Obec Šanov F i n a n c o v á n í
(v Kč)
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> Položka Popis
<br> 8124 Splátka úvěru KB a.s.-1 703 200,00 -1 703 220,00 -1 703 300,00
<br> 8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených
<br> prostředků
-1 703 200,00 -1 703 220,00 -1 703 300,00
<br> 8123 Úvěr 0,00 2 280 000,00 9 720 000,00
<br> 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 2 280 000,00 9 720 000,00
<br> 8115 Přebytek z minulého roku 2 500 000,00 -2 310 001,25 1 200 000,00
<br> 8115
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních
<br> účtech
2 500 000,00 -2 310 001,25 1 200 000,00
<br> 8901 Operace z peněžních účtů organizace … 0,00 593,25 0,00
<br> 8901
<br> Operace z peněžních účtů organizace nemající
<br> charakter příjmů a výdajů
<br> vládního sektoru
<br> 0,00 593,25 0,00
<br> Celkem 796 800,00 -1 732 628,00 9 216 700,00
<br> Schválený
<br> rozpočet 2017
<br> Skutučné plnění
<br> 2017
<br> Návrh rozpočtu
<br> na rok 2018
<br> PROF 2018 Stránka 1 z 1

Obec Šanov V ý d a j e
(v Kč)
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> Paragraf Položka Uz Popis
<br> 1012 5165 Nájemné za půdu (Mašovice) 13 000,00 13 364,00 14 000,00
<br> 1012 6130 Pozemky 200 000,00 120 449,00 200 000,00
<br> 1012
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a
<br> potravinářství
213 000,00 133 813,00 214 000,00
<br> 1031 5169 Nákup ostatních služeb (lesní hospodář,těžba) 57 000,00 33 157,00 140 000,00
<br> 1031 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (V.Karlov) 2 800,00 2 691,00 2 800,00
<br> 1031 Pěstební činnost 59 800,00 35 848,00 142 800,00
<br> 2212 5139 Nákup materiálu j.n.30 000,00 0,00 50 000,00
<br> 2212 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 63 384,50 100 000,00
<br> 2212 5171
Opravy a udržování (Dlouhá,mezi přejezdy,výtluky
<br> komunikací,náves)
1 250 000,00 3 282 579,03 1 500 000,00
<br> 2212 6121 Budovy,XXXX a stavby (TI U Trati,MK MŠ) X,00 3 654 052,50 8 500 000,00
<br> 2212 Silnice 1 280 000,00 7 000 016,03 10 150 000,00
<br> 2219 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 700,00 20 000,00
<br> 2219 5137 Drobný hmotný dlouhod.majetek (cyklopanel Emin) 55 000,00 0,00 0,00
<br> 2219 5139 Nákup materiálu j.n.(dlažba,obruby,značení) 20 000,00 22 894,12 20 000,00
<br> 2219 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 56 628,00 50 000,00
<br> 2219 5171 Opravy a udržování (cyklostezky) 100 000,00 10 648,00 600 000,00
<br> 2219 6121 Budovy,XXXX a stavby (chodníky,náves) X XXX XXX,XX 230 701,00 1 800 000,00
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 565 000,00 341 571,12 2 490 000,00
<br> 2221 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 16 681,00 15 000,00
<br> 2221 5171 Opravy a udržování 10 000,00 0,00 10 000,00
<br> 2221 5193 Výdeje na dopravní obslužnost 75 700,00 0,00 0,00
<br> 2221 6121 Budovy,XXXX a stavby XX XXX,XX X,XX X,00
<br> 2221 6122 Stroje,přístroje a zařízení (dopravní značení) 0,00 0,00 60 000,00
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 135 700,00 16 681,00 85 000,00
<br> 2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost (IDS JMK) 0,00 75 700,00 76 100,00
<br> 2292 Dopravní obslužnost 0,00 75 700,00 76 100,00
<br> 2310 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 0,00 0,00
<br> 2310 5171 Opravy a udržování 10 000,00 5 167,00 30 000,00
<br> 2310 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům ú.ú.10 000,00 10 000,00 10 000,00
<br> 2310 6121 Budovy,XXXX a stavby (vodovod Nádražní,TI U Trati) XXX XXX,00 0,00 2 200 000,00
<br> 2310 Pitná voda 235 000,00 15 167,00 2 240 000,00
<br> 2321 5154 Elektrická energie 6 000,00 5 357,37 6 000,00
<br> Schválený rozpočet 2017 Skutečné plnění 2017 Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> PROV 2018 Stránka 1 z 7
<br>
<br> Obec Šanov V ý d a j e
(v Kč)
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> Paragraf Položka Uz Popis Schválený rozpočet 2017 Skutečné plnění 2017 Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> 2321 5171 Opravy a udržování (dešť.kanalizace) 50 000,00 11 898,96 200 000,00
<br> 2321 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům ú.ú.112 000,00 110 915,25 111 000,00
