Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava / Stejnopis č.:
<br> v
<br> C.j.: KUJl 7663/2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Uhelná Příbram
<br> se sídlem Uhelná Příbram 15,582 45 Uhelná Příbram,IČO: 00268402 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 14.srpna 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.září 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 1.února 2018 jako konečně přezkoumání na základě žádosti městyse vsouladu s š4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 1.února 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Městys Uhelná Příbram Uhelná Příbram 15 582 45 Uhelná Příbram
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXX XXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> - kontrolor: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> - kontrolor: XXXXX XXXXXXX,DiS.pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> - kontrolor: lng.Veronika Parkanová pověření číslo 20175056563_3
<br> - kontrolor: lng.XXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: XXXXXX XXXXXXX - XXXXXXXX XXX XXXXXXXX - místostarostka XXXXXX XXXXXXXXXX - účetní
<br> tel.: XXX XXX XXX,fax: 564 602 434,e—mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření městyse Uhelná Příbram nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření městyse Uhelná Příbram byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - sestaven na roky 2018 — 2019 a schválen zastupitelstvem městyse dne 13.12.2016,zveřejněn na internetových stránkách městyse včetně oznámení na úřední desce od 13.12.2016
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněn na internetových stránkách městyse a úřední desce městyse od 11.11.2016 do 13.12.2016
<br> Schválený rozpočet - na rok 2017 schválen zastupitelstvem městyse dne 13.12.2016 a zveřejněn na internetových stránkách městyse včetně oznámení na úřední desce od 13.12.2016
<br> Rozpočtová opatření - schválena zastupitelstvem městyse a zveřejněna na internetových stránkách městyse včetně oznámení na úřední desce
<br> - č.1 schváleno dne 15.3.2017 a zveřejněno od 15.3.2017
<br> - č.2 schváleno dne 12.4.2017 a zveřejněno od 12.4.2017
<br> - č.3 schváleno dne 16.6.2017 a zveřejněno od 16.6.2017
<br> - č.4 schváleno dne 9.8.2017 a zveřejněno od 9.8.2017
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola stanoveny zastupitelstvem městyse dne 10.1.2017 Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2016 zveřejněn včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 na internetových stránkách městyse a úřední desce městyse od 16.2.2017 do 14.3.2017 a schválen zastupitelstvem městyse dne 14.3.2017 „bez výhrad“.Schválený závěrečný účet za rok 2016 zveřejněn na internetových stránkách městyse včetně oznámení na úřední desce městyse od 14.3.2017 <.>
<br> Odměňování členů zastupitelstva — schváleno na ustavujícím zasedání zastupitelstva městyse dne 4.11.2014
<br> Mzdová agenda — předložen předpis mezd za měsíc srpen roku 2017
<br> Pokladní kniha — předložena podle stavu ke dni 31.8.2017
<br> Pokladní doklady — za měsíc květen roku 2017 (příjmový pokladní doklad č.P46 - P69,výdajový pokladní doklad č.V57 - V89)
<br> Bankovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 31.8.2017 (KB,a.s.a ČNB)
<br> Účetní doklady - výpis č.21 ze dne 7.2.2017 (KB,a.s.)
<br> Účtový rozvrh — na rok 2017 sestaven a předložen ke kontrole
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31.8.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31.8.2017
<br> Rozvaha — sestavena a předložena ke dni 31.12.2016 a ke dni 31.8.2017
<br> Příloha rozvahy — sestavena a předložena ke dni 31.8,2017
<br> Kniha došlých faktur - sestavena a předložena ke dni 31.8.2017 (faktura č.1 - 249)
<br> Kniha odeslaných faktur - sestavena a předložena ke dni 31.8.2017 (faktura č.1 - 18)
<br> Faktura - č.2017007 ze dne 16.2.2017 na nákup výměnného taženého stroje ve výši 226.875,-- Kč vč.DPH (faktura uhrazena dne 21.2.2017)
<br> - č.2017015 ze dne 30.5.2017 n...