Obec Ludvíkov KEO-W 1.10.75 / Uc15e
<br> dne:
<br> strana:
<br> 21.4.2016
<br> 1 / 3
Závěrečný účet za rok 2015
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> P Ř Í J M Y
<br> Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 796 978,96 800 000,00 800 000,00 3 021,0499,62 99,621111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun
<br> 44 550,62 25 000,00 44 600,00 49,38178,20 99,891112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos
<br> 97 479,61 100 000,00 100 000,00 2 520,3997,48 97,481113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
<br> 904 665,06 900 000,00 904 700,00 34,94100,52 100,001121 Daň z příjmů právnických osob
<br> 28 120,00 55 000,00 28 120,00 0,0051,13 100,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce
<br> 1 778 520,49 1 800 000,00 1 800 000,00 21 479,5198,81 98,811211 Daň z přidané hodnoty
<br> 6 646,00 6 000,00 7 500,00 854,00110,77 88,611335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí
<br> 200 485,00 200 000,00 200 485,00 0,00100,24 100,001340 Poplatek za provoz systému shromažďová
<br> 4 920,00 4 890,00 5 000,00 80,00100,61 98,401341 Poplatek ze psů
<br> 84 620,00 45 000,00 97 000,00 12 380,00188,04 87,241342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby
<br> 29 001,00 22 000,00 29 005,00 4,00131,82 99,991345 Poplatek z ubytovací kapacity
<br> 15 286,94 14 000,00 16 000,00 713,06109,19 95,541351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v
<br> 7 540,00 6 000,00 8 000,00 460,00125,67 94,251361 Správní poplatky
<br> 341 390,46 310 000,00 341 400,00 9,54110,13 100,001511 Daň z nemovitých věcí
<br> Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 340 204,14 4 287 890,00 4 381 810,00 41 605,86101,22 99,05
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 328 529,00 320 810,00 333 986,00 5 457,00102,41 98,372111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 100,00 0,00 100,00 0,000,00 100,002119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov
<br> 52 980,00 53 000,00 53 000,00 20,0099,96 99,962131 Příjmy z pronájmu pozemků
<br> 141 660,00 138 060,00 142 060,00 400,00102,61 99,722132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a
<br> 2 396,22 1 140,00 2 400,00 3,78210,19 99,842141 Příjmy z úroků (část)
<br> 0,00 42 000,00 0,00 0,000,00 0,002142 Příjmy z podílů na zisku a dividend
<br> 4 748,00 4 750,00 4 750,00 2,0099,96 99,962222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jinýc
<br> 700,00 0,00 700,00 0,000,00 100,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 531 113,22 559 760,00 536 996,00 5 882,7894,88 98,90
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 57 100,00 57 100,00 57 100,00 0,00100,00 100,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 57 100,00 57 100,00 57 100,00 0,00100,00 100,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 4 928 417,36 4 904 750,00 4 975 906,00 47 488,64100,48 99,05
<br>
<br> Obec Ludvíkov KEO-W 1.10.75 / Uc15e
<br> dne:
<br> strana:
<br> 21.4.2016
<br> 2 / 3
Závěrečný účet za rok 2015
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> V Ý D A J E
<br> Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 314 085,00 340 000,00 340 000,00 25 915,0092,38 92,385011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
<br> 238 086,00 258 000,00 259 000,00 20 914,0092,28 91,935021 Ostatní osobní výdaje
<br> 431 586,00 470 000,00 470 000,00 38 414,0091,83 91,835023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
<br> 170 479,00 188 000,00 188 000,00 17 521,0090,68 90,685031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na
<br> 68 267,00 75 000,00 75 000,00 6 733,0091,02 91,025032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji
<br> 615,00 1 800,00 800,00 185,0034,17 76,885038 Povinné pojistné na úrazové pojištění
<br> 22 442,00 22 000,00 22 450,00 8,00102,01 99,965136 Knihy,učební pomůcky a tisk
<br> 98 639,00 120 000,00 120 000,00 21 361,0082,20 82,205137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<br> 107 360,00 157 000,00 128 910,00 21 550,0068,38 83,285139 Nákup materiálu jinde nezařazený
<br> 134 735,00 130 000,00 134 810,00 75,00103,64 99,945154 Elektrická energie
<br> 76 410,00 60 000,00 95 000,00 18 590,00127,35 80,435155 Pevná paliva
<br> 17 124,00 21 000,00 21 000,00 3 876,0081,54 81,545156 Pohonné hmoty a maziva
<br> 2 888,00 4 000,00 4 000,00 1 112,0072,20 72,205161 Poštovní služby
<br> 30 929,44 31 000,00 31 000,00 70,5699,77 99,775162 Služby telekomunikací a radiokomunikací
<br> 49 841,20 56 000,00 56 000,00 6 158,8089,00 89,005163 Služby peněžních ústavů
<br> 2 525,00 5 100,00 5 100,00 2 575,0049,51 49,515165 Nájemné za půdu
<br> 173 672,00 58 000,00 208 000,00 34 328,00299,43 83,505166 Konzultační,poradenské a právní služby
<br> 8 093,00 10 000,00 10 000,00 1 907,0080,93 80,935167 Služby školení a vzdělávání
<br> 44 290,50 30 000,00 44 300,00 9,50147,64 99,985168 Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a komu
<br> 636 032,93 704 559,00 726 764,00 90 731,0790,27 87,525169 Nákup o...