<br> 2321 6121 Budovy,XXXX a stavby (TI U Trati) XXX XXX,XX X,00 6 200 000,00
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s 368 000,00 128 171,58 6 517 000,00
<br> 2341 6121 Budovy,XXXX a stavby (revitalizace rybníků) XXX XXX,XX XX XXX,00 165 000,00
<br> 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 400 000,00 11 526,00 165 000,00
<br> 3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 17 908,00 0,00
<br> 3113 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 48 400,00 0,00
<br> 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 900 000,00 1 900 000,00 2 080 000,00
<br> 3113 5336 Neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 473 513,40 0,00
<br> 3113 6121 Budovy,XXXX a stavby (MŠ) X XXX XXX,XX XXX XXX,00 5 500 000,00
<br> 3113 Základní školy 4 900 000,00 2 645 269,40 7 580 000,00
<br> 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 0,00 0,00
<br> 3314 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 30 000,00 33 207,00 30 000,00
<br> 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 15 235,00 0,00
<br> 3314 5139 Nákup materiálu j.n.4 000,00 1 395,00 3 000,00
<br> 3314 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 1 600,00 2 000,00
<br> 3314 5171 Opravy a udržování 1 000,00 0,00 2 000,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické 50 000,00 51 437,00 37 000,00
<br> 3326 5171 Opravy a udržování (Křížek) 100 000,00 114 868,00 77 300,00
<br> 3326
Pořízení,zachování a obnova hodnot místního
<br> kulturního,národního a historického povědomí
100 000,00 114 868,00 77 300,00
<br> 3341 5171 Opravy a udržování 50 000,00 0,00 50 000,00
<br> 3341 Rozhlas a televize 50 000,00 0,00 50 000,00
<br> 3392 5139 Nákup materiálu j.n.15 000,00 35 181,00 35 000,00
<br> 3392 5151 Studená vody 15 000,00 -2 237,00 15 000,00
<br> 3392 5153 Plyn 30 000,00 15 698,00 30 000,00
<br> 3392 5154 Elektrická energie 50 000,00 47 920,62 50 000,00
<br> 3392 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 27 910,50 30 000,00
<br> 3392 5171 Opravy a udržování (fasáda) 800 000,00 851 067,69 800 000,00
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 940 000,00 975 540,81 960 000,00
<br> 3399 5021 Ostatní osobní výd...

Obec Šanov P ř í j m y
(v Kč)
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> Paragraf Položka Uz Popis
Schválený
<br> rozpočet 2017
<br> Skutečné
<br> plnění 2017
<br> 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 4 000 000,00 4 762 644,88 4 800 000,00
<br> 1112 Daň z příjmů FO placená poplatníky 50 000,00 2 523,75 10 000,00
<br> 1113 Daň z příjmů FO vybáraná srážkou 150 000,00 133 399,86 150 000,00
<br> 1121 Daň z příjmů PO 4 200 000,00 4 276 391,60 4 300 000,00
<br> 1122 Daň z příjmů PO za obce 470 000,00 469 680,00 549 500,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 7 625 000,00 8 664 967,95 8 700 000,00
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 80 000,00 10 866,00 10 000,00
<br> 1340
Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy <,>
třídění,využívání a odstraňování komun.odpadů
<br> 630 000,00 650 135,00 640 000,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 50 000,00 47 725,00 50 000,00
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000,00 350,00 2 000,00
<br> 1361 Správní poplatky 50 000,00 69 210,00 50 000,00
<br> 1381 Daň z hazardních her 0,00 81 004,67 80 000,00
<br> 1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z VHP 80 000,00 26 474,21 0,00
<br> 1511 Daň z nemovitostých věcí 1 600 000,00 1 671 860,38 1 680 000,00
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY 18 990 000,00 20 867 233,30 21 021 500,00
<br> 2449
Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů
územní úrovně
<br> 0,00 200 000,00 0,00
<br> 1012 2131 Podnikání a restrukt.v zemědělství (pronájem pozemků) 220 000,00 191 621,00 200 000,00
<br> 1031 2111 Pěstební činnost (těžba dřeva) 40 000,00 0,00 800 000,00
<br> 2219 2111 Pozemní komunikace (prodej staré dlažby) 5 000,00 6 962,82 5 000,00
<br> 3113 2122 Základní školy (odvod) 435 000,00 440 000,00 320 000,00
<br> 3392 2111 Zájmová činnost v kultuře (služby KD) 10 000,00 11 002,40 10 000,00
