ROZPOČTOVÝ VÝHLED MIKROREGIONU HOŘOVICKA NA ROKY 2018 - 2021 (v tis.Kč)
<br> P Ř 1 J M Y 2018 2019 2020 2021 Březová 9,45 12,6 12,6 12,6 Bzová 13,92 18,56 18,56 18,56 Felbabka 8,49 1 1,32 11,32 11,32 Hořovice 205,02 223,36 223,36 223,36 Hostomice 49,56 66,08 66,08 66,08 Hředle 11,62 15,56 15,56 15,56 Hvozdec 2,8 10,4 10,4 10,4 Chaloupky - 14,23 19,64 19,64 19,64 Chlustina 6,84 9,12 9,12 9,12 Jivina 5,46 2,28 2,28 2,28 Komárov 69,9 93,2 93,2 93,2 Kotopeky 9,12 12,16 12,16 12,16 Lochovice 34,62 46,16 46,16 46,16 Malá Víska 2,26 3,68 3,68 3,68 Neumětely 12,1 22,8 22,8 22,8 Osov 9,99 13,32 13,32 13,32 Otmíče 5,4 2,2 2,2 2,2 Podluhy 19,5 26 26 26 Praskolesy 26,26 35,68 35,68 35,68 Rpety 14,2 19,6 19,6 19,6 Stašov 13,89 18,52 18,52 18,52 Tlustice 29,01 38,68 38,68 38,68 Točník 2,08 9,44 9,44 9,44 Zaječov 42,18 56,24 56,24 56,24 Celkem položka 4121 634,95 846,6 846,6 846,60 dotace SMO 212 212 0 0 Celkem příjmy 1 346,95 1 558,6 846,6 846,6 V Ý D A J E 1 346,95 1 558,6 846,6 846,6
<br> Výdaje jsou výhledově rozpočtovány jako vyrovnané k příjmům.Jedná se pouze o běžné výdaje,které budou každý rok téměř shodné.Vyšší příjmy v letech 2019 až 2021 umožní vytvořit rezervu,která'dorovná výdaje let 2020 a 2021,kdy už nebude dotace od SMO.Rezerva výhledově rozpočtována není <.>
<br> Připomínky ke střednědobému rozpočtovému výhledu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit dle š 39 odst.4 zák.č.25022000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech,písemně do 18.12.2012 nebo ústně při jeho projednávání dne 19.12.2012 <.>
<br> Návrh rozpočtového výhledu je zveřejněn na webových stránkách Města Hořovice — Hořovicko — Mikroregion,v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři č.221 <.>
<br> Zpracovala: XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX,předseda

NÁVRH ROZPOČTU MIKROREGIONU HOŘOVIC KA NA ROK 2018
<br> v Kč P Ř Í J M Y Rozpočet Březová 9 450 Bzová 13 920 Felbabka 8 490 Hořovice 205 020 Hostomice 49 560 Hředle 11 670 Hvozdec 7 800 Chaloupky 14 730 Chlustína 6 840 J ívina 5 460 Komárov 69 900 KotOpeky 9 120 Lochovice 34 620 Malá Víska 2 760 Neumětely 17 100 Osov 9 990 Otmíče 5 400 Podluhy 19 500 Praskolesy 26 760 Rpety 14 700 Stašov 13 890 Tlustíce 29 010 Točník ? 080 Zaječov 42 180 Celkem položka 4121 634 950 dotace SMO 712 000 Celkem příjmy 1 346 950 VÝDAJE & 3900 platy & odvody-příspěvek SMO 725 000 6310 bankovní poplatky 5 000 6409 běžné výdaje na provoz 366 400 rezerva 250 550 Celkem 1 346 950
<br> Návrh rozpočtu Mikroregionu Hořovicko na rok 2018 počítá v příjmech od obcí s částkou 30; Kč! obyvatele.Dotace SMO pokrývá platy & odvody manažerky a specialistky Centra společných služeb-pracovnic Mikroregionu <.>
<br> Běžné výdaje na provoz jsou rozpočtovány v paragrafovém znění,na jednotlivé položky budou rozděleny tak,aby byly pokryty nejdůležitější oblasti,částky
<br> budou s největší pravděpodobností kopírovat výdaje roku předcházejícího.Zatím nejsou rozpočtovány kapitálové výdaje,pokud k nim po předchozím jednání valné hromady dojde,budou zařazeny do rozpočtového opatření <.>
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit podle š 39 odst.6 zákona č.2509000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech,písemně do 18.12.201? nebo ústně přijeho projednávání dne 19.12.2017 <.>
<br> Návrh rozpočtu je zveřejněn na webových stránkách Města Hořovice - Hořovicko - Mikroregion,v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři č.221 <.>
<br> Zpracovala: XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX,předseda

