Rozpočet DSO M_ikulovsko na rok 2018 - příjmv — NÁVRH k oroiednánl shrom
<br> ážděnlm starostů dne 15.3.2018
<br> PŘÍJMY PAR 2018__NÁVR Ř.Legenda UZ ORG XXX XXX CELKEM H Neinv.přijaté dotace od obcí - Členské příspěvky,Příspěvky na propagaci,1 Ostatní transfery dle obcí 0000 4121 1 059 000,00 DOTACE JMK - Podpora udržování čistoty a bezpečné sjízdnosti cyklostezky 2 Mikulov - Nový Přerov v roce 2018 221 8 0000 4122 69 800,00 3 4 PŘIJATÉ DOTACE 1 128 800.00 Přijmy z poskytovaných služeb a výrobků - Zveřejnění akci a inzerce v 4 tiskovinách 2143 2111 32 000,00 5 PAR: CESTOVNÍ RUCH 32 000.00 8 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Ostatní služby 3639 2111 50 000,00 7 PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A UZEMNÍ ROZVOJ 50 000,00 Přijaté nekapitalové příspěvky a náhrady — projekt SMO - Posilování 3 administrativní kapacity obci na bázi meziobecni spolupráce (CSS) 10 3900 2324 1 113 100,00 PAR: OSTATNí ČINNOSTI souvrsaicl SE SLUŽBAMI PRO 9 OBYVATELSTVO 1 113 100,00 10 Příjmyz úroků v bance 6310 2141 500,00 11 Kurzové rozdíly v příjmech 6310 2143 0,00 12 PAR; OBECNÉ VYDAJE z FINANČNÍCH OPERACÍ 500,00 CELKEM rozpočtové příjmy 2 324 400,00 2 324 400,00 Financování - příjmy | 1 Převody z rozpočtových účtů - přebytek hospodaření 2017 0000 8115 456 000,00 CELKEM - financování příjmy 456 000,00 |Příjmy CELKEM včetně financování | 2 780 400,0tu
<br> Roz očet DSO Mikulovsko na rok 2018 -v'da'e - NÁVRH k proiednáni shrom
<br> ážděn ím starostů dne 15.3.2018
<br> PAR VÝDAJE Projekty - Ř.Legenda UZ ORG XXX XXX CELKEM XXX B_NÁVRH výdaje celkem X Nákup materialu - cestovni ruch 2143 5139 0,00 2 Služby zpracování dat- internetová prezentace 2143 5168 45 000,00 3 Nákup služeb - cestovní ruch 1 2143 5169 64 000,00 4 Ostatní neinvestični transfery neziskovým a podobným organizacím 2143 5229 10 000,00 5 _ Projekt: Podpora udržování čistoty a bezpečné sjízdnosti cyklostezky Mikulov - a Nový Přerov v roce 2018 ? Udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - ostatní osobni výdaje 8 2143 5021 15 000,00 8 Udržováni cyklostezky Mikulov - Nový Přerov — služby 8 2143 5169 15 000,00 9 Udržování cyklostezky Mikulov — Nový Přerov — služby 221 8 2143 5169 69 800,00 99 800,00 10 PAR: CESTOVNÍ RUCH 218 800,00 11 12 Ostatní osobní výdaje 3639 5021 5 000,00 13 Knihy,učební pomůcky,tisk 3639 5136 1 000,00 14 Drobný hm.dlouhodobý majetek 3639 5137 92 000,00 15 Nákup materiálujinde nezařazený 3639 5139 40 000,00 16 Služby pošt 3639 5161 7 000,00 17 Nájemné 3639 5164 49 300,00 18 Konzultační,poradenské a právní služby 3639 5166 5 000,00 19 Služby školení a vzdělávání 3639 5167 12 000,00 20 Služby zpracování dat- ostatní 3639 5166 5 000,00 21 Nákup služeb — úplata tajemník,manažer DSO 3 3639 5169 269 600,00 22 Nákup služeb - cestovné 4 3639 5169 5 000,00 23 Nákup služeb _ účetní audit 5 3639 5169 25 000,00 24 Nákup služeb - ostatní služby 6 3639 5169 118 000,00 25 Opravy a udržování 3639 5171 8 000,00 26 Programové vybavení 3639 5172 10 000,00 27 Cestovné 3639 5173 70 000,00 28 Pohoštění 3639 5175 20 000,00 29 Ostatní poskytované zálohy & jistiny 3639 5189 7 000,00
<br> 30 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3639 5362 500,00 31 Rozpočtová rezerva neinvestiční 3639 5901 0,00 32 PAR: KOM-UNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 749 400,00 33 Projekt: SMO.Posilování administrativní kapacity obci na bázi meziobecni 34 spolupráce (CSS) 35 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 10 3900 5011 751 700,00 36 Povinné pojistné na soc.zabezpečení a stát.polit.zam.10 3900 5031 266 100,00 37 Povinné pojistné na veřejné zdravotni pojištěni 10 3900 5032 114 000,00 38 Povinné pojištění na úrazové pojištění 10 3900 5038 3 500,00 39 Služby poskytované k projektu SMO dle smlouvy 10 3900 5166 116 200,00 1 251 500,00 40 Rozpočtová rezerva neinvestiční 10 3900 5901 553 200,00 41 PAR: OSTATNÍ ČlNNOSTt SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO OBYVATELSWO 1 804 700,00 42 43 Realizované kurzové ztráty 6310 5142 1 000,00 44 Služby peněžních ústavů 6310 5163 6 000,00 45 PAR: OBECNÉ VÝDAJE z FINANČNÍCH OPERACÍ ? 000,00 45 47 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399 5362 500,00 43 PAR: OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE 500,00 49 50 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 221 6402 5366 0,00 51 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6402 5367 0,00 52 PAR: FINANČNEVYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET 0,00 53 CELKEM rozpočtové výdaje 2 780 400,00 2 7=0 400,00 Financování- výdaje F1 0,00 CELKEM - financování - výdaje 0,00 [Výdaje celkem včetně financování | 2 780 400,00! |Kontrola bilance Přijmy —Výdaje; rozdil | 0,00|
<br> TRANSFERY - členské obce DSO Mikulovsko v roce 2018 - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018
<br> Příspěvek obcí Příspěvek obci na udržování Příspěvek KONSOLIDACE na udržování cyklostezky na propagaci a rozvoj _ ČLENSKÝ A cyklostezky Mi_NP- KONSOLIDACE 2018 Členský přispěvek CR Celkem rozpočet CR Mi_„NP KONSOLlDACE CELKEM Jiný okres Pasohlávky 33 885,00 3 765,00 37 650,00 37 700,00 37 700,00 Okres Břeclav Bavory 17 910,00 1 990,00 19 900,00 19 900,00 19 900,00 Brod nad Dyjí 23 355,00...