201708
Čerpání rozpočtu k 31.8.2017
<br> Příjmy RS RU skutečnost plnění
<br> 1111 daň ze mzdy 1,080,000.00 1,080,000.00 726,479.25 67.27%
1112 daň z př.fyz.os.30,000.00 30,000.00 12,310.81 41.04%
1113 DPFO - srážková 100,000.00 100,000.00 68,629.03 68.63%
1121 Daň z př.práv.osob 1,130,000.00 1,130,000.00 712,749.62 63.08%
1122 Daň z př.práv osob - obec - 0 - 0 - 0 ERROR:#DIV/0!
1211 DPH 2,250,000.00 2,250,000.00 1,535,369.22 68.24%
1334 odnětí zem.půdy 27,600.00 27,600.00 27,451.00 99.46%
1340 poplatek za svoz odpadu 150,000.00 150,000.00 97,144.00 64.76%
1341 poplatek ze psů 7,000.00 7,000.00 6,267.00 89.53%
1344 poplatek za vstupného - 0 - 0 - 0 ERROR:#DIV/0!
1351 odvod výtěžku z provoz.Loterií - 0 - 0 - 0 ERROR:#DIV/0!
1356 př.z úhrad dobývání nerostů - 0 54,000.00 54,035.64 100.07%
1361 správní poplatky - 0 - 0 700.00 ERROR:#DIV/0!
1381 daň z hazardních her - 0 13,000.00 13,767.89 105.91%
1382 zrušený odvod z loterií apod.her 16,000.00 16,000.00 6,677.02 41.73%
1511 daň z nem.800,000.00 800,000.00 264,860.28 33.11%
2460 sociální fond 12,000.00 12,000.00 8,000.00 66.67%
4111 dotace volby,sčítání - 0 - 0 - 0 ERROR:#DIV/0!
4112 dotace 93,900.00 93,900.00 62,848.00 66.93%
4113 neinvestiční přijaté transfery ze SF - 0 - 0 - 0 ERROR:#DIV/0!
4116 dotace ÚP - 0 234,000.00 115,000.00 49.15%
ERROR:#DIV/0!
63304134 převody z rozpočtových účtů 60,000.00 60,000.00 45,360.00 75.60%
4122 neinvest.dotace od kraje - 0 - 0 - 0 ERROR:#DIV/0!
4222 investiční dotace od kraje - 0 170,000.00 170,000.00 100.00%
10392131 honitba - 0 - 0 338.00 ERROR:#DIV/0!
21192329 př.z vyd.prostor 32,000.00 32,000.00 16,000.00 50.00%
21222310 sběr druhotných surovin - 0 - 0 - 0 ERROR:#DIV/0!
23102111 voda 100,000.00 100,000.00 85,292.00 85.29%
34192321 neinvestiční dary - 0 50,000.00 50,000.00 100.00%
36122132 nájem paneláky 1,000,000.00 1,000,000.00 637,066.60 63.71%
36392119 příjmy z vlastní činnosti - 0 - 0 1,700.00 ERROR:#DIV/0!
36392111 příjmy z poskytování služeb - 0 - 0 - 0 0.00%
36392131 pronájem pozemků 31,000.00 31,000.00 11,719.00 37.80%
36392132 pronájem ost.nem.48,000.00 48,000.00 23,700.00 49.38%
36392324 př.nekapitál.přísp.a náhrady - 0 9,200.00 9,205.00 100.05%
36393111 př.z prodeje pozemků - 0 - 0 - 0 ERROR:#DIV/0!
37452119 ostatní př.z vlastní činnosti - 0 - 0 - 0 ERROR:#DIV/0!
37222111 svoz odpadu 10,000.00 10,000.00 1,481.76 14.82%
37252111 Eko kom 40,000.00 49,000.00 48,840.00 99.67%
61712111 př.z poskyt služeb - 0 - 0 - 0 0.00%
61712112 př.z prodeje zboží - 0 - 0 - 0 0.00%
61712132 př.z pron.ost.nem.a jejich částí 6,000.00 6,000.00 2,000.00 33.33%
61712133 př.z pron.mov.věcí - 0 - 0 - 0 0.00%
61712212 sankční platby - 0 - 0 - 0 0.00%
61712322 př.nek.příspěvky a náhr.- 0 - 0 - 0 0.00%
61712329 ostat.nedaň.př.- 0 - 0 - 0 0.00%
61713112 prodej nemovitostí - 0 - 0 - 0 0.00%
61713113 př.z prodeje ost.HDM - 0 - 0 - 0 ERROR:#DIV/0!
63102141 úroky 500.00 500.00 62.79 12.56%
63102142 dividendy 1,300.00 59,300.00 59,980.90 101.15%
63302141 úrok - soc.fond - 0 - 0 - 0 ERROR:#DIV/0!
