Zpět

Obec Ústí - SOH - Návrh rozpočtu na rok 2025 a střednědobého rozpočtového výhledu na období 2026-2027

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ústí.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

KOMENTÁŘ ke SRV na období 2026-2027
KOMENTÁŘ k návrhu střednědobého rozpočtového výhledu SOH na období 2026-2027 Střednědobý rozpočtový výhled vychází z plánovaných činností Hornolidečska na další období let 2026 – 2027.Na základě nich se předpokládá,že v roce 2026 bude zdárně dokončena stavba Domova pro seniory v Horní Lidči a zahájen jeho provoz,na jehož nákladech se bude SOH podílet.V roce 2027 se předpokládá dokončení PD na III.etapu cyklostezek na Hornolidečsku z Horní Lidče do Francovy Lhoty,od kterého se budou odvíjet aktivity spojené s podáním žádosti o dotaci na realizaci tohoto projektu a jeho zahájení stavby v následujících letech <.> <br> PŘÍJMY : <br> Příjmovou stránku rozpočtu plní v prvé řadě členský příspěvek obcí ve výši 150,- Kč/občana <.> <br> Dalšími příjmy jsou pak vyjednané a dohodnuté finanční příspěvky obcí na provoz kanceláře,pro poskytovatele soc.služeb a na realizované projekty <.> <br> V neposlední řadě budou v letech 2026 – 2027 plnění příjmů ovlivňovat aktivity spojené s přípravou realizace projektu III.etapy cyklostezek na Hornolidečsku,případně příprava dalších směrů cyklostezky propojující náš region s okolím dle požadavků dotčených obcí <.> <br> V průběhu roku 2025 zajistíme výběrové řízení na PD (odhadované náklady na PD: 6 mil.Kč) s předpokladem,že bude dokončena koncem roku 2027 a že předpokládanou 50 % dotaci na PD od ZK obdržíme po ZVA až v roce 2028 <.> <br> VÝDAJE : <br> Splácení úvěru pořízeného pro II.etapu CBVV s úrokem 6,42 % bude ukončeno v únoru 2026 <.> <br> Dalšími výdaji jsou pak plánované výdaje spojené s činností MAS Hornolidečska <br> a kanceláří Hornolidečska <br> Pro rok 2026 počítáme s tím,že by mělo dojít k prvním platbám za realizaci PD na cyklostezku z H.Lidče do Francovy Lhoty,když výběrové řízení na projektanta by bylo provedeno již v roce 2025 <.> <br> Pro rok 2027,kdy už budou splaceny oba úvěry,plánujeme dokončit a doplatit PD na stavbu cyklostezky z HL do FL,požádat o dotaci na její realizaci a podaří-li se nám dotaci zajistit,rozjede...
Návrh SRV na 2026-2027 - UD obce
List1 STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED SOH NA OBDOBÍ : 2026 - 2027 NÁVRH <br> PŘÍJMY 2025 2026 2027 CELKEM Dotace RBK - 0 Kč - 0 Kč - 0 Kč - 0 Kč Dotace od ZK - 0 Kč - 0 Kč - 0 Kč - 0 Kč Dotace od SFDI ČR - 0 Kč - 0 Kč - 0 Kč - 0 Kč Další příjmy 1,000 Kč 1,000 Kč 1,000 Kč 3,000 Kč NINV příspěvky obcí 3,286,000 Kč 3,300,000 Kč 3,300,000 Kč 9,886,000 Kč INV příspěvky obcí 9,927,000 Kč 3,000,000 Kč 3,000,000 Kč 15,927,000 Kč Zapojení zůst.z předchozích let 1,261,000 Kč - 0 Kč - 0 Kč 1,261,000 Kč CELKEM 14,475,000 Kč 6,301,000 Kč 6,301,000 Kč 