Č.j.: SMI/1088/EK/18/LN
<br> Návrh Změny 1,RO číslo 1/2018
<br> Příjmy Rozpočet Rozpočet Rozsah
<br> OdPa R-1 R-2 změny
<br> 0 0 Bez ODPA 45 124 810 46 104 893 980 083
<br> 3231 Základní umělecké školy 0 250 000 250 000
<br> 3314 Činnosti knihovnické 55 000 55 000 0
<br> 3612 Bytové hospodářství 2 115 980 2 115 980 0
<br> 3613 Nebytové hospodářství 2 538 900 2 538 900 0
<br> 3632 Pohřebnictví 75 500 75 500 0
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 580 130 2 083 830 1 503 700
<br> 3725 Využívání a zneškodňování kom.odpadů 450 000 450 000 0
<br> 6171 Činnost místní správy 126 800 126 800 0
<br> 6310 0 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 1 500 1 500 0
<br> 6402 Finanční vypořádání minulých let 0 31 630 31 630
<br> Financování úvěru 18 600 000 18 600 000 0
<br> Zapojení prostředků z roku 2017 0 2 222 150 2 222 150
<br> Příjmy celkem 69 668 620 74 656 183 4 987 563
<br> Výdaje Rozpočet Rozpočet Rozsah
<br> OdPa R-1 R-2 Změny
<br> 1014 Ozdrav.hosp.zvířat (útulek) 388 000 388 000 0
<br> 2212 Silnice 7 400 000 8 200 000 800 000
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozem.komunikací 4 142 910 5 842 910 1 700 000
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 900 000 900 000 0
<br> 2339 Záležitosti vodních toků a vodohosp.Děl 300 000 300 000 0
<br> 3111 Předškolní zařízení 900 000 900 000 0
<br> 3113 Základní školy 3 130 000 3 130 000 0
<br> 3114 Speciální základní školy 10 000 10 000 0
<br> 3141 Školní stravování 1 120 000 1 120 000 0
<br> 3231 Základní umělecké školy 210 000 210 000 0
<br>
<br> 3311 Divadelní činnost 184 000 184 000 0
<br> 3314 Činnosti knihovnické 1 302 200 1 302 200 0
<br> 3315 Činnost muzeí a galerií 0 11 320 11 320
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 5 000 43 300 38 300
<br> 3322 Zach.a obnova kulturních památek (kaple) 625 450 625 450 0
<br> 3330 Činnost registr.církví a nábož.org.10 000 10 000 0
<br> 3341 Rozhlas a televize 15 000 15 000 0
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 1 500 000 1 500 000 0
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.139 000 139 000 0
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 836 500 936 500 100 000
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 410 000 460 000 50 000
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 625 000 625 000 0
<br> 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 25 000 25 000 0
<br> 3539 Ost.zdrav.zaříz.a sl.pro zdr.postiž.133 500 133 500 0
<br> 3545 Programy paliativní péče 10 000 10 000 0
<br> 3612 Bytové hospodářství 1 332 380 1 332 380 0
<br> 3613 Nebytové hospodářství 2 632 000 4 012 000 1 380 000
<br> 3631 Veřejné osvětlení 697 000 697 000 0
<br> 3632 Pohřebnictví 92 500 92 500 0
<br> 3636 Územní rozvoj 41 000 41 000 0
<br> 3639 Komunální služby a úz.rozvoj 3 164 000 3 254 000 90 000
<br> 3716 Monitoring ochrany ovzduší 10 000 10 000 0
<br> 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 60 000 60 000 0
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 830 000 830 000 0
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 250 000 1 250 000 0
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6 032 350 6 032 350 0
<br> 3749 Ost.činnosti k ochraně přírody a krajiny 110 000 160 000 50 000
<br>
<br> 4351 Pečovatelská služba 870 000 1 220 000 350 000
<br> 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.42 500 42 500 0
<br> 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 697 800 1 757 800 60 000
<br> 5512 SDH 5 738 500 5 738 500 0
<br> 6112 Zastupitelstva obcí 1 526 150 1 526 150 0
<br> 6118 Volby prezidenta 0 68 943 68 943
<br> 6171 Činnost místní správy 13 944 850 14 023 060 78 210
<br> 6310 Obecné P a V z fin.Operací 35 000 35 000 0
<br> 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 201 100 201 100 0
<br> 6330 Převody vlastním fondům 399 930 399 930 0
<br> 6399 Ostatní finanční operace 900 000 1 110 790 210 790
<br> 6402 Ostatní činnosti j.n.30 000 30 000 0
<br> Celkem 65 958 620 70 946 183 4 987 563
<br> Splátky půjčených prostředků v roce 2018 3 710 000
<br> 65 958 620 74 656 183
<br> Ve Smiřicích dne 12.02.2018
<br> Zpracoval: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX

Č.j.: SMI/1088/EK/18/LN
<br> Návrh Změny 1,RO číslo 1/2018
<br> Příjmy Rozpočet Rozpočet Rozsah
<br> OdPa R-1 R-2 změny
<br> 0 0 Bez ODPA 45 124 810 46 104 893 980 083
<br> 3231 Základní umělecké školy 0 250 000 250 000
<br> 3314 Činnosti knihovnické 55 000 55 000 0
<br> 3612 Bytové hospodářství 2 115 980 2 115 980 0
<br> 3613 Nebytové hospodářství 2 538 900 2 538 900 0
<br> 3632 Pohřebnictví 75 500 75 500 0
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 580 130 2 083 830 1 503 700
<br> 3725 Využívání a zneškodňování kom.odpadů 450 000 450 000 0
<br> 6171 Činnost místní správy 126 800 126 800 0
<br> 6310 0 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 1 500 1 500 0
<br> 6402 Finanční vypořádání minulých let 0 31 630 31 630
<br> Financování úvěru 18 600 000 18 600 000 0
<br> Zapojení prostředků z roku 2017 0 2 222 150 2 222 150
<br> Příjmy celkem 69 668 620 74 656 183 4 987 563
<br> Výdaje Rozpočet Rozpočet Rozsah
<br> OdPa R-1 R-2 Změny
<br> 1014 Ozdrav.hosp.zvířat (útulek) 388 000 388 000 0
<br> 2212 Silnice 7 400 000 8 200 000 800 000
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozem.komunikací 4 142 910 5 842 910 1 700 000
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 900 000 900 000 0
<br> 2339 Záležitosti vodních toků a vodohosp.Děl 300 000 300 000 0
<br> 3111 Předškolní zařízení 900 000 900 000 0
<br> 3113 Základní školy 3 130 000 3 130 000 0
<br> 3114 Speciální základní školy 10 000 10 000 0
<br> 3141 Školní stravování 1 120 000 1 120 000 0
<br> 3231 Základní umělecké školy 210 000 210 000 0
<br>
<br> 3311 Divadelní činnost 184 000 184 000 0
<br> 3314 Činnosti knihovnické 1 302 200 1 302 200 0
<br> 3315 Činnost muzeí a galerií 0 11 320 11 320
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 5 000 43 300 38 300
<br> 3322 Zach.a obnova kulturních památek (kaple) 625 450 625 450 0
<br> 3330 Činnost registr.církví a nábož.org.10 000 10 000 0
<br> 3341 Rozhlas a televize 15 000 15 000 0
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 1 500 000 1 500 000 0
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.139 000 139 000 0
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 836 500 936 500 100 000
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 410 000 460 000 50 000
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 625 000 625 000 0
<br> 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 25 000 25 000 0
<br> 3539 Ost.zdrav.zaříz.a sl.pro zdr.postiž.133 500 133 500 0
<br> 3545 Programy paliativní péče 10 000 10 000 0
<br> 3612 Bytové hospodářství 1 332 380 1 332 380 0
<br> 3613 Nebytové hospodářství 2 632 000 4 012 000 1 380 000
<br> 3631 Veřejné osvětlení 697 000 697 000 0
<br> 3632 Pohřebnictví 92 500 92 500 0
<br> 3636 Územní rozvoj 41 000 41 000 0
<br> 3639 Komunální služby a úz.rozvoj 3 164 000 3 254 000 90 000
<br> 3716 Monitoring ochrany ovzduší 10 000 10 000 0
<br> 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 60 000 60 000 0
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 830 000 830 000 0
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 250 000 1 250 000 0
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6 032 350 6 032 350 0
<br> 3749 Ost.činnosti k ochraně přírody a krajiny 110 000 160 000 50 000
<br>
<br> 4351 Pečovatelská služba 870 000 1 220 000 350 000
<br> 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.42 500 42 500 0
<br> 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 697 800 1 757 800 60 000
<br> 5512 SDH 5 738 500 5 738 500 0
<br> 6112 Zastupitelstva obcí 1 526 150 1 526 150 0
<br> 6118 Volby prezidenta 0 68 943 68 943
<br> 6171 Činnost místní správy 13 944 850 14 023 060 78 210
<br> 6310 Obecné P a V z fin.Operací 35 000 35 000 0
<br> 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 201 100 201 100 0
<br> 6330 Převody vlastním fondům 399 930 399 930 0
<br> 6399 Ostatní finanční operace 900 000 1 110 790 210 790
<br> 6402 Ostatní činnosti j.n.30 000 30 000 0
<br> Celkem 65 958 620 70 946 183 4 987 563
<br> Splátky půjčených prostředků v roce 2018 3 710 000
<br> 65 958 620 74 656 183
<br> Ve Smiřicích dne 12.02.2018
<br> Zpracoval: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX