ROZPOČTOVÝ VÝHLED
<br> Udaje v tis.Kč 2014 2014 2015 2015 2016 2016
rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost
<br> Daňové příjmy 3.489.000,- 4,813.190,89 3,489.000,-- 4,464.510,46 3,581.000,00
Nedaňové příjmy 372.300,- 1,110.607,55 371.400,-- 762.040,74 370.000,00
Běžné příjmy - 48.600,- 63.081,-- 48.600,-- 49.800,00 49.800,00
<br> dotace 8.094,00
Kapitálové příjmy O O
Přf my celkem 3,909.900,- 5,986.879,44 3,909.000,-- 5,284.445,20 4,000.800,00
<br> Běžné výdaje 2,959.900,- 4,897.203,73 2,859.000,-- 5,003.095,94 3,050.800,00
Z toho:
<br> Silnice 50.000,- 168.475,71 255.000,-- 16.569,00 100.000,00
LTO- nákup ·200.000,- 315.041,21 200.000,-- 384,147,86 200.000,00
<br> Komunální odpad 270.000,- 373.292,74 400.000,-- 400.139,30 400.000,00
Veřejná zeleň 400.000,- 513.945,-- 76.000,-- 371.923,05 20.000,00
<br> Uzemní plán 100.000,- O 100.000,-- O 100.000,00
Opravy a údržba O O 1,534.414,49 100.000,00
majetku
Kapitálové výdaje 1,182.468,-- 1,050.000,-- 1,313.701,00 950.000,00
<br> 950.000,-
Výdaje celkem 3,909.900,- 6,079.671,73 3,909.000,-- 6,316.796,94 4,000.800,00
<br> <.>,<.> •.~
(o·V? ~ '\- ",;:-.<.> ~,<.> ~\
<br>
<br> ROZPOČTOVÝ VÝHLED
<br> Udaje v tis.Kč 2017 2017 2018 2018
rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost
<br> Daňové příjmy 3,611.000,- 3,335.000,-
Nedaňové příjmy 390.000,- 350.000,-
Běžné přijmy- 49.000,- 48.000,-
<br> dotace
Příjmy celkem 4,050.000,- 3,733.000,-
<br> Běžné výdaje 2,700.000,- 2,800.000,-
z toho:
<br> Kapitálové výdaje 1,350.000,- 950.000,-
<br> vtom:
<br> Výdaje celkem 4,050.000,- 3,750.000,-
<br>
<br> Obec Březovice
<br> Rozpočtový výhled
<br> Úvod
S cílem zajistit stabilitu financování potřeb a hospodaření obce v příštích letech <,>
obec zpracovává rozpočtový výhled <.>
jak vyplývá ze zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,stává se rozpočtový výhled jedním z nástrojů finančního hospodaření
sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření obce <.>
Rozpočtový výhled usnadňuje řízení ekonomiky na podkladech
předpokládaného vývoje finančních zdrojů v budoucích letech.Při zpracování
výhledu jsou použity výhradně ekonomické ukazatele <.>
Rozpočtový výhled není neživým jednorázovým dokumentem.Pokud má plně
splňovat účel pro který byl pořízen,musí být průběžně aktualizován <.>
Aktualizace by měla být prováděna minimálně jedenkrát ročně,bezprostředně
po vyhodnocení rozpočtu běžného roku,a to na základě dosažených výsledků
vyplývajících ze závěrky <.>
Trvalou platnost dokument získává dopracováním výhledu vždy na rok
následující po posledním roce jeho původní platnosti <.>
<br> Sestavení rozpočtového výhledu sestává z těchto kroků:
<br> - analýza hospodaření obce v minulosti
- zjištění každoročně se opakujících položek
- naplnění zásobníku nahodilých příjmů
- opravy většího rozsahu,investiční akce a dluhová služba obce <.>
<br> Podklady pro zpracování rozpočtového výhledu:
<br> - dosažené skutečnosti (účetnictví) let 2013 - 2015
- rozpočty let 2013 - 2015
Rozpočtový výhled je zpracován v jedné variantě,která vychází ze
schváleného rozpočtu obce pro rok 2016
Varianta je postavena na výhledových představách obce,na příjmové a
výdajové oblasti rozpočtu <.>
Zpracovaná varianta uvažuje s běžnými opravami,aby bylo patmo,kolik
finančních prostředků obci zbývá po zaplacení běžných výdajů a vyrovnání
závazků <.>
<br>
<br> Analýza hospodaření obce Březovice v letech 2013 - 2015
<br> V hospodaření obce v letech 2013 - 2015 se nevyskytují žádné závažnější
nedostatky <.>
Základní rozpočty jsou sestaveny jako vyrovnané.V rozpočtech druhé
poloviny roku jsou podhodnoceny příjmy,každý rok končí obec s většími
příjmy než výdaji <.>
vývoj běžných,každoročně se opakujících výdajů je rovnoměrný a odpovídá
potřebám obce <.>
Běžné,pravidelně se opakující příjmy kopírují svým nárůstem běžné výdaje <.>
Obec Březovice nemá MŠ ani ZŠ <.>
<br> Příjmy rozpočtu obce
<br> vývoj běžných příjmů není ve sledovaných letech silně kolísající <.>
Obec Březovice čítá 290 až 350 obyvatel (v různých letech),k poklesu
daňových příjmů nedošlo <.>
<br> Rozpočtoyý yýhled
<br> Rozpočtový výhled vychází z těchto předpokladů:
- návrh rozpočtu obce na rok
- předpokládané příjmy obce
- předpokládané výdaje obce
<br> Rozpočtový výhled musí být monitorován a na základě vyhodnocení
výsledků nebo dojde-li k nějaké podstatné změně,musí být tento dokument
aktualizován,aby mohl objektivně a co nejpřesněji postihnout možný vývoj
hospodaření obce <.>
<br> V Březovicích.~~.1 2016 /).t / <,>
Schváleno zastupitelstvem obce dne :.1: 2016
Vyvěšeno : f.'1.<.> ~.<.>.<.> 2016
zároveň vyvěšeno i na elektronické úřední desce obce
<br> Sejmuto: 20 16