Návrh rozpočtu na r.2018 včetně střednědobého výhledu
<br> NÁKLADY
<br> Skutečnost
<br> k 30.9.2017
<br> Rozpočet
<br> 2017
<br> Návrh
<br> rozpočtu
<br> 2018
<br> Výhled
<br> 2019
<br> Výhled
<br> 2020
<br> účet
<br> 501 11 Spotřeba paliva -4 500 9 000 1 000 5 000 10 000
<br> 501 12 Učebnice,školní potřeby 3 887 6 200 8 000 8 000 8 000
<br> 501 13 Knihy,učební pomůcky 6 953 4 700 8 000 8 000 8 000
<br> 501 14 Materiál pro opravy 728
<br> 501 15 Předplatné novin a časopisů 315 2 500 4 500 4 500 4 500
<br> 501 16 Čistící prostředky 5 064 6 000 6 400 6 400 6 400
<br> 501 19 Ostatní 10 397 20 000 15 000 15 000 15 000
<br> 502 10 Elektřina 35 548 58 200 55 000 58 000 58 000
<br> 511 30 Opravy a údřžba 4 155 29 500 35 000 35 000 39 500
<br> 518 01 Bankovní poplatky 3 160 3 700 4 300 4 300 4 300
<br> 518 11 Poštovné 259 400 500 500 500
<br> 518 13 Telefon 500 2 500 2 500 2 500
<br> 518 14 Stravování žáků 11 045 30 000 16 000 16 000 16 000
<br> 518 15 Vložné na semináře a školení 1 500 3 000 6 000 6 000 8 000
<br> 518 18 Ostatní 37 461 50 000 60 000 60 000 62 500
<br> 527 20 Preventivní prohlídky
<br> zaměstnanců
<br> 600 600 600 600
<br> 527 22 Pracovní oděv a obuv 2 000 2 000 2 000 2 000
<br> 549 10 Pojišt.majetku a dalších rizik 2 159 3 780 3 780 3 780 3 780
<br> 551 10 Odpisy DHM 4 030 4 030 4 030 4 030
558 10 DDHM evido.na účtech tř.0 10 000 19 000 19 000 20 000
558 13 DDHM učební pomůcky 5 704 3 000 7 500 7 500
<br> NÁKLADY 123 835 244 110 254 610 266 110 281 110
<br> VÝNOSY
účet
609 10 Úplata za MŠ 52 800 90 000 77 000 77 000 77 000
<br> 649 05 Výnosy z neprofinanc.FRM 4 030 4 030 4 030 4 030
<br> 662 01 Úroky - ostatní 145 80 80 80 80
<br> 672 10
<br> Přijaté prostř.na provoz od obce 100 000 150 000 173 500 185 000 200 000
<br> VÝNOSY 152 945 244 110 254 610 266 110 281 110
<br> Předpokládaná dotace ze státního rozpočtu ÚZ 33353,33073
<br> NÁKLADY (mzdové) 890 009 1 358 740 1 550 000 1 550 000 1 550 000
<br> VÝNOSY (příjem dotace) 890 009 1 358 740 1 550 000 1 550 000 1 550 000
<br> Dotace EU - Zjednodušené projekty "ŠABLONY" ÚZ 33063
<br> NÁKLADY (mzdové) 113 237 251 500 0
<br> VÝNOSY (85% ESF,15% SR) 113 237 251 500 0
<br> VÝSLEDEK
(VÝNOSY - NÁKLADY) 29 110 0 0 0 0
<br> (ZISK + /ZTRÁTA - )
<br> Mateřská škola Březová,okres Beroun,příspěvková organizace

OBEC BŘEZOVÁ,Březová 23,267 51 p.Zdice
<br> Návrh rozpočtu obce na rok 2018,Návrh střednědobého výhledu na rok 2019 a 2020
<br> Rozpočtová Schválený Upravený Návrh Výhled Výhled
<br> skladba rozpočet rozpočet rozpočtu
<br> 2017 2017 2018 2019 2020
<br> (Předpokládaný) stav finančních prostředků k 1.1.3 750 000 3 943 995 4 063 583 1 298 113 1 284 813
<br> Příjmy:
<br> Daňové příjmy z FÚ
<br> daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 0000 1111 600 000 808 110 900 000 900 000 900 000
<br> daň z příjmu fyzických osob ze sam.výdělečné č.0000 1112 10 000 15 910 16 000 16 000 16 000
<br> daň z příjmu fyzických osob z kapitál.výnosů 0000 1113 70 000 78 000 78 000 78 000 78 000
<br> daň z příjmu právnických osob 0000 1121 650 000 740 000 750 000 750 000 750 000
<br> Proúčtování daně z příjmu za obec (i ve výdajích) 0000 1122 202 160 0 0 0
<br> daň z přidané hodnoty 0000 1211 1 350 000 1 725 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000
<br> daň z hazardních her 0000 1381 12 000 16 240 15 000 15 000 15 000
<br> zrušený odvod z loterií apod.her 0000 1382 0 5 030 0 0 0
<br> daň z nemovitostí 0000 1511 141 000 168 980 160 000 160 000 160 000
<br> Poplatek za likvidaci komunál.odpadů 0000 1340 185 000 185 000 185 000 200 000 200 000
<br> Poplatek ze psů 0000 1341 8 000 9 350 9 350 9 350 9 350
<br> Správní poplatky 0000 1361 3 400 5 010 5 000 5 000 5 000
<br> Záloha dotace na volby do PS Parlamentu ČR 0000 4111 0 18 226 0 0 0
