Í \
<br> 77 &% ['7971/0/5 —
<br> 2,1.l/GVG
<br> ď/fp
<br> Hodnotící zpráva za rok 2015 pro upracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu za Obec Šebířov Jihočeského kraje
<br> 1.Souhrnné výsledky finančního hospodaření,dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího <.>
<br> Ukazatel rozpočtu 2014 2015 Rozdíl.% plnění
<br> v tis.Kč upr.rozpočet skutečnost upr.rozpočet skutečnost 52131338 15 2 2015/2014 Nekonsolidované příjmy 9 842,90 9 812,00 10 250,60 10 145,50 333,50 103,40 Příjmy po konsolidaci 7 842,90 7 812,00 8 249,30 8 144,30 332,30 104,25 Nekonsolidované výdaje 9 428,40 8 536,00 10 508,60 9 455,40 919,40 1 10,77 Výdaje po konsolidaci 7 428,40 6 536,00 8 507,30 7 454,20 918,20 1 14,05 Financování - třída 8 -414,50 -1 276,00 258,00 -690,10 585,90 54,08 Saldo-HV před konsolidací 414,50 1 276,00 -258,00 690,10 -585,90 54,08 Saldo-HV po konsolidací 414,50 1 276,00 -258,00 690,10 -585,90 54,08
<br> Oproti předcházejícímu roku byly navýšeny přijaté transfery a též výdaje na opravy majetku <.>
<br> 2.Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku.Počet změn rozpočtu 154 a provedených rozpočtových opatření 19.Objem RO v Kč v příjmech 3 750 574 a objem RO v Kč ve výdajích 4 008 574 <.>
<br> Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 3 750 574 Kč a ve výdajích 4 008 574 Kč.Provádět změny rozpočtu bylo nutné v souvislosti s příjmem dotací a realizací výdajů s nimi spojených <,>
<br> a též výdajů na opravy a udržování <.>
<br> 3.Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci
<br> Dosažený přebytek: 690 091,79 Kč <.>
<br> Zůstatek na všech účtech celkem: 9 722 632,66 Kč <.>
<br> ztoho na ZBÚ: 9 722 632,66 Kč
<br> 4.Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry,půjčky,výpomoci,prostředky fondů),porovnání jejich výše s předchozími XXXX a jejich podíl na celkových výsledcích <.>
<br> Úvěry,půjčky,výpomoci a fondy obec nemá <.>
<br> 5.Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním orovnání.2 14 2 1 ' Vlastní příjmy po 0 O 5 Rořdll.% plnění.<.>.„ skutecnosti konsohdacl v tis.Kc upr.rozpočet skutečnost upr.rozpočet skutečnost 201 5_2014 2015/2014 Daňové 5 238,00 5 221,00 5 482,10 5 456,90 235,90 104,52 Vlastní nedaňové 1 644,20 1 630,80 1 209,30 1 144,50 -486,30 70,18 Vlastní kapitálové 15,00 14,50 15,00 0,00 -14,50 0,00 Celkem vlastní příjmy 6 897,20 6 866,30 6 706,40 6 601,40 -264,90 96,14
<br> Pokles u vlastním nedaňových příjmů v porovnání s rokem minulým byl u příjmů z poskytování služeb <.>
<br> 6.Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým <.>
<br> Ukazatel rozpočtu po 2014 2015 Rořdll.% plnění.<.> <.>,<,> „,skutecnosti konsolidam V tlS.Kc upr.rozpočet skutecnost upr.rozpocet skutecnost 20152014 2015/2014 Vlastní příjmy celkem 6 897,20 6 866,30 6 706,40 6 601,40 -264,90 96,14 Neinvest.dotace celkem 257,10 257,10 1 412,90 1 412,90 1 155,80 549,55 Investiční dotace celkem 688,60 688,60 130,00 130,00 —558,60 18,88 Ostatní,jiné příjmy celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem příjmy po konsolid.7 842,90 7 812,00 8 249,30 8 144,30 332,30 104,25 7.Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2015 v Kč UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl Příspěvek na výkon státní správy 62 700,00 62 700,00 0,00 98035 Neinvestícni dotace na úhradu nakladu na provedení 1 349 364,00 1 349 364,00 0,00/' ozdravných protlradonovych opatreni 14004 Neinvestiční dotace z MV ČR na JSDHO 800,00 800,00 X Celkem ze státního rozpočtu v Kč 1 412 864,00 1 412 864,00 0,00 Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2015 v Kč UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl 71 ] Investrcm dotace z POV JK - Nakup techmky 130 000,00 130 000,00 0,00 na udrzbu obecních pozemku X Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje v Kč 130 000,00 130 000,00 0,00 Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2015 v Kč UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl X Celkem ze státních fondů v Kč ]“
<br> 8.Využití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu,ze státních fondů
<br> a z rozpočtu kraje <.>
<br> Neinvestiční dotace z VPS SR ve výši 1 349 364 Kč byla použita na úhradu nákladů na provedení ozdravných opatření ke snížení radonu ve veřejném vodovodu obce Šebířov.Neinvestiční dotace z MV ČR na JSDHO ve výši 800 Kč byla použita na odbornou přípravu strojníka jednotky
<br> SDH obce <.>
<br> Investiční dotace z POV JK ve výši 130 000 Kč byla použita na nákup zahradmho traktoru na údržbu
<br> veřejné zeleně <.>
<br> 9.Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje <.>
<br> 2014 2015 ' Ukazatel rozpočtu po Rořdll.% plnění.<.>.„ „ skutecnost1 konsolidaci V tis.Kc upr.rozpočet skutečnost upr.rozpočet skutecnost 2015_201 4 2015/2014 Běžné výdaje celkem 5 160,80 4 605,30 6 679,30 5 902,10 1 296,80 128,16 Kapitálové výdaje celkem 2 267,60 1 930,70 1 828,00 1 552,10 -37...

Ministerstvo financí ČR schváleno Č.j 111/138 224/2002
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> Fin2-12M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ oecí
<br> XXX XXXXX IČO:
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> sestavený k 31.12.2015 v Kč na dvě desetinná místa
<br> Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Šebířov,Šebířov 31
<br> l.Rozpočtové příjmy
<br> paragraf Položka Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 3 0000 0000 1111 Daň 2 přlímů fyz.osob ze záv- Činnl 880 000,00 850 000,00 847 575,41 0000 1112 Den 2 příímu fyz- osob ze sem- Výd.čin 20 000,00 25 000,00 22 048,06 0000 1113 Daň z příjmu fyz.osob 2 kap.Výnosú 100 000,00 110 000,00 108 534,92 0000 1121 Daň z příjmů práv.osob 900 000,00 1 010 000,00 1 007 539,48 0000 1122 Daň 2 příjmů Práv- osob za obce 200 000,00 260 110,00 260 110,00 0000 1211 Den 2 přidané hodnoty 1 900 000,00 2 005 000,00 2 002 852,45 0000 1340 Poplatek za Provoz systému K0 170 000,00 160 000,00 157 785,00 0000 1341 Poplatek ze psů 13 000,00 13 000,00 11 100,00 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob.2 000,00 2 00000 28000 0000 1343 Poplatek ze užívání veř.prostr.1 000,00 1 00000 0100 0000 1351 Odvod Z loterií a podobnýoh her 21 000,00 21 000,00 17 029,82 0000 1361 Správní Poplatky 1 000,00 1 000,00 350,00 0000 1511 Daň Z nemovitých věcí 950 000,00 1 024 000,00 1 021 689,88 0000 4111 Nl př.transf.ze všeob.pok|.sp.st.rozp.0,00 1 349 364,00 1 349 364,00 0000 4112 NI př.transf.ze str.v rám.souh.dotv 65 000,00 62 700,00 62 700700 0000 4122 Nl— př- transf.od krajů 0,00 800,00 800,00 0000 4222 lnv.př- transfery od krajů 0,00 130 000,00 130 000,00 0000 **“ 5 224 000,00 7 024 974,00 6 999 759,02 1012 Podnikání a restr.v zeměděl.a potrav.1012 2131 Příjmy Z pronájmu pozemků 50 000,00 101 000,00 98 553,00 1012 „„ 50 000,00 101 000,00 98 553,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 2111 Příjmy Z poskytování služeb a Výrobků 750 000,00 656 300,00 655 766,77 1032 "** 750 000,00 656 300,00 655 766,77 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 2122 2329 Ostatní nedaňové příjmyí-n- 25 000,00 10 000,00 9 762,00 2122 “** 25 000,00 10 000,00 9 762,00
