NÁVRH rozpočtu DSO Obecní lesy Benešovska na rok 2018 1
<br> ODPA POL TEXT Benešov Václavice Chrášťany Bukovany Mrač Týnec n.S.Soběhrdy Petroupim Chlístov CELKEM
<br> VÝDAJE
<br> 5011 Platy zaměstnanců 105,60 138,60 118,80 19,80 92,40 79,20 72,60 19,80 13,20 660,00
<br> 5021 Ostatní osobní výdaje 38,40 50,40 43,20 7,20 33,60 28,80 26,40 7,20 4,80 240,00
<br> 5031 Povin.pojist.na soc.zabezp.32,80 43,05 36,90 6,15 28,70 24,60 22,55 6,15 4,10 205,00
<br> 5032 Povin.pojist.na zdrav.poj.12,00 15,75 13,50 2,25 10,50 9,00 8,25 2,25 1,50 75,00
<br> 5038 Povin.pojist.na úraz.poj.1,22 1,60 1,37 0,23 1,07 0,91 0,84 0,23 0,13 7,60
<br> 5136 Knihy,časopisy 0,16 0,21 0,18 0,03 0,14 0,12 0,11 0,03 0,02 1,00
<br> 5139 Nákup materiálu 72,32 145,42 165,36 17,06 110,28 74,24 90,22 10,06 10,04 695,00
<br> 5151 Studená voda 0,19 0,25 0,22 0,04 0,17 0,14 0,13 0,04 0,02 1,20
<br> 5152 Teplo 1,12 1,47 1,26 0,21 0,98 0,84 0,77 0,21 0,14 7,00
<br> 5154 Elektrická energie 0,45 0,59 0,50 0,08 0,39 0,34 0,31 0,08 0,06 2,80
<br> 5156 Pohonné hmoty 16,00 21,00 18,00 3,00 14,00 12,00 11,00 3,00 2,00 100,00
<br> 5161 Služby pošt 0,19 0,25 0,22 0,04 0,17 0,14 0,13 0,04 0,02 1,20
<br> 5162 Služby telekomunikací 4,16 5,46 4,68 0,78 3,64 3,12 2,86 0,78 0,52 26,00
<br> 5163 Pojištění 2,56 3,36 2,88 0,48 2,24 1,92 1,76 0,48 0,32 16,00
<br> 5164 Nájemné 7,20 9,45 8,10 1,35 6,30 5,40 4,95 1,35 0,90 45,00
<br> 5166 Poradenské služby 4,00 5,25 4,50 0,75 3,50 3,00 2,75 0,75 0,50 25,00
<br> 5167 Školení 0,64 0,84 0,72 0,12 0,56 0,48 0,44 0,12 0,08 4,00
<br> 5168 Zpracování dat 7,20 9,45 8,10 1,35 6,30 5,40 4,95 1,35 0,90 45,00
<br> 5169 Ostatní služby-les.práce 228,96 561,76 560,08 47,68 287,84 286,72 256,16 43,68 51,12 2.324,00
<br> 5171 Opravy a údržba 6,12 16,72 15,76 1,96 6,48 6,84 6,52 1,96 2,64 65,00
<br> 5192 Poskytnuté neinv.náhrady 1,44 1,89 1,62 0,27 1,26 1,08 0,99 0,27 0,18 9,00
<br> 6310 5163 Služby peněž.ústavů 1,60 2,10 1,80 0,30 1,40 1,20 1,10 0,30 0,20 10,00
<br> 6399 5362 DPH 157,00 366,00 366,00 28,00 145,00 141,00 140,00 29,00 28,00 1.400,00
<br> CELKEM 701,33 1.400,87 1.373,75 139,13 756,92 686,49 655,79 129,13 121,39 5.964,80
<br> PŘÍJMY
<br> 1036 2111 Příjmy z prodeje dřeva 750,00 1.540,00 1.540,00 155,00 850,00 780,00 760,00 150,00 140,00 6.665,00
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků 0,24 0,32 0,27 0,04 0,21 0,18 0,17 0,04 0,03 1,50
<br> CELKEM 750,24 1.540,32 1.540,27 155,04 850,21 780,18 760,17 150,04 140,03 6.666,50
<br> OČEKÁVANÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 48,91 139,45 166,52 15,91 93,29 93,69 104,38 20,91 18,64 701,70
<br>
<br> Schválený rozpočet Očekávané plnění 2
<br> 2017 rozpočtu 2017
<br> 5011 Platy zaměstnanců 660,00 650,00
<br> 5021 Ostatní osobní výdaje 240,00 200,00
<br> 5031 Povin.pojist.na soc.zabezp.205,00 205,00
<br> 5032 Povin.pojist.na zdrav.poj.73,00 73,00
<br> 5038 Povin.pojist.na úraz.poj.7,50 7,50
<br> 5136 Knihy,časopisy 1,00 0,00
<br> 5139 Nákup materiálu 898,00 822,00
<br> 5151 Studená voda 1,10 1,10
<br> 5152 Teplo 7,80 6,50
<br> 5154 Elektrická energie 3,00 2,50
<br> 5156 Pohonné hmoty 100,00 98,00
<br> 5161 Služby pošt 1,20 1,20
<br> 5162 Služby telekomunikací 26,00 26,00
<br> 5163 Pojištění 15,00 14,00
<br> 5164 Nájemné 45,00 44,00
<br> 5166 Poradenské služby 32,00 32,00
<br> 5167 Školení 4,00 2,50
<br> 5168 Zpracování dat 45,00 45,00
<br> 5169 Ostatní služby-les.práce 3.678,50 3.678,00
<br> 5171 Opravy a údržba 57,00 57,00
<br> 5192 Poskytnuté neinv.náhrady 9,00 8,70
<br> 6310 5163 Služby peněž.ústavů 10,00 9,50
<br> 6399 5362 DPH 1.400,00 1.200,00
<br> CELKEM 7.519,10 7.183,50
<br> PŘÍJMY
<br> 1036 2111 Příjmy z prodeje dřeva 6.963,00 7.500,00
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků 1,50 1,50
<br> CELKEM 6.964,50 7.501,50
<br>
<br> Komentář 3
<br> Rozpočet DSO Obecní lesy Benešovska pro rok 2018 je sestaven tak,aby bylo dodrženo plnění schváleného lesního hospodářského plánu <.>
<br> Rozpočtované výdaje by měly pokrýt nezbytnou péči o lesní porosty a plánované zalesnění.Příjmy z těžby dřeva jsou kalkulovány podle LHP a podle
<br> současných cen na trhu <.>
<br> Předkládá: XXX XXXXXX
<br> Sestavil: XXXXXX XXXXXXXX