Ministerstvo financí
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br>,VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU,<,>,ÚZEMNÍCH SAMOSPRAVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNYCH SVAZKÚ OBCI A REGIONALNICH RAD
<br> Fin 2-12M
<br> sestavený k 31.12.2017 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> Rok
<br> Měsíc
<br> IČO
<br> 2017
<br> 12
<br> 70904391
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> : Zájmové sdružení obcí Hrušovansko náměstí Míru 22,671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od _! Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku,a b 1 2 3 * 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci 265 500,00 178,66 490 600,00 96,68 474 33090 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,00 200 000,00 100,00 200 000,00 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,00 91 900,00 100,11 91 998,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,00 50 000,00 100,00 50 000,00 0000 " 265 500,00 307,47 832 500,00 98,06 816 328,90 & ** 265 500,00 307,47Í 832 500,00 98,06I 816 328,90 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 8 500,00 100,00l 8 500,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 0,00 8 500,00 100,00! 8 500,00 363 " Komunální služby a územní rozvoj 0,00 0,00 8 500,00 100,00! 8 50000 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00I 0,00 0,00 86 881,55 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 0,00! 0,00 0,00 86 881,55 633 *" Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 0,00 0,00! 0,00 0,00 86 881,55 PŘÍJMY celkem: 265 soo,oo| 343,39! 841 ooo,ol 108,3! 911 710,45
<br> strana 1.1
<br> ||.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> 39/244?
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od _! Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku a b 1 2 3 3639 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ.mistech 72 000,00 68,14 107 000,00 45,55 49 059,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 44 000,00 148,23 70 500,00 92,51 65 220,00 3639 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 18 000,00 63,08 19 500,00 58,23 11 354,00! 3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6 500,00 64,26 7 000,00 59,67 4 1%! 3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 0,00 500,00 21,40 107% 3639 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 500,00 19,13 1 500,00 19,13 287,00! 3639 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0% 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 000,00 4 002,25 296 000,00 94,61 280 045,07! 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 428,41 39 400,00 108,73 42 841% 3639 5151 Studená voda 500,00 76,20 500,00 76,20 381,00! 3639 5152 Teplo 8 000,00 -3,05 8 000,00 -3,05 24% 3639 5154 Elektrická energie 8 000,00 20,90 8 000,00 20,90 1 672,00! 3639 5161 Poštovní služby 1 000,00 115,80 1 000,00 115,80 1 158,00,3639 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 58,37 11 900,00 73,58 8 755,2! 3639 5163 Služby peněžních ústavů 18 000,00 12,63 9 700,00 23,44 2 273,60 3639 5164 Nájemné 18 000,00 166,83 30 000,00 100,10 30 030,00! 3639 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00! 3639 5168 Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 12 000,00 100,74 12 000,00 100,74 12 089,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 534,16 93 900,00 56,89 53 416,00! 3639 5171 Opravy a udržování 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00! 3639 5172 Programové vybavení 10 000,00 140,18 10 000,00 140,18 14 018,00,3639 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 0,00 500,00 106,80 534,00! 3639 5175 Pohoštění 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 3639 5176 Účastnické poplatky na konference 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00! 3639 6122 Stroje,přístroje a zařízení 0,00 0,00 100 000,00 92,52 92 515,00 3639 ' Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 265 500,00 252,24 837 900,00 79,92 669 688,38 363 " Komunální služby a územní rozvol' 265 500,00 252,24 837 900,00 79,92 669 688,38 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,00 0,00 0,00 39 381 Š 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 0,00 0,00 0,00 0,00 47 500,00! 6330 ' Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 0,00 0,00 0,00 86 881,55 633 “ Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 0,00 0,00! 0,00 0,00 86 881,55 6402 5366 Výdaje z fln.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 0,00 0,00 3 100,00 98,06! 3 040,00 6402 ' Finanční vypořádání minulých let 0,00 0,00 3 100,00 98,06 3 040,00 640ý ** " ' ' 095156309? 7 " " ' * * 'oÍo'o' „0,007 3 Řím 98,06! ' 3 626,06 VÝDAJE celkem: 265 500,00! 286,11! 841 000,00! 90,32! 759 609g
<br> strana 21
<br> |||.FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8
<br> 32/240?
<br> Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> položky rozpočet % po změnách % počátku roku Název (řádku) text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydane dluhopisy (+) 8111" 0,00 0,00 20,00 „0,00 (RO Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (_) 8112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) ' 8113 0,00 0,00 200 000,00 100,00 200 00...