1.Rgpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMQ013
<br> Třída
<br> 1-DAlŠlOVÉ PŘÍJMY 2-NEDAIŠIOVÉ PŘÍJMY 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4—PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY
<br> 1.1.Příjmy dle drghového třídění rozpočtovggkladbv za rok 2013
<br> Položky
<br> 1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závisč 1112 — Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XXXX - Daň z příj.fyz.os.z kapitvýn.1121 - Daň z příjmů právnických osob 1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce 11 - Daně z příjmů,získu a kap.výn.1211 — Daň z přidané hodnoty
<br> 12 - Daně ze zboží a sl.v tuzemsku 1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.1340 - Poplza prov.sys.likv.kom.odp.1341 - Poplatek ze psů
<br> 1351 — Odvod výtěžz provoz.loterií 1361 - Správní poplatky
<br> 13 - Daně a poplat.z vybr.čín <.>,služ 1511 - Daň z nemovitostí
<br> 15 - Majetkové daně
<br> 1 - Daňové příjmy
<br> 2111 - Příj.z poskytslužeb a výrobků 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 2132 - Příj.z pronaj.ost.nernovitostí 2141 - Příjmy z úroků (část)
<br> 2142 — Př.z podílů na zisku a divid <.>
<br> 21 - Příj.z vlast.čín <.>,odv.přeb.org 2322 — Přijaté pojistné náhrady
<br> 2324 - Přij.nekapitpříspěvky,náhrady
<br> 23 - Př.z prod.nekap.m <.>,os.nedaň.př
<br> 2 - Nedaňové příjmy
<br> 3111 - Příjmy z prodeje pozemků
<br> 31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.3 - Kapitálové příjmy
<br> 4111 - Neinv.přijaté transfz VPS SR 4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR 4122 » Neinvpřijaté transf.od krajů 4134 - Převody z rozpočtových účtů 41 - Neinvestiční přijaté transfery 4222 - Investpřijaté transfpd krajů 42 - Investiční přijaté transfery
<br> Skutečnost
<br> Rozpočet schválený
<br> Rozpočet po změnách
<br> 3 471 579,99 3 515 000,00 3 471 579,99 1 018 060,18 851 000,00 1 018 060,18
<br> 80,00
<br> 1 401 786,00
<br> Skutečnost
<br> 673 737,97 28 990,57 67 282,47
<br> 684 163,54 56 620,00
<br> 1 510 794,55 1 481 753,49 1 481 753,49 42 010,00 126 875,00
<br> 4 450,00
<br> 14 595,33
<br> 2 790,00
<br> 190 720,33
<br> 288 311,62
<br> 288 311,62
<br> 3 471 579,99
<br> 461 556,00
<br> 377 003,00 24 180,00 19 272,83
<br> 8 500,00 890 511,83 3 780,00 123 768,35 127 548,35
<br> 1 018 060,18 80,00
<br> 80,00
<br> 80,00
<br> 40 243,00 62 000,00 102 933,00
<br> 1 1 1 1 10,00
<br> 1 003 000,00 1 319 286,00 82 500,00 82 500,00
<br> 80,00
<br> %SR
<br> 98,76 119,63
<br> 62 000,00 1 401 786,00 2 260,95 5 891 506,17 4 428 000,00 5 891 506,17
<br> Rozpočet
<br> schválený 700 000,00 150 000,00 55 000,00 670 000,00 56 700,00 1 631 700,00 1 440 000,00 1 440 000,00
<br> 128 000,00 5 000,00
<br> 8 000,00
<br> 2 300,00 143 300,00 300 000,00 300 000,00 3 515 000,00 458 400,00 333 400,00 41 200,00 18 000,00
<br> 851 000,00
<br> 851 000,00
<br> 62 000,00
<br> 62 000,00
<br> Rozpočet po změnách 673 737,97 28 990,57 67 282,47 684 163,54 56 620,00 1 510 794,55 1 481 753,49 1 481 753,49 42 010,00 126 875,00 4 450,00 14 595,33 2 790,00 190 720,33 288 311,62 288 311,62 3 471 579,99 461 556,00 377 003,00 24 180,00 19 272,83 8 500,00 890 51 1,83 3 780,00 123 768,35 127 548,35 1 018 060,18 80,00 80,00 80,00 40 243,00 62 000,00 102 933,00 1 11 1 10,00 1 003 000,00 1 319 286,00 82 500,00 82 500,00
<br> 133,05
<br> % SR
<br> 96,25 19,33 122,33 102,11 99,86 92,59 102,90 102,90
<br> 99,12 89,00 182,44 121,30 133,09 96,10 96,10 98,76 100,69 113,08 58,69 107,07
<br> 104,64
<br> 119,63
<br> 100,00
<br> 2 127,88
<br> % UR
<br> 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
<br> %UR
<br> 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
<br> 4 - Přijaté transfery 1 401 786,00 62 000,00 1 401 786,00 2 260,95 100,00 Příjmy celkem 5 891 506,17 4 428 000,00 5 891 506,17 133,05 100,00
<br> 2.Rozpočtové hospodaření ge tříd - VÝDAJE 201
<br> Třída 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPlTÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> Skutečnost
<br> Rozpočet
<br> Rozpočet
<br> schválený po změnách 4 822 272,50 2 320 000,00 4 822 272,50 1 169 885,00 2 600 000,00 1 169 885,00
<br> 5 992 157,50 4 920 000,00 5 992 157,50
<br> 2.1.Výdaje dle druhového trřídění rozpočtové skladby za rok 2013
<br> Položky
<br> 5011 — Platy zaměst.V prac.poměru 5019 — Ostatní platy
<br> 5021 - Ostatní osobní výdaje
<br> 5023 — Odměny čl.zastup.cbcí a krajů 5031 - Pov.pojistné na soc.zab.<.> <.>
<br> 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.5038 - Povinné pojistné na úrazpoj.50 - Běžné výdaje
<br> 5134 - Prádlo,oděv a obuv
<br> 5136 - Knihy,učební pomůcky a tisk 5137 - DHDM
<br> 5139 - Nákup materiálu j.n <.>
<br> 5151 — Studená voda
<br> 5153 - Plyn
<br> 5154 — Elektrická energie
<br> 5156 - Pohonné hmoty a maziva
<br> 5161 - Služby pošt
<br> 5162 - Služby telekom.a radiokom.5163 - Služby peněžních ústavů
<br> 5167 - Služby školení a vzdělávání 5169 - Nákup ostatních služeb
<br> 5171 - Opravy a udržování
<br> 5172 - Programové vybavení
<br> 5173 - Cestovné (tuzemi zahranič) 5175 - Pohoštění
<br> 5193 - Výd.na doprav...