<br> Dotace na výkon státní správy 0000 4112 0 59 900 0 0 0
<br> Dotace pro MŠ Březová (i ve výdajích) - "Šablony" (chůva 3111 5336 0 251 176 0 0 0
<br> Příjmy z prodeje dřeva 1031 2111 1 011 000 750 060 1 072 000 1 072 000 1 072 000
<br> Čtenářské poplatky - knihovna 3314 2111 400 400 250 250 250
<br> Poplatek za vyhláš.místním rozhlasem 3341 2111 20
<br> Kulturní akce - vstupné 3399 2321 4 270 4 270 4 270 4 270 4 270
<br> Přijaté neinvestiční dary na kulturní akce 3399 2321 6 000 0 0 0
<br> Nájemné hřiště 3412 2139 500 500 500 500 500
<br> Nájemné za nebytové prostory 3613 2132 42 000 42 000 31 500 42 000 42 000
<br> Přijaté pojistné náhrady - za zničený sloup veřej.osvět.3631 2322 31 450 31 900 0 0
<br> Příspěvek na vybudované veřejné osvětlení v lokal.U Roztoč 3631 3122 6 000 6 000 2 840 0 0
<br> Příjem za věcné břemeno (ČEZ) 3639 2119 4 250 0 0 0
<br> Příjmy z pronájmu pozemků 3639 2131 9 130 9 130 9 130 9 130 9 130
<br> Odměna od EKO-KOMu za separovaný odpad 3723 2111 45 000 60 370 60 000 60 000 60 000
<br> Dovoz obědů důchodcům 6171 2111 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800
<br> Příjmy z úroků 6310 2141 500 1 865 1 800 1 800 1 800
<br> Převody z účtu obce u ČNB na účet obce u ČS 6330 4134 0 370 000 0 0 0
<br> Příjmy celkem 4 157 000 5 583 207 5 241 340 5 232 100 5 232 100
<br>
<br> Výdaje:
<br> XXX - - časopis Lesnická práce XXXX XXXX XXX XXX XXX 880 880
<br> - nákup materiálu (sazenice,aversol,… 1031 5139 58 200 58 200 35 000 35 000 35 000
<br> - služby - sázení,ožinování,těžba.<.> správa lesa 1031 5169 283 000 214 000 390 000 390 000 390 000
<br> Nádoby na zimní posyp 2212 5137 37 510 0 0 0
<br> Materiál na opravu místních komunikací 2212 5139 5 000 8 230 10 000 10 000 10 000
<br> Nájemné - vibrační deska (na opravy výmolů) 2212 5164 2 720 0 0 0
<br> Místní komunikace - zimní údržba 2212 5169 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
<br> Místní komunikace - stavba (příp.opravy) 2212 6121 2 400 000 1 778 000 1 500 000 346 720 194 220
<br> Dávkovač XXXX do studny za prodejnou XXXX XXXX X XXX X X 0
<br> Pitná voda - XXXX do studny u OÚ XXXX XXXX X XXX X XXX 2 000 2 000 2 000
<br> Pitná voda - rozbor vody z obecní studny 2310 5169 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
<br> Vodovod 2310 6121 50 000 1 000 1 000 000 850 000 900 000
<br> Kanalizace - služby - rozbory odpadních vod 2321 5169 5 000 18 800 18 800 18 800 18 800
<br> Splašková kanalizace 2321 6121 650 000 50 000 1 000 000 850 000 900 000
<br> MŠ - nákup drobného dlouhod.majetku 3111 5137 10 000 10 000 50 000 0
<br> MŠ - materiál na opravy 3111 5139 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
<br> MŠ - rozbor odpadní a pitné vody,revize… 3111 5169 15 500 58 190 40 000 40 000 40 000
<br> MŠ - opravy (vm 2018 plot) 3111 5171 2 000 17 000 150 000 20 000 20 000
<br> MŠ věcné dary 3111 5194 620 700 700 700
<br> Provozní příspěvek MŠ,příspěvkové orgnizaci 3111 5331 150 000 200 000 173 500 185 000 200 000
<br> Převod dotace MŠMT "Sablony (chůva) na účet MŠ 3111 5336 0 251 176 0 0 0
<br> Obecní knihovna – (hrubá) odměna knihovnici 3314 5021 7 500 7 500 3 000 3 000 3 000
<br> knihy,Podbrdské noviny 3314 5136 820 820 820 820 820
<br> XXX s Andersenem - nákup materiálu XXXX XXXX XXX XXX
<br> poplatek za knihovní systěm Clav.REKS 3314 5169 600 600 600 600 600
<br> Pomník padlým,křížek,kaplička - materiál na opr <.>,květi 3326 5139 500 610 5 000 2 000 2 000
<br> - opravy 3326 5171 2 000 0 10 000 0 0
<br> Místní rozhlas – poplatky 3341 5192 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
<br> Kultura - drobný hmotný majetek - židle (stoly) 3399 5137 100 000
<br> Kulturní akce – materiál (květiny,cukrovinky,...