64022222 ost.př.z fin.vypoř.min.let - 0 - 0 - 0 ERROR:#DIV/0!
<br>
8115 změna st.krátkodo.pro.na BÚ-financování
CELKEM 7,025,300.00 7,622,500.00 4,875,034.81 63.96%
7,622,500.00
<br>
Výdaje : RS RU skutečnost plnění
<br> § 1014 zvířata 20,000.00 20,000.00 - 0 0.00%
§ 2219 pozemní komunikace 1,200,000.00 1,224,200.00 14,000.00 1.14%
§ 2321 kanalizace 30,000.00 30,000.00 - 0 0.00%
§ 2310 pitná voda 300,000.00 300,000.00 95,383.53 31.79%
§ 3113 příspěvek škola 250,000.00 250,000.00 62,500.00 25.00%
§ 3113 škola 50,000.00 72,000.00 54,056.25 75.08%
§ 3314 knihovna 15,000.00 18,000.00 9,251.00 51.39%
§ 3326 památky 158,860.00 358,860.00 309,781.00 86.32%
§ 3392 neinv.dotace občanským sdružením - 0 - 0 - 0 ERROR:#DIV/0!
§ 3399 SPOZ 100,000.00 104,000.00 38,086.01 36.62%
§ 3419 sportovci 50,000.00 175,000.00 146,755.60 83.86%
§ 3612 bytové hospodářství 1,000,000.00 1,045,000.00 695,400.17 66.55%
§ 3631 veřejné osvětlení 250,000.00 250,000.00 70,094.38 28.04%
§ 3632 pohřebnictví - 0 - 0 - 0 ERROR:#DIV/0!
§ 3636 územní rozvoj - 0 - 0 - 0 ERROR:#DIV/0!
§ 3639 komunální služby 70,000.00 677,000.00 551,754.87 81.50%
§ 3722 sběr a odvoz odpadu 400,000.00 400,000.00 257,341.00 64.34%
§ 3723 elektroodpad 35,000.00 35,000.00 2,976.00 8.50%
§ 3726 bioodpady 25,000.00 20,000.00 16,692.00 83.46%
§ 3729 kontejnery - 0 55,000.00 48,479.00 88.14%
§ 3745 veřejná zeleň 200,000.00 664,000.00 467,319.19 70.38%
§ 4349 dávky ZP občanům 29,000.00 29,000.00 3,684.00 12.70%
§ 6112 místní zastup orgány 850,000.00 850,000.00 523,678.00 61.61%
§ 6114 volby do Parlamentu - 0 - 0 - 0 ERROR:#DIV/0!
§ 6118 volba prezidenta republiky - 0 - 0 - 0 ERROR:#DIV/0!
§ 6171 činnost místní správy 1,847,440.00 1,628,940.00 954,868.25 58.62%
§ 6310 obecné výdaje z finančních operací 15,000.00 15,000.00 7,446.00 49.64%
§ 6320 pojištění funkčně nespecifikované 60,000.00 60,000.00 39,096.00 65.16%
§ 6330 převody vlastním fondům 60,000.00 60,000.00 45,360.00 75.60%
§ 6399 ost.finanční operace - 0 - 0 - 0...

ll daíze mzdy 1 080 000,00 l 080 000,00 426 027.50 39,45% ll12 daň z př.fuz.os.30 000.00 30 000.00 7 089,64 23,63% lI13 DPFO - srážková 100 000,00 l00 000,00 38 l50,08 38,l 5% 2 Daň z př.práv.osob 1 l30 000.00 l 130 000,00 29,7 489,35 26,330Á 22 Daň z př.práv osob - obec #DIV/0! 2l DPH 2 250 000^00 2 250 000.00 945 811.67 42:04%o JJ odnětí zem.půdy 27 600,00 27 600.00 27 451.00 99,46% 31c poplatek za svoz odoadL 150 000,00 150 000,00 62 744.00 41,83% l 34I poplatek ze psů 7 000,00 7 000.00 4 867,00 69j3% 1+4 poplatek za vstupného #DIV/O! 5 odvod rnitěžku zprovoz.Loterií #DlV/0! l 356 př.z úhrad dobývání nerostů 48 000.00 48 035,64 l00.07% l36 | správní poplatky #DIV/0! I38l caň zhazardních her 8 000.00 7 461,28 93,27% l 382 zrušený odvod z loterií apod.her 16 000,00 16 000,00 6 67,7,02 1I,73% l5l1 daň z nem.800 000,00 800 000.00 38 216.33 4,]8'Yo 246c sociá|ní fond l2 000,00 l2 000,00 4 000,00 JJ!JJ" o 4Ill dotace volby,sčítání #DIV/0! 