KOMENTÁŘ
<br> k návrhu rozpočtu na rok 2016
<br> předkládám Vám návrh rozpočtu na rok 2016 v oblasti příjmů a výdajů <.>
<br> Rozpočet v příjmové části u daňových příjmů je vypracován k říjnové skutečnosti.Vzhledem k opravě budovy č.p.144 v Dolní Světlé a rekonstrukci mostku je rozpočet navržen jako deficitní.Přebytek hospodaření z minulých let ve výši 1 300 000Kč bude použit financování investičních výdajů <.>
Příjmy: 6 700 000
Výdaje: 8 000 000
Skutečnost braná v úvahu:
<br> 1) Výběr daní za rok 2015
<br> 2) Vypracování odhadů na st.p.v Dolní Světlé
<br> 3) Oprava mostu v Mařeničkách
4) Pitná voda Mařeničky - vrty
<br> 5) Oprava MK,propustků a zábradlí po celém katastru obce
6) Oprava - podlaha v čekárně Dolní Světlá
7) Budova č.p.144 – postupná oprava
8) Vypracovat projektové dokumentace k vybraným záměrům
V rozpočtu nejsou zapracovány:
1) Případné dotace,které budou vyhlášeny a obcí čerpány,budou řešeny rozpočtovým opatřením v průběhu roku 2016
2) Případný přebytek z hospodaření za rok 2015 bude zapracován do případných výdajů v rozpočtových opatřeních v roce 2016
<br> Přehled některých zamýšlených akcí v r.2016
----------------------------------------------------------
<br> 1) Oprava mostu v Mařeničkách směr na Pilu
2) Pitná voda Mařeničky – zadat vypracování projektové dokumentace na vrty a v první fázi zrealizovat připojení k nejpotřebnějším nemovitostem <.>
<br> 3) Nechat vypracovat odhady stavebních parcel v Dolní Světlé a vyhlásit záměr k prodeji <.>
4) Pokračovat v opravě a údržbě MK,propustků a zábradlí po celém katastru obce <.>
5) Oprava MK k Polesovně – celkový asfaltový povrch
6) Oprava podlahy čekárna Dolní Světlá
<br> 7) Budova č.p.144 oprava elektřiny v přízemí budovy,vypracování projektové dokumentace na opravu dolní části budovy
<br> 8) Oprava kaple v Dolní Světlé <.>
Tolik k některým zamýšleným akcím obce.Budeme reagovat na vyhlášené dotační tituly z LK,MMR,Euroregion Nisa,MAS Podralsko a Svazeku obcí Novoborska <.>
<br> XXXXXX XXXXXXX
<br> starostka

Návrh rozpočtu obce Mařenice na rok 2016
Rozpis rozpočtu příjmů
<br> Položka
Druh příjmů
Kč
<br> 1111
Daň z příjmů ze závislé činnosti
850 000
<br> 1112
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
12 000
<br> 1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálov.výnosu
120 000
<br> 1121
Daň z příjmů právnickách osob
950 000
<br> 1211
Daň z přidané hodnoty
1 900 000
<br> 1332
Poplatky za znečištění ovzduší
1 000
<br> 1341
Poplatek ze psů
4 000
<br> 1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
2 000
<br> 1345
Poplatek z ubytovací kapacity
30 000
<br> 1351
Odvod loterií a podobných her
10 000
<br> 1361
Správní poplatky
6 700
<br> 1511
Daň z nemovitostí
700 000
<br>
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
4 585 700
<br>
Oddíl,paragraf
Druh příjmů
Kč
<br> 1039 Lesní hospodářství
Poskytování služeb
890 000
<br> 3399 Ost.záležitosti kultury
Příspěvky z kulturních akcí
20 000
<br> 3612 Bytové hospodářství
Pronájmy bytů
240 000
<br> 3613Nebytové hospodářství
Pronájmy nebytových prostor
40 000
<br> 3632 Pohřebnictví
Pronájmy hrobových míst
3 000
<br> 3639 Komunální služby
Pronájmy pozemků
80 000
<br> 3722 Komunální odpady
Známky na popelnice,odpadní pytle
210 000