27,077,000 Kč <br> VÝDAJE INV 2025 2026 2027 Zhotovení dalších stupňů PD na III.etapu cykl.360,000 Kč 3,000,000 Kč 3,000,000 Kč 6,360,000 Kč Stavba III.etapy cyklostezek na Hornolidečsku - 0 Kč - 0 Kč - 0 Kč - 0 Kč Realizace projektů z FMP - RBK - 0 Kč - 0 Kč - 0 Kč - 0 Kč INV příspěvek na Domov pro seniory 7,415,000 Kč - 0 Kč - 0 Kč 7,415,000 Kč Splátka jistiny z úvěrů 3,296,000 Kč 110,000 Kč - 0 Kč 3,406,000 Kč CELKEM 11,071,000 Kč 3,110,000 Kč 3,000,000 Kč 17,181,000 Kč <br> NINV Splátky úroků z úvěrů 70,000 Kč 7,000 Kč - 0 Kč 77,000 Kč NINV příspěvek ORP Vsetín 602,000 Kč 700,000 Kč 750,000 Kč 2,052,000 Kč MASH Finanční příspěvky 438,000 Kč 450,000 Kč 475,000 Kč 1,363,000 Kč Nákup služeb 1,350,000 Kč 300,000 Kč 300,000 Kč 1,950,000 Kč pojištění zákonné,na VVS,CBVV 100,000 Kč 105,000 Kč 110,000 Kč 315,000 Kč provoz SOH vč.mezd 844,000 Kč 850,000 Kč 860,000 Kč 2,554,000 Kč NINV přísp.na provoz Domova pro seniory v HL - 0 Kč 250,000 Kč 250,000 Kč 500,000 Kč CELKEM 3,404,000 Kč 2,662,000 Kč 2,745,000 Kč 8,811,000 Kč VÝDAJE CELKEM 14,475,000 Kč 5,772,000 Kč 5,745,000 Kč 25,992,000 Kč <br> zůstatek na účtu SOH k 31.12.2024 2,033,038.15 Kč 772,038.15 Kč 1,301,038.15 Kč 1,857,038.15 Kč <br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Provedl: <br> List2 <br> List3
Návrh_INV a NINV příspěvky 2025
NINV a INV příjmy Příloha k rozpočtu Sdružení obcí Hornolidečska na r.2025 <br> Počet obyvatel dle Vyhl.č.250/2024 Sb.- MF ČR <br> NINV a INV příspěvky obcí v roce 2025 <br> PŘÍJMY : Obec počet obyvatel NINV členský příspěvek min.150 Kč/obyv.Do rozpočtu v tis.Kč NINV příspěvek na sociální služby přes ORP Vsetín 50 Kč/obyv.Do rozpočtu v tis.Kč NINV příspěvky ostatní - VVS a úhrada faktur za obce po kolaudaci cyklostezky Do rozpočtu v tis.Kč NINV Příspěvek na VIDEO Do rozpočtu v tis.Kč NINV příspěvek na kancelář Do rozpočtu v tis.Kč INV příspěvek na splátky úvěru stavby I.a II.etapy CBVV Do rozpočtu v tis.Kč INV příspěvek na výstavbu Domova pro seniory v HL Do rozpočtu v tis.Kč Dům pro seniory Hornolidečska v HL Do rozpočtu v tis Kč NINV přísp.Na kelímky a myčky ? do rozpočtu v tis.Kč celkem do rozpočtu NINV příspěvky v tis Kč celkem do rozpočtu INV příspěvky v tis Kč CELKEM Fr.Lhota 3005 1483 222,450 Kč 222 74,150 Kč 74 35,000 Kč 35 36,532 Kč 37 $ 1,257,174.00 1,257 368 1,257 1,625 H.Lideč 3008 1308 196,200 Kč 196 65,400 Kč 65 35,000 Kč 35 32,221 Kč 32 0 328 0 328 Lačnov 3021 835 125,250 Kč 125 41,750 Kč 42 35,000 Kč 35 - 0 Kč 0 0 202 0 202 Leskovec 3022 677 101,550 Kč 102 33,850 Kč 34 35,000 Kč 35 16,677 Kč 17 $ 1,249,785.78 1,250 $ 558,462.38 559 188 1,809 1,997 Lidečko 3024 1825 273,750 Kč 274 91,250 Kč 91 $ 16,045.00 16 35,000 Kč 35 44,957 Kč 45 $ 1,541,896.88 1,542 461 1,542 2,003 Lužná 3027 614 92,100 Kč 92 30,700 Kč 31 $ 19,178.50 19 35,000 Kč 35 15,125 Kč 15 $ 670,175.52 670 $ 510,304.50 510 192 1,180 1,372 Pozděchov 