Návrh Střednědobého výhledu Dobrovolného svazku obcí Hořovicka zajišťující dopravní obslužnost
<br> na roky 2018 - 2021
<br> lČ: 47550002
<br> Příjmy - dotace 2018 2019 2020 2021 obce (bez rozpisu) 4172,6 4340,8 4471,0 4605,2 obce — režie 63,9 63,9 63,9 63,9 celkem cíl-236,5 4404) 4534.51 4669,1 financování 48,57 6,8 6,8 6,8 Výdaje 2018 2019 2020 2021 dopravní obslužnost 42143? 43400 4471,0 4605,2 ostatní činnosti 70:7 70:7 70:7 70:7 celkem Ill—285,[.'|7 4411,5 4541,7 4675,9
<br> Na rok 2018 jsou příjmy dle návrhu rozpočtu DSO na rok 2018,kde došlo k navýšení dopravy 0 1 % aje krvto financováním: let minulých a na další roky je navýšení o cca 3% <.>
<br> Výdaje na dopravní obslužnost kopírují příjmy,tzn.co bude vybráno na dotacích,bude zasláno dopravní firmě <.>
<br> Ostatní výdaje se týkají odměn a odvodů,které zůstávají stejné jako v předchozích letech,dále bankovních poplatků a údržby softwaru <.>
<br> Návrh Střednědobého výhledu DSO na roky 2018 - 2021 je zveřejněn na internetových stránkách města Hořovice — mikroregion — za' kladní dokumenty DSO doprava,v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři &.215 Městského úřadu Hořovice u pa ní Lu kešové <.>
<br> Připomín kv k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit podle €* 39 odst.4 zákona č.250f2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech písemně do 15.12.2017 nebo ústně do 18.12.2017 při jeho projednávání <.>
<br> Zpracovala: XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> svmwdmmmw- _.<.> mem Dr.Ing.Jlrl Peruna registrované silnicni řed itel DSO
<br> primíelýoll not

N_A—VRH ROZPOČTU
<br> DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBC
<br> [ REGIONU HOŘOVICKA— ZAJIŠTĚNÍ
<br> DOPRAVNll
<br> [OBSLUŽNOSTI
<br> NA ROK 2018
<br> Příjmy v tis.Kč Dotace obcí na dopravu rok 2018 4 172,60 Příspěvek na režii 63,40 Ostatní příjmy 0,50 Celkem 4 236,50 Financování 48,57
<br> Výdaje v tis.Kč 5 2221 Dotace veřejné silniční dopravě r.2018 4 214,37 5 6409 Odměny včetně odvodů 61,70 9 6409 Ostatní výdaje 9,00 Celkem 4 285,07
<br> Rozpočet Dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka zajišt ující dopravní obslužnost byl sestaven jako schodkový,schodek je vyrovnán částí výsledku hospodaření minulých let <.>
<br> Dodatkem č.19 ke smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti regionu Hořovicka V r.2018 dochází k nárůstu o 1 %.Dotace obcí na dopravu zůstává stejná,o toto navýšení byla provedena úprava financování.Navýšení je kryto financováním z let minulých.V roce 2017 byl od firmy Arriva vrácen přeplatek z roku 2016 v částce 197.378 Kč
<br> Odměny & odvody jsou rozpočtovány ve stejné výši jako vletech předcházejících,v ostatních výdajích jsou rozpočtovány bankovní poplatky a aktualizace softwaru,ve kterém je účetnictví zpracováváno (zatim nemáme přesnou částku) <.>
<br> Připomínky knávrhu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit podle 5 39 odst.6 zákona č.2500000 Sb.o rozpočtových pravidlech písemně do 15.12.2017 nebo ústně při jeho projednávání dne 18.12.2012 <.>
<br> Návrh rozpočtu DSO na rok 2018 je zveřejněn na internetových stránkách města Hořovice — mikroregion — základní dokumenty DSO doprava,v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři č.215 Městského úřadu Hořovice u pani Lukešová <.>
<br> Příloha: Rozpis příjmů od jednotlivých obci,který je zároveň výdajem DSO _ dotace osílaná firmě Arriva <.>
<br> Dr.XXX XXXX XXXXXX
<br> ředitel DSO
<br> Zpracovala: XXXXXXXX XXXXXXXX pověřená vedenim účetnictví DSO „“I'mmml- mmm MHW" I'Olilll'mné mw unum o“
<br> Dotace Režie Hořovice l 058 625 13 640 Březová 51 035 880 Bzová 68 655 920 Cerhovice 162 800 2 110 Drozdov 132 160 l 550 Felbabka 45 750 950 Hostomice 209 275 5 460 Hředle 38 665 500 Hvozdec 44 695 530 Chaloupky 64 900 860 Jivina 36 265 790 Komárov 423 825 5 790 Libomyšl 60 550 l 550 Lochovice 165 845 2 190 Neumětely 100 565 2 540 Olešná 83 075 1 150 Osek 159190 2 710 Podluhy 121 665 l 420 Praskolesy 116 710 1 520 Rpety 86 240 l 300 Tlustice 131 375 1 710 Újezd 73 730 930 Všeradice ?? 815 1 950 Zaječov 209 385 2 790 Záluží ?4 830 950 Chlustina 31 610 420 Kotopeky 53 560 960 Běštín 49 345 630 Lhotka 32 445 430 Velký Chlumec 70 850 880 Malá Víska 18 760 500 Otmíče 29 530 360 Skřipel 20 870 630 Točník 48 430 900 Vižina 19 605 960 Celkem 4 172 630 63 360