<br> oddíl !./ 1
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> paragraf p0|ožka Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 2310 Pitná voda
<br> 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60 000,00 35 000,00 33 216,00
<br> 2310 2132 Příjmy z pronájmu ost- nem- a ieiioh čás 5 000,00 10 000,00 8 712,00
<br> 2310 2324 Pniaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 000,00 30 000,00 29 823,00
<br> 2310 “** 75 000,00 75 000,00 71 751,00
<br> 2321 Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly
<br> 2321 21 1 1 Příjmy z poskytování služeb & vyrobku 46 000,00 46 000,00 43 455,00
<br> 2321 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 000,00 3 000,00 000
<br> 2321 “** 49 000,00 49 000,00 43 455,00
<br> 3399 Zálež.ku|tury,církví a sdě|.prostředků
<br> 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 1 000,00 1 000,00 700,00
<br> 3399 **“ 1 000,00 1 000,00 700,00
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce
<br> 3412 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem- a jejich čás 3 000,00 3 000,00 840,00
<br> 3412 **** 3 000,00 3 000,00 840,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství
<br> 3613 21 11 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 000,00 25 000,00 16 000,00
<br> 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem- a jejich čás 20 000,00 20 000,00 15 600,00
<br> 3513 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 000,00 4 000,00 3 20200
<br> 3613 "** 49 000,00 49 000,00 34 802,00
<br> 3631 Veřejné osvětlení
<br> 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 000,00 3 000,00 0,00
<br> 3631 “** 3 000,00 3 000,00 0,00
<br> 3632 Pohřebnictví
<br> 3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 15 000,00 15 000,00 7 260,00
<br> 3632 **** 15 000,00 15 000,00 7 260,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
<br> 3339 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 1 000,00 000
<br> 3639 2132 Příjmy z pronálmu ost.nem.& leiioh čás 150 000,00 150 000,00 145 200,00
<br> 3639 31 1 1 Přllrny z prodeje pozemku 15 000,00 15 000,00 0,00
<br> 3639 „„ 165 000,00 166 000,00 145 200,00
<br> 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů
<br> 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a vyrobku 17 000,00 17 000,00 16 525,00
<br> 3722 **“ 17 000,00 17 000,00 16 525,00
<br> 3727 Prevence vzniku odpadů
<br> 3727 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 55 000,00 55 000,00 51 67400
<br> 3727 **** 55 000,00 55 000,00 51 674,00
<br> oddíl !./ 2
<br> |.Rozpočtové příjmy
<br> Paragraf položka Text SChVálený ROZpOČet Výsledek Od rozpočet po změnách počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 5512 Požární ochrana - dobr.část
<br> 5512 2132 Příjmy z pronájmu ost- nem.a jejich čás 3 000,00 3 000,00 2 500,00
<br> 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 000,00 4 000,00 0,00
<br> 5512 **“ 7 000,00 7 000,00 2 500,00
<br> 6171 činnost místní správy
<br> 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží 3 000,00 3 000,00 0,00
<br> 6171 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem.a j...