Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> č.j.: KUJI 35039/2016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nové Dvory
<br> se sídlem Nové Dvory 70,592 12 Nížkov,IČO: 00842231 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 14.4.2016 0:00:00 podle % 5 odst.3 zákona č.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.května 2016 jako jednorázově přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu s & 4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 2.5.2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Nové Dvory Nové Dvory 70 592 12 Nížkov
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXXXX pověření číslo XXXXXX
<br> Podklady předložili: XXXXXXX XXXXXXXXXX — XXXXXXXXX XXXXXX XXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisu platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 554 602 707,fax: 564 602 434,email: posta©kr—vysocína.cz,|nternet: kar—vysocinacz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksabGeu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Nové Dvory nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti vvužitě při přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Nové Dvory byly využity následující písemnosti:
<br> Účetní závěrka — schválení účetních závěrek obce a příspěvkové organizace MŠ za rok 2014 zastupitelstvem obce dne 16.6.2015
<br> Rozpočtový výhled - XXX XXXX — XXXX projednán zastupitelstvem dne XX.X.2015
<br> Schválený rozpočet - XXX XXXX schválen zastupitelstvem dne XX.XX.XXXX
<br> Rozpočtová opatření - opatření č.1 l 16.6.2015,č.2 l 15.10.2015,č.3 l 26.11.2015 a č.4/27.11.2015
<br> Závěrečný účet - XXX XXXX zveřejněn na úředních deskách od XX.X.2015 do 16.6.2015,projednán a schválena zastupitelstvem dne 16.6.v2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2015
<br> Rozvaha - k 31.12.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2015
<br> Učetní deník - k 31.12.2015
<br> Pokladní kniha - k 31.12.2015
<br> Kniha došlých faktur — k 31.12.2015
<br> Kniha odeslaných faktur — k 31.12.2015
<br> Evidence poplatků - k 31.12.2015 - psi,odpady
<br> Inventurni soupis majetku a závazků - k 31.12.2015
<br> Mzdová agenda — předpis mezd za měsíc prosinec 2015
<br> Evidence majetku - k 31.12.2015
<br> Účetní doklady — doklady k bankovním výpisům č.141 z 3.12.2015 — č.153 z 31.12.2015 Pokladní doklady - č.15000001 2 7.1.2015 — č.15000005 2 22.1.2015
<br> Faktury - faktura č.150600026 vystavená dne 8.7.2015 (záloha na dílo),uhrazena dne 14.7.2015 - bankovní výpis č.86 <,>
<br> faktura č.150600033 vystavená dne 1.9.2015 na částku 263 804,— Kč (materiál a práce),uhrazená dne 10.9.2015 - bankovní výpis č.102
<br> Bankovní výpisy - výpis České spořitelny a výpis České národní banky č.17 se zůstatky k 31.12.2015
<br> Smlouvy o převodu majetku - kupní smlouva ze dne 23.9.2015,obec jako prodávající pozemek - část parcely č.66,právní účinky vkladu na KÚ ze dne 2.10.2015
<br> Smlouva a další materiály k přijaté účelově dotaci - smlouva o poskytnutí dotace č.22011200623 ze dne 27.10.2015 "Oprava sociálního zařízení kulturního domu Nové Dvory"
<br> Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na úředních deskách od XX.XX.2014 do 27.12.2014 Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - schválení závazných ukazatelů pro PO Ms zastupitelstvem dne 26.12.2014
<br> Odměňování členů zastupitelstva — předložená výše odměn neuvolněných zastupitelů pro rok 2015
<br> Příloha rozvahy - k 31.12.2015
<br> Smlouva o dílo - smlouva o dílo na "Opravu sociálního zařízení v kulturním domě“ 2 15.5.2015
<br> informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.) - přijatá opatření ze dne 16.6.2015,doručena na KrÚ Kraje Vysočina dne 22.6.2015
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení- zápisy z 26.12.2014,12.2 <.>,24.3 <.>,16.6 <.>,6.8 <.>,15.10 <.>,26.11.a 27.12.2015
<br> Zprávy o plnění přijatých opatření (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.) - zpráva ze dne 27.10.2015
<br> Zápisy o činnosti výborů — zápisy finančního výboru 2 9.6.2015 a 6.12.2015,zápisy kontrolního výboru 2 9.6.2015 a 18.12.2015 „ Výsledky kontrol zřízených organizací - protokol o výsledku kontroly u PO MS ze dne 25.6.2015
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
<br> Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěny následující nedostatk...