19.12.2016
<br> Odměňování členů zastupitelstva za měsíc leden - září 2017
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc září 2017
<br> Faktura č.17162 ze dne 18.4.2017 na částku 151.855,- Kč na hasičskou stříkačku PS 12 <.>
<br> — faktura byla uhrazena dne 2.5.2017
<br> Pokladní doklady
<br> za měsíc leden 2017
<br> — příjmové a výdajové pokladní doklady č.70 - č.84
<br> za měsíc únor 2017
<br> — příjmové a výdajové pokladní doklady č.85 - č.107
<br> Účetní doklady - č.1 - č.30
<br> Evidence majetku předloženy přírůstky a úbytky na majetkových účtech (SÚ 041.021,022 <,>
<br> 028.031.042.063)
<br> Účtový rozvrh - platný pro rok 2017
<br> Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31.12.2026 a ke dni 30.9.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30.9.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30.9.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30.9.2017
<br> Hlavní kniha - předložena podle stavu ke dni 30.9.2017
<br> Evidence poplatků - předložena podle stavu ke dni 30.9.2017 (poplatek domovního odpadu <,>
<br> za psy)
<br> Bankovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 30.9.2017 (Česká spořitelna a.s <.>,ČNB)
<br> -2-
<br> Pokladní kniha - předložena podle stavu ke dni 30.9.2017 Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 30.9.2017 (f...