<br> 3725 Využítí kom.odpadů
Příspěvky za třídění odpadu
45 000
<br> 6171 Místní správa
Poskytování služeb,ostatní doplatky
22 000
<br> 6310 Finanční operace
Přijaté úroky
50 000
<br>
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
1 600 000
<br>
Oddíl,paragraf
Druh příjmů
Kč
<br> 3639 Komunální služby
Prodeje pozemků
50 000
<br>
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM
50 000
<br>
<br>
<br>
Položka
Druh příjmů
Kč
<br> 4112
Dotace na činnost místní správy
62 300
<br> 4116
Neinvestiční transfery ze st.rozpočtu
402 000
<br>
DOTACE CELKEM
464 300
<br>
P Ř Í J M Y C E L K E M 6 700 000
<br>
I.Rozpis rozpočtu výdajů
<br> Oddíl,paragraf
Druh výdajů
Kč
<br> 1039 Lesní hospodářství
Služby-poradenská činnost
90 000
<br> 2212 Silnice
Opravy MK a propustků,zimní údržba-služby,PHM,nákup materiálu
<br> 600 000
<br> 2221 Provoz veřej.dopravy
Dopravní obslužnost-autobusy
32 000
<br> 2310 Pitná voda
Příspěvky na vrty v Mařeničkách
<br>
350 000
<br> 3314 Knihovnictví
Nákup knih,výměnný fond,odměna knihovník,monitor
22 000
<br> 3326 Kulturní povědomí
Oprava soch a kapliček
46 000
<br> 3349 Sdělovací prostředky
Místní zpravodaj
15 000
<br> 3392Zájm.činnost v kultuře
Kulturní sál-opravy a údržba
<br> 50 000
<br> 3399 Ost.záležitosti kultury
Kulturní akce,jubilea
120 000
<br> 3612 Bytové hospodářství
Opravy a údržba
100 000
<br> 3631 Veřejné osvětlení
Elektrická energie,opravy
200 000
<br> 3632 Pohřebnictví
Údržba hřbitovů
20 000
<br> 3639 Komunální služby
Pojištění obecního majetku
70 000
<br> 3721 Nebezpečný odpad
Sběr a svoz
80 000
<br> 3722 Komunální odpad
Sběr a svoz
330 000
<br> 3729Os.nakládání s odpady
Monitoring bývalé skládky Mařenice
20 000
<br> 3745 Vzhled obcí,zeleň
Úpravy veřejného prostranství,sekání,materiál,PHM,platy a odvody zaměstnanci na VPP
1 200 000
<br> 5212 Ochrana obyvatelstva
Rezerva na řešení krizových situací
70 000
<br> 5512 Požární ochrana
Rezerva
5 000
<br> 6112 Zastupitelstvo obce
Odměny,cestovní náklady
820 000
<br> 6171 Místní správa
Platy zaměstnanců,odvody soc.a zdrav pojištění <,>
<br> služby,drobný majetek,materiál,pevná paliva,opravy,poštovní a telefonní poplatky,platby daní…
<br> 1 210 000
<br> 6310 Finanční operace
Bankovní poplatky
30 000
<br>
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM
5 480 000
<br>
Oddíl,paragraf
Druh výdajů
Kč
<br> 2212 Silnice
<br> Rekonstrukce mostků v Mařeničkách
1 500 000
<br> 2310 Pitná voda
Projektová dokumentace –vrty v Mařeničkách
20 000
<br>
3612 Bytové hospodářství
Projektová dokumentace a rekonstrukce- Dolní Světlá 144
1 000 000
<br>
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM
2 520 000
<br>
V Ý D A J E C E L K E M 8 000 000
<br>
III.Rekapitulace
<br> PŘÍJMY CELKEM
6 700 000
<br>
Z toho: daňové příjmy
4 585 700
<br> nedaňové příjmy
1 600 000
<br> kapitálové příjmy
50 000
<br> dotace
464 300
<br>
<br>
VÝDAJE CELKEM
8 000 000
<br>
Z toho: běžné výdaje
5 480 000
<br> kapitálové výdaje
2 520 000
<br>
<br>
SALDO příjmů a výdajů
- 1 300 000
<br> FINANCOVÁNÍ(vlastní zdroje)
+1 300 000
<br> SCHODKOVÝ
ROZPOČET
<br>
Příjem a čerpání dotací v průběhu roku bude řešeno rozpočtovými změnami <.>
<br> Přebytek hospodaření z minulých let ve výši 1 300 000 Kč bude použit na financování investičních výdajů <.>