PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Finanční odbor
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
<br> dobrovolného svazku obcí Mikroregion Políčsko,IČ: 70820252
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7.září 2015 jako dílčí přezkoumání 10.března 2016 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení 5 42,© 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků adobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 4.8.2015 dopisem Krajského úřadu pardubického kraje a předáním pověření <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2015 do 31.12.2015 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města Polička dne 7.9.2015.2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města Polička dne 10.3.2016 <.>
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> - kontroloři: - XXXXXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu & X č.420/2004 Sb.á g 4 a šó zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 1.7.2015 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXX XXXXXXXX — předsedkyně DSO
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX - účetní DSO
<br> Komenského náměstí XXX,XXX 11 Pardubice,Tel.: +420 466 026 530,724 652 038,E-mail: 'ĚnsIaViKQĚrdub'Mralcz.1 <.>
<br> r
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkol vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 10.3.2016 <.>
<br> A.VýsledeMílčích přezkoumání A.I.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> A.II.Ostatní chyby a nedostatky
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Oblasti přezkoumání.Úterý/ch nebyly ziištěny chyby a nedostatky
<br> podle ustanovení © 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,které jsou uvedeny v členění podle ustanovení 5 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> 1.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.a) plnění příimů a výdaiů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 2.Ustanovení & 2 odst.1 písm.b) finanční operace,týkaiící se tvorby a použití peněžních fondů
<br> - přezkoumán: Ano 3.Ustanovení S 2 odst.1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku - přezkoumán: Ano
<br> 4.Ustanovení & 2 odst.1 písm.d) peněžní operace týkaiící se sdružených prostředků
<br> vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s iinými právnickými nebo fyzickými osobami
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 5.Ustanovení & 2 odst.1 písm.e) finanční operace týkaiící se cizích zdroiů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 6.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Komenského náměstí 125 532 1 1 Pardubice,Tel.: +420 466 026 530,724 652 038.Email: 'an.slavk©p_agub'wralcz - 2 _
<br> 7.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.a) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů.k rozpočtůrn obcí,k jiným rozpočtům„ ke státním fondům a k dalším osobám
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 8.Ustanovení & 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s maietkem ve vlastnictví územního celku
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 9.Ustanovení & 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu„ s nímž hospodaří územní celek
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 10.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřeiných zakázek s výiimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> - přezkoumán: Ano
<br> ll.Ustanovení & 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi - přezkoumán: Ano
<br> 12.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob - přezkoumán: Ano
<br> 13.Ustanovení 2 odst.2 ísm.zastavování movit'ch a nemovit'ch věcí ve ros ěch třetích osob
<br> - přezkoumán: Ano 14.Ustanovení & 2 odst.2 písm.a) zřizování věcných břemen k maietku územního celku — přezkoumán: Ano 15.Ustanovení S 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem - přezkoumán: Ano 16.Ustanovení $ 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem - přezkoumán: Ano C.Plnění opatření k odstranění nedostai ziištěných v předchozích letecl_1 C.I.Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích lete...

Závěrečný účet za rok 2015 svazku obcí Mikroregion Poličsko
<br> Ř.č.Text Schválený Upravený Skutečnost % Skutečnost
<br> rozpočet
<br> 2015
<br> rozpočet
<br> 2015 k 31.12.15 k UR k 31.12.14
<br> 1 Příjmy
<br> 2 Členské příspěvky obcí 41,0 41,0 40,3 98,3 141,3
<br> 3 Příspěvky od obcí na komunální techniku 0,0 440,4 440,4 100,0 168,9
<br> 4 Dotace KrÚ na komunální techniku 0,0 300,0 300,0 100,0 150,0
<br> 5 Dotace ze SZIF (na prosévač) 0,0 0,0 0,0 0,0 292,5
<br> 6 Příjmy z úroku 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
<br> 7 Celkem příjmy 41,0 781,4 780,8 99,9 752,7
8
<br> 9 Výdaje
<br> 10
<br> Mzdové výdaje,zákonné pojištění
<br> zaměstnavatele 18,4 24,4 24,1 98,8 18,3
<br> 11 Ostatní režijní výdaje 18,0 12,6 2,2 17,5 2,5
<br> 12 Servisní služby Asseco 5,0 5,0 5,4 108,0 5,4
<br> 13 Členský příspěvek pro MAS 1,0 1,0 1,0 100,0 100,9
<br> 14 Bankovní poplatky 2,0 2,0 2,0 100,0 2,2
<br> 15 Rezervy 2,6 2,0 0,0 0,0 0,0
<br> 16 Pojištění majetku svazku 3,0 3,0 3,2 106,7 3,2
<br> 17
<br> Komunální technika na údržbu zeleně a
<br> veřejného prostranství 0,0 740,4 740,0 99,9 318,9
<br> 18 Příspěvek obci Borová (za prosévací stroj) 0,0 0,0 0,0 0,0 292,5
<br> 19 Výdaje celkem 50,0 790,4 777,9 98,4 743,9
20
<br> 21 příjmy 41,0 781,4 780,8 752,7
<br> 22 výdaje 50,0 790,4 777,9 743,9
23 rozdíl příjmů a výdajů -9,0 -9,0 2,9 8,8
24
<br> 25 Financování
26 Změna stavu na bankovních účtech 9,0 9,0 -2,9 -8,8
<br> 27 Zůstatek peněžních prostředků ČS,ČNB
<br> 28 k 31.12.v Kč 64 666,2 61 622,5
<br> Komentář k rozborům:
<br> ř.17 Nákup drobné komunální techniky (zahradní traktory,traktorové návěsy,paletovací vidle a zametací kartáč)
<br> pro členské obce svazku (Bystré,Svojanov,Trpín,Korouhev,Stašov,Květná,Nedvězí) <.>
<br> Zpráva o přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Poličsko za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo provedeno kontrolory Krajského úřadu Pardubického kraje ve
<br> dnech 7.9.2015 a 10.3.2016.Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm.a)zákona č.420/2004 Sb.)