3034 595 89,250 Kč 89 29,750 Kč 30 35,000 Kč 35 14,657 Kč 15 169 0 169 Prlov 3035 496 74,400 Kč 74 24,800 Kč 25 35,000 Kč 35 12,218 Kč 12 146 0 146 Seninka 3040 298 44,700 Kč 45 14,900 Kč 15 35,000 Kč 35 7,341 Kč 7 $ 250,927.88 251 102 251 353 Střelná 3041 550 82,500 Kč 83 27,500 Kč 27 35,000 Kč 35 13,549 Kč 14 $ 473,130.00 473 159 473 632 Študlov 1109 498 74,700 Kč 75 24,900 Kč 25 35,000 Kč 35 12,268 Kč 12 $ 423,282.38 423 147 423 570 Ústí 30...
Návrh rozpočtu SOH 2025 - UD obce
Návrh-2025 NÁVRH rozpočtu Sdružení obcí Hornolidečska na rok 2025 Schválený rozpočet 2024 Skutečnost 2024 2025 Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Paragraf Položka Org UZ Popis tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 3372 3372 3286 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 10060 10060 9927 4112 NIV přijaté dotace ze SR na ZŠ,MŠ 2159chybí? 4222 00120 Investiční přijaté transfery od krajů 5159 5159 0 2219 2324 Přijaté NINV příspěvky a náhrady 59 59 0 6310 2141 Příjmy z úroků 1 1 1 6310 2143 Kurzové rozdíly 6 7 0 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0 70 0 Příjmy CELKEM 18657 0 18728 0 13214 0 <br> Běžný provoz 2219 5163 Služby peněžních ústavů 230 5 6 2219 5175 Pohoštění 136 71 3 2219 5362 Platby daní a polatků státnímu rozpočtu 5 0 4 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 615 615 0 3722 5169 Nákup ostatních služeb 0 0 0 4350 6341 Investiční transfery obcím 7414 7414 7415 4351 5321 Neinvestiční transfery obcím 653 653 602 5212 5163 Služby peněžních ústavů 19 18 19 5212 5169 Nákup ostatních služeb 61 61 61 6310 5141 Služby peněžních ústavů 194 194 70 6310 5163 Služby peněžních ústavů 20 16 20 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 0 0 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 0 70 0 6409 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom.200 190 205 6409 5021 Ostatní osobní výdaje 170 168 190 6409 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku země 50 47 55 6409 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 20 17 20 6409 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 1 1 6409 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 2 0 1 6409 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 6 20 6409 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 71 58 60 6409 5161 Poštovní služby 4 3 3 6409 5164 Nájemné 40 27 30 6409 5166 Právní služby 5 0 5 6409 5167 Služby školení a vzdělávání 20 20 20 6409 5169 Nákup ostatních služeb 304 272 1350 6409 5172 Programové vybavení 20 0 10 6409 5173 Cestovné 30 25 25 6409 5175 Pohoštění 159 106 100 6409 5179 Ostatní nák...

Načteno

edesky.cz/d/14654088

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Ústí
02. 04. 2025
25. 03. 2025
24. 03. 2025
20. 03. 2025
13. 03. 2025
  ...a další
Více dokumentů od Obec Ústí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz