Obec Bezdědovice KEO 7.94c / Uc15e
zpracováno: 27.04.2012
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011
<br> P Ř Í J M Y - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 453903.46 439400.00 103.30 454000.00 99.98 -96.54
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 10851.39 240000.00 4.52 170780.00 6.35 -159928.61
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 44767.04 35000.00 127.91 45000.00 99.48 -232.96
1121 Daň z příjmů právnických osob 437460.89 560000.00 78.12 560000.00 78.12 -122539.11
1211 Daň z přidané hodnoty 1151258.65 890000.00 129.35 1240000.00 92.84 -88741.35
1337 Poplatek za komunální odpad 103539.00 102900.00 100.62 103540.00 100.00 -1.00
1341 Poplatek ze psů 8230.00 8400.00 97.98 8400.00 97.98 -170.00
1343 Poplatek za užívání veřejného 852.00 1000.00 85.20 1000.00 85.20 -148.00
1344 Poplatek ze vstupného 1660.00 1000.00 166.00 1660.00 100.00 0.00
1361 Správní poplatky 150.00 500.00 30.00 500.00 30.00 -350.00
1511 Daň z nemovitostí 190618.94 160000.00 119.14 195000.00 97.75 -4381.06
<br> Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 2403291.37 2438200.00 98.57 2779880.00 86.45 -376588.63
<br>
<br>
<br> Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a 44236.00 39900.00 110.87 59600.00 74.22 -15364.00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již na 16040.00 3000.00 534.67 16040.00 100.00 0.00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jind 3740.00 0.00 0.00 3740.00 100.00 0.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 17621.00 13000.00 135.55 17700.00 99.55 -79.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 59402.00 59600.00 99.67 64010.00 92.80 -4608.00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věc 1650.00 1800.00 91.67 1800.00 91.67 -150.00
2141 Příjmy z úroků (část) 1502.64 6000.00 25.04 6000.00 25.04 -4497.36
2321 Přijaté neinvestiční dary 10000.00 20000.00 50.00 10000.00 100.00 0.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 1250.00 0.00 0.00 1250.00 100.00 0.00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde 113961.00 57000.00 199.93 114310.00 99.69 -349.00
2343 Příjmy z úhrad dobývacího pros 6.00 0.00 0.00 6.00 100.00 0.00
<br> Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 269408.64 200300.00 134.50 294456.00 91.49 -25047.36
<br>
<br>
<br> Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 1745.00 0.00 0.00 1745.00 100.00 0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 65100.00 61500.00 105.85 65100.00 100.00 0.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery 170330.00 0.00 0.00 170330.00 100.00 0.00
<br> Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 237175.00 61500.00 385.65 237175.00 100.00 0.00
<br>
<br>
<br>
<br>
rozpočet rozpočet
C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl
<br> 2909875.01 2700000.00 107.77 3311511.00 87.87 -401635.99
<br>
<br> Obec Bezdědovice KEO 7.94c / Uc15e
zpracováno: 27.04.2012
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011
<br> V Ý D A J E - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
5019 Ostatní platy 4484.00 2000.00 224.20 4500.00 99.64 -16.00
5021 Ostatní osobní výdaje 386159.00 292800.00 131.88 391100.00 98.74 -4941.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob 448786.00 405000.00 110.81 448800.00 100.00 -14.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 96237.00 88000.00 109.36 98500.00 97.70 -2263.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd 33063.00 36500.00 90.58 36500.00 90.58 -3437.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po 715.00 0.00 0.00 900.00 79.44 -185.00
5039 Ostatní povinné pojistné place 662.00 0.00 0.00 2000.00 33.10 -1338.00
5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 7222.00 14000.00 51.59 14000.00 51.59 -6778.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 104726.00 52000.00 201.40 123800.00 84.59 -19074.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 130313.80 89500.00 145.60 159779.00 81.56 -29465.20
5151 Studená voda 6959.00 11000.00 63.26 11000.00 63.26 -4041.00
5153 Plyn 22400.00 25000.00 89.60 25000.00 89.60 -2600.00
5154 Elektrická energie 58751.00 52000.00 112.98 62000.00 94.76 -3249.00
5156 Pohonné hmoty a maziva 25817.00 15500.00 166.56 29330.00 88.02 -3513.00
5161 Služby pošt 5179.80 3400.00 152.35 6400.00 80.93 -1220.20
5162 Služby telekomunikací a radiok 41165.33 48000.00 85.76 43000.00 95.73 -1834.67
5163 Služby peněžních ústavů 29033.00 31400.00 92.46 31400.00 92.46 -2367.00
5166 Konzultační,poradenské a práv 172836.00 30000.00 576.12 172900.00 99.96 -64.00
5167 Služby školení a vzdělávání 1000.00 7000.00 14.29 1970.00 50.76 -970.00
5169 Nákup ostatních služeb 1602991.20 937200.00 171.04 1719950.00 93.20 -116958.80
5171 Opravy a udržování 32802.00 269200.00 12.18 218325.00 15.02 -185523.00
5172 Programové vybavení 20520.00 36000.00 57.00 26000.00 78.92 -5480.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 33091.00 36000.00 91.92 35166.00 94.10 -2075.00
5175 Pohoštění 32716.00 20000.00 163.58 36000.00 90.88 -3284.00
5192 Poskytnuté neinvestiční příspě 0.00 6000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5194 Věcné dary 17488...