<br> a neuvádí se žádná rizika dle §10 odst.4 písm.a)zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2015 je vyvěšena v plném rozsahu na elektronické úřední desce
<br> každé členské obce <.>
<br> 21.4.2015
<br> Vypracovala: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX,předseda správního výboru
<br>
<br> Závěrečný účet za rok 2015 svazku obcí Mikroregion Poličsko
Inventarizace majetku k 31.12.2015 v
<br> Stálá aktiva v Kč
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (studie proveditelnosti protipovodňových
<br> opatření) 250 000,00
<br> Stavby (dětská hřiště,běžecké lyžařské
<br> trasy,veř.prostranství,velkoplošné mapy <,>
<br> turistická odpočívadla) 666 750,00
<br> Samostatné movité věci a soubory
<br> movitých věcí (kontejnery,válcový
<br> zametač,traktor,prosévací stroj <,>
<br> traktorový návěs) 2 595 827,00
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (drobná komunální technika) 609 917,00
<br> Účetní odpisy majetku -1 419 112,00
Oběžná aktiva
<br> Základní běžný účet 64 666,18
Aktiva celkem 2 768 048,18
<br> Pasiva celkem 2 768 048,18
<br> z toho:
<br> Výsledek hospodaření běžného
<br> období -2 928,55
<br> Návrh na usnesení:
<br> ………………………………………………
<br> podpis a razítko
<br> Vyvěšeno dne: 2.5.2016
<br> Sejmuto dne: 18.5.2016
<br> Potvrzujeme,že Oznámení o konání valného shromáždění Mikroregionu Poličsko,návrh Závěrečného účtu za rok
<br> 2015 a zpráva o přezkumu svazku za rok 2015 v plném rozsahu byly zveřejněny na úřední desce a v elektronické
<br> podobě způsobem umožňující dálkový přístup <.>
<br> Valné shromáždění souhlasí s celoročním hospodařením a schvaluje Závěrečný účet svazku obcí Mikroregion
<br> Poličsko za rok 2015 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2015 bez výhrad <.>
<br> 21.4.2015
<br> Vypracovala: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX,předseda správního výboru

Mikroregion Poličsko
<br> Palackého nám.160
<br> 572 01 POLIČKA
<br> tel.: 461 723 802
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Poličce 26.4.2016
Věc: Pozvánka na schůzi valného shromáždění Mikroregionu Poličsko
<br> Vážená paní starostko <,>
<br> vážený pane starosto <,>
<br> dovoluji si Vás pozvat na jednání valného shromáždění svazku obcí Mikroregionu Poličsko,která se bude konat
<br> 18.5.2016 od 14:30 hod.v zasedací místnosti,v budově MěÚ Polička
Na programu jednání valného shromáždění Mikroregionu Poličsko bude:
<br> 1.Závěrečný účet svazku za rok 2015
2.Zpráva o činnosti za rok 2015
3.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
4.Získané dotace pro rok 2016
<br> 5.Plán žádosti o dotace pro rok 2017
6.ostatní
<br> Žádám Vás,abyste přiložené provedení závěrečného účtu svazku,pozvánku i Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření vyvěsili na obecní úřední desky i v elektronické podobě,kde musí být zveřejněn po dobu 15 dnů před jeho schválením <.>
Dále Vás prosím o potvrzení účasti na e-mailové adrese nsauerova@policka.org nebo telefonicky na čísle 468 001 710.Děkuji <.>
<br> S pozdravem XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br> Předsedkyně Mikroregionu Poličsko
<br> Vyvěšeno dne: 2.5.2016
Sejmuto dne: 18.5.2016
Potvrzujeme,že toto Oznámení o konání valného shromáždění svazku obcí Mikroregionu Poličsko bylo zveřejněno na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup <.>
<br>
<br>
<br> ………………………………………………
<br>
<br>
<br>
podpis a razítko