Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.:
<br> C.j.: KUJI 25828/2016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horní Ves
<br> se sídlem Horni Ves 88,393 01 Pelhřimov,IČO: 00476447 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 11.9.2015 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.října 2015 jako dílčí přezkoumání a dne 24.března 2016 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s & 4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 24.března 2016 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Obec Horní Ves Horní Ves 88 393 01 Pelhřimov
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo XXX/XX
<br> Podklady předložili: lng.XXXX XXXXXX — starosta
<br> XXXXXXX XXXXXXXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Pří přezkoumání hospodaření obce Horní Ves nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax.564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocnna.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> B.Písemnosti využité připřezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Horní Ves byly využity následující písemnosti:
<br> Účetní doklady - za měsíc červen roku 2015 (doklady číslo 15-807-00060 až 15-807-00075 k výpisu GE Money Bank,a.s.číslo výpisu 006)
<br> — za měsíc srpen roku 2015 (doklady číslo 15-807-00098 až 15—807-00123 k výpisu GE Money Bank,a.s.číslo 008) Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu obce za rok 2014 byl zveřejněn na úřední desce obce i elektronické úřední desce obce od 13.3.do 22.6.2015,Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 byla zveřejněna na úřední desce obce i elektronické úřední desce obce od 14.3.do 26.4.2014.Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2014 bez výhrad na svém jednání dne 20.4.2015.Zároveň byla tento den schválena účetní závěrka obce za rok 2014 a účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská Škola SEDMIKRÁSKA za rok 2014.Pokladní doklady — za měsíc únor roku 2015 (příjmové a výdajové pokladní doklady číslo 15-701-00022 až 15-701-00038) Rozvaha - sestavena k 31.12.2014 a k 31.8.2015 Smlouva o kontrolní činnosti firmy TEMPO - českomoravská auditorská s.r.o.za účelem kontroly účetnictví u zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola SEDMIKRÁSKA.Pokladní kniha - k 31.8.2015 Mzdová agenda - předpisy mezd za měsíc srpen roku 2015 Rozpočtový výhled - zpracován na období roku 2016 a 2017 Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 31.8.2015 Hlavní kniha - sestavena k 31.8.2015 Schválený rozpočet - rozpočet obce na rok 2015 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 16.12.2014 Účetní deník - předložen za měsíce leden - srpen roku 2015 Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - závazné ukazatele pro rok 2015 byly stanoveny zřízené příspěvkové organizací Mateřská škola SEDMIKRÁSKA dne 28.1.2015 Návrh rozpočtu - na rok 2015 byl návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce obce ielektronickě úřední desce obce od 1.12.do 16.12.2014 Účtový rozvrh - předložen platný pro rok 2015 Dohody o provedení práce - uzavřené dne 9.1.2015 na opravu veřejného osvětlení a na správu areálu sportovního hřiště,dne 10.4.2015 na opravu veřejného osvětlení,dne 24.4.2015 na údržbu zeleně,dne 8.5.2015 na odvoz tújí a vyřezávání motorovou pilou,dne 12.6.2015 na opravu veřejného osvětlení a údržbu zelených ploch a dne 4.9.2015 na údržbu zelených ploch v obci Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 31.8.2015 Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 16.12.2014 a ze dne 26.1.2015,dne 2.2.2015,23.2.2015,30.3.2015,20.4.2015,26.5.2015,29.6.2015,3.8.2015 a 20.8.2015 Bankovní výpisy - k bankovním účtům ČSOB,a.s <.>,GE Money Bank a.s.a SPARKASSE k 31.8.2015 Evidence poplatků - k 31.8.2015 Smlouvy o převodu majetku - Kupní smlouva na prodej pozemku s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 20.5.2015 (záměr prodeje pozemku zveřejněn od 30.1.do 23.2.2015 a prodej schválen v zastupitelstvu obce dne 23.2.2015) - Kupní smlouva na nákup pozemků s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 8.6.2015 (nákup pozemků schválen v zastupitelstvu obce dne 30.3.2015)
<br> Rozpočtová opatření schválena starostou obce: — číslo 1 dne ...