Zpráva o činnosti finančního výboru
leden – červen 2013
obec Horní Ves
podle (§ 22 zákona č.320/2001 Sb <.>,§ 32-33 a přílohy vyhlášky č.416/2004 Sb.)
- finanční výbor XXXXXXXXX OZ
<br> návrh odměn členů zastupitelstva
<br> návrh poplatků TKO,vodné,stočné,psy
závěrečný účet hospodaření za rok 2012
<br> Kontrola plnění rozpočtového plánu v zařízení předškolní výchovy a
<br> základního vzdělávání :
<br>
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
%
Výsledek od začátku roku
<br> Knihy,učební pomůcky,tisk
10 000
10 000
43,38
4 038
<br> plyn
10 000
10 000
88,40
8 040
<br> Elektrická energie
3 000
3 000
88,67
2 660
<br> Činnosti knihovnické
40 000
55 000
51,26
28 191
<br>
Kontrola plnění rozpočtového plánu v obecních lesích :
<br> Dle výkazu : FIN 2-6M výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů :
<br> Plán
Skutečnost
Skutečnost v %
<br> Příjmy
1 501 100
947 036
63,09
<br> Výdaje
504 980
340 740
67,48
<br>
Pitná voda
110 000 109 146
<br> 628 485
91 104
<br>
<br> Plnění rozpočtu k 30.6.2013 obce Horní Ves :
<br>
rozpočet
<br> na rok 2013
příjmy
skutečnost k 30.6.2013
příjmy
skutečnost k 30.6.2013
příjmy
<br> v %
rozpočet
<br> na rok 2013
výdaje
skutečnost k 30.6.2013
výdaje
skutečnost k 30.6.2013
výdaje
<br> v %
<br> Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti
500 000
309 092
65,02
<br>
<br>
Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činnosti
50 000
5 640
11,28
<br>
<br>
Daň z příjmu fyz.osob z kap.výnosů
50 000
34 042
68,08
<br>
<br>
Daň z příjmu právn.osob
500 000
300 169
60,03
<br>
<br>
Daň z příjmů pr.osob za obce
245 670
245 270
100
<br>
<br>
Daň z přidané hodnoty
1 200 000
658 124
54,84
<br>
<br>
Poplatek ze psů
6 000
5 800
96,40
<br>
<br>
Správní poplatky
3 000
300
10,00
<br>
<br>
Daň z nemovitostí
200 000
141 535
70,77
<br>
<br>
Pitná voda
110 000
109 146
99,22
628 485
91 104
14,50
<br> Příjmy z pronájmu pozemků
12 000
11 557
96,31
<br>
<br>
Lesní hospodářství
1 501 100
947 036
63,09
<br>
<br>
Odvádění a čištění odpadních vod
100 000
54 986
54,99
280 000
241 263
86,17
<br> Příjmy z poskytování služeb výrobků
100 000
54 986
54,99
<br>
<br>
Pronájem nemovitostí
36 000
9 000
25,00
<br>
<br>
Komunální služby
140 805
140 630
99,88
<br>
<br>
Příjmy z pronájmu movitých věcí
88 000
87 825
99,80
<br>
<br>
Služby sociální péče
<br>
<br> 15 000
5 000
33,33
<br> Pozemní komunikace
<br>
<br> 736 500
73 085
9,92
<br> Zařízení předšk.výchovy a základního
<br>
<br> 691 415
551 982
79,83
<br> kultura
<br>
<br> 65 000
28 191
43,37
<br> Sdělovací prostředky
<br>
<br> 540
270
50,00
<br> tělovýchova
<br>
<br> 184 000
90 725
49,31
<br> Kom.služby a úz.rozvoj
<br>
<br> 336 448
204 051
60,65
<br> Nakládání s odpady
<br>
<br> 207 345
200 798
96,84
<br> Ostatní činnosti v záležitosti kultury,církví
<br>
<br> 586 170
497 208
84,82
<br> Ochrana přírody a krajiny
<br>
<br> 101 500
17 938
17,76
<br> Požární ochrana
<br>
<br> 50 000
5 052
10,10
<br> Ostatní finanční operace
<br>
<br> 341 752
278 181
81,40
<br> Zastupitelské orgány
<br>
<br> 312 780
184 490
58,98
<br> Regionální a místní správa
<br>
<br> 423 398
208 876
49,57
<br>
Přílohy :
<br> 1.I.Rozpočtové příjmy
2.II.Rozpočtové výdaje
<br> 3.III.Financování
<br> 4.IV.Rekapitulace příjmů.výdajů a financování a jejich konsolidace
<br> 5.VI.Stavy a obraty na bankovních účtech
6.Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2012
7.Rozpočtová opatření č.1
8.Rozpočtová opatření č.2
<br> 9.Návrh na měsíční odměny zastupitelů
<br> XXXX XXXXXXXXX …………………………………
<br> XXXXXX XXXX …………………………………
<br> XXXX XXXXX …………………………………
<br> V Horní Vsi dne : XX.X.2013
PAGE
1
<br> _1441607597 <.>