Návrh rozpočtu 2017
<br> DKV OBCÍ DRŽKOVÁ,KAŠAVA A VLČKOVÁ
<br> Příjmy: Paragraf Položka 2016-Skutečnost ROZPOČET 2017 0 4121 Neinvestiční dotace obci 140 000,00 Kč 40 000,00 Kč Vlčková,Kašava,Držková 3632 4221 Investiční dotace 728 131,00 Kč 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb 2 600,00 Kč 4121 Dotace — projekt Sanace skládek 199 757,00 Kč Vlčková - 56 441 Kč Kašava 71 180 Kč Držková — 72 136 Kč 4221 Revitalizace hřbitova - Nákup pozemku 830 000,00 Kč Vlčková — 207 500 Kč Kašava 415 000 Kč Držková — 207 500 Kč 6310 2141 Příjmyz úroků 251,01 Kč - Kč Příjmy celkem 870 982,01 Kč 1 069 757,00 Kč P 8115| [Financování | 94 243,00 Kč | Výdaje: Paragraf Položka 2016 - Skutečnost ROZPUCET 2017 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 23 410,00 Kč 40 000,00 Kč 5132 Ochranné pomůcky 249,00 Kč 300,00 Kč - Kč 5137 DDHM 0,00 Kč 20 000,00 Kč 5139 Nákup materiálu 3 357,00 Kč 5 000,00 Kč 5154 Elektrická energie 3 860,00 Kč 4 000,00 Kč 5156 Pohonné hmoty 574,00 Kč 2 000,00 Kč 5161 Služby pošt 1 181,00 Kč 2 000,00 Kč 5166 Konzultační,právní služby 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 5167 Skoleni 0,00 Kč 3 000,00 Kč 5168 Služby -informační technologie 2 553,00 Kč 3 000,00 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 24 436,58 Kč 30 000,00 Kč 5171 Opravy 1 035,00 Kč 30 700,00 Kč 5172 Programové vybavení 8 872,00 Kč — Kč Nákup pozemků 830 000,00 Kč 6121 Revitalizace hřbitova 0,00 Kč 100 000,00 Kč 3632 Pohřebnictví celkem 1 073 000,00 Kč 3726 5169 Využívání a zneškodňování odpadů 7 260,00 Kč Projekt- doplnění systému separace odpadů 0,00 Kč 40 000,00 Kč 3729 5169 Služby — Projekt Sanace skládek 199 517,40 Kč 40 000,00 Kč Projekt- vzdělávání DKV 10 000,00 Kč 3412 6341 Investiční tranféry obcím - hřiště 828 131,00 Kč — Kč 6310 5163 Služby penežnich ústavů 1 950,00 Kč 1 000,00 Kč - Kč Výdaje celkem 1 109 385,98 Kč 1 164 000,00 Kč
<br> Vyvěšeno 21.2.2017 Sňato: Schváleno:
<br> Ministerstvo financí
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> Fin 2-12M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPQČTU,<,>,ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNYCH SVAZKU OBCI A REGIONALNICH RAD
<br> sestavený k 31.12.2016 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> Rok
<br> Měsíc
<br> IČO
<br> 2016
<br> 12
<br> 71162321
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> : DKV obcí Držková,Kašava a Vlčková Kašava 41,763 19 Kašava
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku a b 1 2 3 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci 40 000,00 350,00 140 000,00 100,00 140 000,00 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,00 728 131,00 100,00 728 131,00 0000 * 40 000,002 170,33 868 131,00 100,00 868 131,00 000 ** 40 000002 170,33 868 131,00 100,00 868 131,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 3 000,00 86,67 2 600,00 3632 * Pohřebnictví 0,00 0,00 3 000,00 86,67 _ 2 600,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 0,00 0,00 3 000,00 86,67 2 600,00 5310 2141 Příjmyz úroků (část) 0,00 0,00 0,00 0,00 251,01 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operaci 0,00 0,00 0,00 0,00 251,01 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,00 0,00 0,00 0,00 251,01 PŘÍJMY celkem: ** 40 000,00F177,46I 871 131,0! 99,98í [ 870 982,01 n.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 3412 6341 investiční transfery obcím 0,00 0,00 828 131,00 100,00 828 131,00 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 0,00 0,00 828 131,00 100,00 828 131,00 341 ** Tělovýchova 0,00 0,00 828 131,00 100,00 828 131,00 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 58,53 30 000,00 78,03 23 410,00 3632 5132 Ochranné pomůcky 0,00 0,00 400,00 62,25 249,00 3632 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 67,14 5 000,00 67,14 3 357,00 3632 5154 Elektrická energie 4 000,00 96,50 4 000,00 96,50 3 860,00 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000,00 19,13 3 000,00 19,13 574,00 3632 5161 Poštovní služby 3 000,00 39,37 3 000,00 39,37 1 181,00 3632 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 5 000,00 60,00 4 000,00 75,00 3 000,00 3632 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 3632 5168 Zpracdat a služby souviss inform.a komunik.technologíemi 0,00 0,00 2 600,00 98,19 2 553,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 21 000,00 116,36 24 500,00 99,74 24 436,58 3632 5171 Opravy a udržování 30 000,00 3,45 2 000,00 51,75 1 035,00 3632 5172 Programové vybavení 9 000,00 98,58 9 000,00 98,58 8 872,00 3632 6121 Budovy,XXXX a stavby XXX XXX,XX X,XX X,00 0,00 0,00 3632 * Pohřebnictví 243 000,00 29,85 90 500,00 80,14 72 527,58 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 243 000,00 29,85 90 500,00 80,14 72 527,58 3726 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 7 500,00 96,80 7 260,00 3726 * Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 0,00 0,00 7 500,00 96,80 7 260,00 3729 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 209 000,00 95,46 199 517,40 3729 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcim & státním fondům 0,00 0,00 1 000,00 24,00 240,00 3729 * Ostatní nakl...