Městys Čestice,Čestice 1,387 19
<br> IČO 00251089
<br> tel.383 396 203
<br> Protokol
o provedené veřejnoprávní kontrole sepsaný dle ustanovení § 15 zákona č.552/ 1991 Sb.<,>
o státní kontrole,ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákona )
výtisk č.1
Kontrolovaný subjekt :
Základní škola a Mateřská škola Čestice
Sídlo : Čestice 148,IČ: 709 40 185
Zřizovatel : Městys Čestice,IČ 00251089
Statutární zástupce kontrolovaného subjektu: Mgr.XXXXXXX XXXXXX,ředitelka
Zástupci kontrolovaného subjektu: Věra Mikešová,ekonomka
Kontrolní orgán :
Městys Čestice
Sídlo : Čestice 1,IČ 00251089
Statutární zástupce kontrolního orgánu: XXXXX XXXXX,starosta městyse
Pověření zástupci kontrolního orgánu: Ing.XXXX XXXXXX,pracovnice městyse,a XXXX XXXXXXX <,>
členka zastupitelstva městyse,členka finančního výboru
Datum zahájení kontroly: 30.4.2014
Datum ukončení kontroly: 30.4.2013
Místo uskutečnění kontroly: budova Základní školy Čestice
Požadované doklady k předložení ke kontrole – viz.Oznámení o kontrole ze dne 26.3.2014
Předmět kontroly:
Kontrola provedení inventarizace fyzické i dokladové za rok 2013 <.>
Kontrolu provedla: kontrolní skupina na základě pověření č.1/ 2014 starosty Městyse Čestice
Milana Žejdla ze dne 26.3.2014 ve složení:
Ing.XXXX XXXXXX – kontrolor
XXXX XXXXXXX – člen kontrolní skupiny
Druh kontroly:
Dokladová
Při kontrole se vycházelo z těchto dokladů a materiálů:
Plán inventur na rok 2013,Proškolení členů inventarizačních komisí,Rozvaha a hlavní kniha
ZŠ a MŠ Čestice k 31.12.2013,Inventarizační zpráva,ostatní podklady k inventarizaci
majetku,pohledávek a závazků ZŠ a MŠ Čestice k 31.12.2013 <.>
Při kontrole bylo zjištěno:
Plán inventur na rok 20113 byl zpracován,byli jmenování členové hlavní a dílčích
inventarizačních komisí <.>
Byli proškoleni jednotliví členové inventarizačních komisí a toto stvrdili svým podpisem <.>
Byly určeny inventarizační identifikátory používané v ZŠ a MŠ Čestice <.>
Byla předložena souhrnná inventarizační zpráva o provedené inventuře k 31.12.2013 <.>
<br> Ke kontrole byla předložena rozvaha a hlavní kniha ZŠ a MŠ Čestice k 31.12.2013.Byly
zkontrolovány všechny účty,inventarizační protokoly vztahující se k jednotlivým účtům a
inventurní soupisy jednotlivých účtů
Shrnutí
Kontrola byla provedena za přítomnosti ředitelky PO,na místě byly zodpovězeny dotazy <.>
Účetní doklady jsou srozumitelné a přehledné,jsou zabezpečené proti zneužití či krádeži <.>
Protokol zpracovala a sepsala Ing.XXXX XXXXXX
S protokolem byla seznámena a poučena o právu podat námitky ve lhůtě 5- ti dnů
ode dne převzetí protokolu:
Mgr.XXXXXXX XXXXXX
Ředitelka PO
Jméno a příjmení,funkce
zástupce kontrolované
organizace
<br> …………………………… <.>
<br> ……………… <.>
<br> podpis
<br> datum
<br> Připomínky k průběhu kontroly a k zápisu:
Protokol byl vyhotoven ve 2 výtiscích:
Výtisk č.l pro ředitelku PO (kontrolovaná)
Výtisk č.2 pro zřizovatele PO (kontrolující)
Osoby pověřené provedením veřejnosprávní kontrolou
……………………
ing.XXXX XXXXXX
<br> …………………………………
XXXX XXXXXXX
<br> Protokol převzal:
…………………………… <.>
za zřizovatele XXXXXXXX XXXXX XXXXX
Čestice XX.X.XXXX
<br> ………………………………
za ZŠ a MŠ Čestice Mgr.M.Kalová
<br>