<br> 3392 2132 Zájmová činnost v kultuře (nájem KD) 50 000,00 40 545,45 40 000,00
<br> 3399 2111 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředku (stan,KA) 90 000,00 91 745,00 90 000,00
<br> 3399 2321 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků (MDD) 35 000,00 41 013,00 35 000,00
<br> 3399 2329 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků 5 000,00 1 100,00 0,00
<br> 3612 2111 Bytové hospodářství (služby) 460 000,00 399 229,93 400 000,00
<br> 3612 2132 Bytové hospodářství (nájmy) 1 850 000,00 1 536 710,00 1 300 000,00
<br> 3613 2111 Nebytové hospodářství (služby) 2 000,00 0,00 0,00
<br> 3613 2132 Nebytové hospodářství (nájmy) 25 000,00 11 000,00 63 000,00
<br> 3632 2111 Pohřebnictví 7 000,00 53 981,00 30 000,00
<br> 3639 2111 Komunální služby a územní rozvoj j.n.(služby-pozemky ) 20 000,00 21 730,00 50 000,00
<br> 3639 2119 Komunální služby a územní rozvoj j.n.(věcná břemena) 120 000,00 3 000,00 120 000,00
<br> 3722 2111 Sběr a svoz komunálních odpadů (železný šrot) 5 000,00 5 492,00 5 000,00
<br> 3725 2111 Využívání a zneškodňování komun.odpadů (EKO-KOM) 75 000,00 52 235,50 70 000,00
<br> TŘÍDA 1
<br> Návrh rozpočtu
<br> na rok 2018
<br> PROP 2018 strana 1
<br>
<br> Obec Šanov P ř í j m y
(v Kč)
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> Paragraf Položka Uz Popis
Schválený
<br> rozpočet 2017
<br> Skutečné
<br> plnění 2017
<br> Návrh rozpočtu
<br> na rok 2018
<br> 3725 2324 Využívání a zneškodňování komun.odpadů (EKO-KOM) 20 000,00 23 859,50 25 000,00
<br> 3745 2111 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (vodné) 20 000,00 0,00 0,00
<br> 3745 2324 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0,00 4 690,00 0,00
<br> 6171 2111 Činnost místní správy (služby) 2 000,00 0,00 0,00
<br> 6310 2141 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (úroky) 1 000,00 674,49 1 000,00
<br> 6409 2328 Ostatní činnosti jinde nezařazené (DPH obec) 40 000,00 12 517,00 40 000,00
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3 537 000,00 3 149 109,09 3 604 000,00
<br> 3612 3111 Bytové hospodářství (pozemky) 3 300 000,00 0,00 6 000 000,00
<br> 3612 3112 Bytové hospodářství (9 b.j.) 216 000,00 389 662,00 5 000 000,00
<br> 3613 3112 Nebytové hospodářství (garáž) 40 000,00 0,00 0,00
<br> 3639 3111 Komunální služby a územní rozvoj (ostatní pozemky) 50 000,00 343 960,00 100 000,00
<br> 3639 3112 Komunální služby a územní rozvoj (ostatní budovy) 0,00 9 580,00 10 000,00
<br> KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3 606 000,00 743 202,00 11 110 000,00
<br> 4111
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy
státního rozpočtu
<br> 0,00 24 091,00 0,00
<br> 4112
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci
souhrnného dotačního vztahu
<br> 953 200,00 953 200,00 969 500,00
<br> 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 1 841 142,40 0,00
<br> 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 98 000,00 0,00
<br> 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 0,00 16 842,00 0,00
<br> PŘIJATÉ TRANSFERY 953 200,00 2 933 275,40 969 500,00
<br> Celkem 27 086 200,00 27 692 819,79 36 705 000,00
<br> TŘÍDA 2
<br> TŘÍDA 3
<br> TŘÍDA 4
<br> PROP 2018 strana 2

Obec Šanov Rozpočet na rok 2018 - rekapitulace (v Kč)
<br> Popis
<br> 1 Daňové příjmy 18 990 000,00 20 867 233,30 21 021 500,00
<br> 2 Nedaňové příjmy 3 537 000,00 3 149 109,09 3 604 000,00
<br> 3 Kapitálové příjmy 3 606 000,00 743 202,00 11 110 000,00
<br> 4 Přijaté transfery 953 200,00 2 933 275,40 969 500,00
<br> celkem 27 086 200,00 27 692 819,79 36 705 000,00
<br> Popis
<br> 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 213 000,00 133 813,00 214 000,00
<br> 1031 Pěstební činnost 59 800,00 35 848,00 142 800,00
<br> 2212 Silnice 1 280 000,00 7 000 016,03 10 150 000,00
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 565 000,00 341 571,12 2 490 000,00
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 135 700,00 16 681,00 85 000,00
<br> 2292 Dopravní obslužnost 0,00 75 700,00 76 100,00
<br> 2310 Pitná voda 235 000,00 15 167,00 2 240 000,00
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 368 000,00 128 171,58 6 517 000,00