4l 12 dotace 93 900.00 93 900,00 39 280,00 41,83% 4l l3 neinvestiční přiiaté transfery ze sF #DtV/0!,1] iíl dotace ÚP 234 000,00 25 000.00 l0,680Á ó_]304l3,1 převody z rozpočtowÝch účťů 60 000,00 60 000,00 20 991.00 34,99% I l l1 neinvest.dotace od kraie #DIV/0l 4222 investiční dotace od kraie l70 000,00 170 000,00 l00,00% l0392|3| honitba 33 8.00 #DlV/O! 2l192329 př.z vvd.orostor 32 000.00 32 000.00 l6 000.00 50,00% 2I)223lC sběr druhotných surovin #DIV/0! 23l02l l l voda 100 000.00 100 000.00 48 274,00 4827% 23l02l33 vodoměry #DlV/0! 36l22l32 náiem panelákv l 000 000,00 1 000 000.00 31l611,00 37,l60Á 36l22322 poiistné náhrady #DlV/O! 36392 l 1 l příimy z poskytování služeb 0,00% 36392 3l pronáiem pozemků 31 000.00 31 000,00 l0 l34,00 32.69% 36392 3 pronáiem ost.nem.48 000.00 48 000.00 12 000.00 25^00% 36392 př.nekapitál.přísp.a náhrady 9 200,00 9 205,00 l00,05% ]6j93 ll př,z prodeie pozernků #DIV/0 3 7152 l ostatní př.z vlastní činnosti #DIV/0! ]72 2 ll svoz odpadu l0 000,00 l0 000.00 971,51 9,]2oÁ 372 2 ll Eko kom 40 000,00 40 000,00 l0 594,00 26,49% 6 7 2 ll př.z poskyt služeb 0.00% 6 7 2 I2 př.zprodeie zboži 0,00% 6 7 2 32 př.z pron.ost.nem.a ieiich částí 6 000,00 6 000,00 2 000,00 6 7 2 33 př.z pron.mov vecl 0.00% 6 7lD.l) sankční platbv 0,00% 6 1 2322 oř.nek.přísoěvkv a náhr.0,00% 6 1 2329 ostat.nedaň.př 0,00% ó 7 3l12 prodei nemovitostí 0,00Yo 6 7 3l l3 př.z prodeie ost.HDM #DIV/0! 6 02 1},úrokv 500,00 500,00 29,41 5,89% ó_] |02 42 dividendy l 300,00 1 300,00 0.00% (l3302 4l XXX - soc.fond #DlV/X! XXX)) XX ost.př.z fi n.wpoř.min.let #DIV/0! Rll5l změna st.krátkodo.pro.na BU-fi nancovaní čerpání rozpočtu k 31.5.2017 n.§ RU skulečnostPříimv nlnění 7 494 500,00 1 494 500"00 CELKEM 7 025 300,00 2 650 448,55 35,37% Výdaie: R§ RU skuíečnosl olttění § l0l1 zviřata 20 000,00 20 000,00 0,00% t ]]lo pozemn í kornunikace l 200 000,00 l 224 200.00 l4 000.00 |.I40Á § 232l kanal izace 30 000,00 30 000,00 0,00% §23 0 pitná voda 300 000.00 300 000,00 54 740,53 18,25oÁ §3 3 příspěvek škola 250 000,00 250 000.00 62 500,00 25,00% §3 3 škola 50 000,00 72 000,00 54 056,25,75,08% §33 4 knihovna l5 000.00 l5 000,00 3 875.00 25.83% § j326 památky 158 860,00 158 860.00 0,00% § ]392 neinv.dotace občanslďm sdružením #DIV/0! § 3399 SPoZ 100 000,00 10l 000,00 24 8l3,31 24.57oÁ § ]4l9 sportovci 50 000,00 85 000.00 63 268.00 74.43% § 36l2 bytové hospodářství 1 000 000.00 l 005 000.00 5,76 539.57 5-7 7,7o/^ § 363l veřeiné osvětlení 250 000,00 250 000.00 46 904,38 18;76% § 3632 pohřebnictví #Dlvi0! § 3636 uzefilnl rozvo| #DlV/0! § 3639 kornunální služby 70 000.00 565 000.00 45l262,87 79,87% § 3722 sběr a,odvoz odpadu 400 000,00 400 000.00 156 93,7.00 3923% § 3723 elektroodpad 35 000,00 35 000.00 1 588.00 4,54oÁ § 3726 bioodpady 25 000.00 20 000,00 1 508,00 7,54% § 3729 konteinery 30 000,00 l9 006,00 6l ] 5ol" § 3745 veřeiná zeleň 200 000.00 434 000,00 215140,42 49,57% s\ -1349 dávl