<br> 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 400 000,00 11 526,00 165 000,00
<br> 3113 Základní školy 4 900 000,00 2 645 269,40 7 580 000,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické 50 000,00 51 437,00 37 000,00
<br> 3326
Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního <,>
národního a historického povědomí
<br> 100 000,00 114 868,00 77 300,00
<br> 3341 Rozhlas a televize 50 000,00 0,00 50 000,00
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 940 000,00 975 540,81 960 000,00
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 435 000,00 451 001,60 544 000,00
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3 530 000,00 3 506 427,55 2 592 000,00
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 350 000,00 350 000,00 300 000,00
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 120 000,00 227 545,00 180 000,00
<br> 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 440 000,00 847 947,80 650 000,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 1 250 000,00 544 995,66 1 040 000,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 75 000,00 71 681,50 235 000,00
<br> 3631 Veřejné osvětlení 840 000,00 306 162,50 435 000,00
<br> 3632 Pohřebnictví 20 000,00 30 023,00 90 000,00
<br> 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 600 000,00 321 676,90 300 000,00
<br> 3635 Územní plánování 194 000,00 84 000,00 130 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.215 000,00 532 932,72 186 500,00
<br> 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 35 000,00 31 222,00 35 000,00
<br> Kč
<br> Skutečné plnění
<br> 2017
<br> Kč
<br> Rozpočet na rok
<br> 2018
<br> Kč
<br> Schválený
<br> rozpočet 2017
<br> PŘÍJMY
<br> Třída
<br> Paragraf
<br> NRO 2018 Stránka 1 z 2
<br>
<br> Obec Šanov Rozpočet na rok 2018 - rekapitulace (v Kč)
<br> Popis
Skutečné plnění
<br> 2017
<br> Rozpočet na rok
<br> 2018
<br> Schválený
<br> rozpočet 2017
Třída
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 000 000,00 846 912,00 850 000,00
<br> 3729 Ostatní nakládání s odpady 0,00 0,00 20 000,00
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 525 000,00 2 260 728,81 2 808 000,00
<br> 4350 Domovy pro seniory 20 000,00 20 000,00 0,00
<br> 4357 Domovy 30 000,00 30 000,00 0,00
<br> 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 20 000,00 49 628,00 5 000,00
<br> 5212 Ochrana obyvatelstva 30 000,00 0,00 30 000,00
<br> 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 67 500,00 100 025,53 257 500,00
<br> 6112 Zastupitelstva obcí 1 142 000,00 1 124 364,61 1 325 000,00
<br> 6114 Volby do parlamentu ČR 0,00 20 154,00 0,00
<br> 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0,00 0,00 22 500,00
<br> 6118 Volby prezidenta republiky 0,00 0,00 25 500,00
<br> 6171 Činnost místní správy 1 888 000,00 1 945 908,17 2 231 000,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 135 000,00 64 533,70 100 000,00
<br> 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 115 000,00 93 470,00 100 000,00
<br> 6399 Ostatní finanční operace 467 000,00 466 336,00 549 500,00
<br> 6402 Finanční vypořádání minulých let 3 000,00 2 782,00 46 000,00
<br> 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 40 000,00 84 123,80 50 000,00
<br> celkem max 27 883 000,00 25 960 191,79 45 921 700,00
<br> Popis
<br> 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 2 500 000,00 -2 310 001,25 1 200 000,00
<br> 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 2 280 000,00 9 720 000,00
<br> 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -1 703 200,00 -1 703 220,00 -1 703 300,00
<br> 8901
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a
výdajů vládního sektoru
<br> 0,00 593,25 0,00
<br> celkem max 796 800,00 -1 732 628,00 9 216 700,00
<br> Vyvěšeno ÚD a EÚD dne: 5.3.2018
Sejmuto ÚD a EÚD dne:
<br> Kč Kč KčPoložka
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> VÝDAJE
<br> VÝDAJE 45 921 700,00
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně (nejpozději do
19.3.2018) nebo ústně na zasedání zastupitelstva,na kterém bude návrh rozpočtu
projednáván <.>
<br> REKAPITULACE - NÁVRH 2018
<br> PŘÍJMY 36 705 000,00
<br> FINANCOVÁNÍ 9 216 700,00
<br> NRO 2018 Stránka 2 z 2