Samá/xm,?3 5.M/?
<br> Rozpočtové opatření č.1 ke schválení Radou městyse
<br> 00245950 Městys Křemže Návrh rozpočtové změny č.1 - Příjmy Datum: 23.5.2017
<br> Su Au Uz Np Orj
<br> 231 0100 00428 0000 0000 231 0100 00455 0000 0000 231 0100 00457 0000 0000 231 0400 15974 0545 0912 Příjmy celkem
<br> OdPa SpPo OrgC Zj Ka Text
<br> 00 4122 0000 000 00 Dotace —Jč.kraj- Kulturní programy na DK
<br> 00 4122 0000 000 00 Dotace.Ič.kraj- Křemežsky víkend
<br> 00 4122 0000 000 00 Dotace Jč.kraj-Dívčí kámen opravy drobných defektů 00 4116 0000 000 00 dotace MŽP - revitalizace DPS ( realizace 2016)
<br> 00245950 Městys Křemže Návrh rozpočtové změny č.1 — Běžné výdaje Datum: 23.5.2017
<br> Rozpočet pův <.>
<br> v Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Su Au Uz Np Orj
<br> 231 0100 00000 0000 0000 231 0100 00000 0000 0000 231 0100 00000 0000 0000 231 0100 00428 0000 0000 231 0100 00455 0000 0000 231 0100 00457 0000 0000 Běžné výdaje celkem
<br> 2143 3319 3322 3319 2143 3322
<br> 5169 5169 5171 5169 5169 5171
<br> OdPa SpPo OrgC Zj Ka Text
<br> 0000 000 00 Křemežsky víkend podíl na dotaci 0000 000 00 Kulturní progamy na DK»podí| na dotaci 0000 000 00 Dívčí kámen opravy-podíl na dotaci 0000 000 00 Kulturní programy na DK-z dotace 0000 000 00 Křemežský víkend 2 dotace
<br> 0000 000 00 Dívčí kámen opravy ?.dotace
<br> MĚSTYS KŘEMŽE Náměstgss,382 03 Křemže DIC: C200245950
<br> (1) lži/$%; /
<br> Rozpočet pův <.>
<br> v Kč 0,00 300 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00
<br> /
<br> Změna
<br> v Kč
<br> 20 000,00 40 000,00 58 000,00
<br> 1 420 772,80 1 538 772,80
<br> Změna
<br> v Kč
<br> 18 000,00 9 000,00 40 000,00 20 000,00 40 000,00 58 000,00 185 000,00
<br> Rozp.po změně v Kč
<br> 20 000,00
<br> 40 000,00
<br> 58 000,00
<br> 1 420 772,80
<br> 1 538 772,80
<br> Rozp.po změně v Kč
<br> 18 000,00
<br> 309 000,00
<br> 140 000,00
<br> 20 000,00
<br> 40 000,00
<br> 58 000,00
<br> 585 000,00

Rozpočet na rok 2017
<br> Rozpočet byl schválen na zasedání zastupitelstva 14.3.2017
<br> Rozpočet byl schválen jako přebytkový,přebytek ve výši 83 260,- Kč <.>
<br> Městys Křemže |č 00245950
<br> Finanční prostředky na účtech k 1.1.2017 ve výši 23 471 731,— Kč nejsou v rozpočtu.As lu s
<br> Příjmy :
<br> vé p ' ké ze (% činnosti oso 0 0 050 z ' ' osu zp mu vn o mu Hl ané noty ne věcí ě 01 ze ZPF nětl em z n kem:
<br> za- svoz od u-žeton občané popl.a odv -životní prostředí
<br> e u rekreační m sta za užití vstu z ovacích M pop ce em:
<br> rostranství
<br> 'odvod ' XXX oz.|oterií 'odvodz ' íchhrao
<br> Daň z hazardních her
<br> rávní
<br> 1.4112 ek na s vu po 21—dotace obc po.- V - na sociální sl Dotace em N nalizace
<br> ovna '
<br> vatels innost — rode kn
<br> ultura ze vstu,p 0 n místa
<br> Nemovit m
<br> kem roku 2017 zůstáva i ako r
<br> ozpočet v Kč
<br> 6 000,2 000,00
<br> 75,7 500 000,00 00,00
<br> 14 0 <,>
<br> 2 100 000,0
<br> 000,00
<br> 0 <.>
<br> 110 000,00 0,00 2,4 000 <,>
<br> ová rezerva <.>
<br> Hděnípodm za 5 V Kč ozpočtové skladby ragraf položka 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511 1334 1335 31 075 000,00
<br> 460 000,00 3722 2111 2 500,00 1339 1341 1342 1343 1344 1345
<br> 16200,150 000,00 1382 150000,1383 150000,331 3000009 351 4112 4121 4122 2321 2132 3314 2111 3316 2112 3319 2111 3322 2132
<br> Křemežsko ři z e z e em
<br> Křemílek
<br> od ná emníku za vodu,elektřinu,úklid ná' ce em
<br> kem
<br> Poh ictv
<br> za hřbitovní sl n
<br> ce em
<br> Komun Inísl aúzemn rozv m z ostatn řemena m z 0 z G U em
<br> omu i od Komunální ž em
<br> a op rování,rozhlas,fax ] n.nice oku - 0m em
<br> Finanční 2
<br> ln n ov m tní innosti celkem
<br> 0 000,00 330 <,>
<br> 5 000,00 20 0 <,>
<br> 50 000,00
<br> 30 000,00 60 0 <,>
<br> zatřídění podle
<br> rozpočtové skladby
<br> 3349 3349
<br> 3421
<br> 3612 3512
<br> 3613 3613
<br> 3632 3632
<br> 3639 3639 3639 3639
<br> 3722 3722
<br> 4351
<br> 6171 6171 6171
<br> 6310
<br> 6409 6409
<br> 2112 2111
<br> 2111
<br> 2111 2132
<br> 2111 2132
<br> 2111 2139
<br> 2111 2119 2131 3111
<br> 2111 2111
<br> 2111
<br> 2111 2111 2212
<br> 2141
<br> 2322 2329
<br> zatřídění podle Sociální fond rozpočtové skladby úroky z účtu 100,00 5310 2141 Celkem příjmy soc.fondu 100,00 Fond rozvoje bydlení splátky půjček 0,00 Uroky z půjček a z účtu 300,00 5310 2141 FRB celkem 300,00 Přijmy celkem: 36 868 210,00 Konsolidace příjmů ( odečtení převodů mezi účty) 0,00 Celkové příjmy po konsolidaci 36 868 210,00 Financování = (záporné znaménko - = přebytek příjmů roku 2017 nad výdaji roku 2017) -83 260,00 Příjmy + Financování 36 784 950,00
<br> zůstatek na běžných účtech k 1.1.2017
<br> 23 471 731,00 Kč : rezerva
<br> Rozpočet na rok 2017
<br> Městys Křemže
<br> Výdaje: Rozpočet v Kč Součty za 5 v Kč Silnice
<br> drobný hmotný maj.30 000,00
<br> nákup materiálu na opravy a zimní údržbu 200 000,00
<br> nakup služeb (zimní údržba,ůklid) 900 000,00
<br> opravy _ ' 1 500 000,00
<br> investice '1 000 000,00
<br> Silnice celkem 3 630 000,00 materiál- chodníky,parkoviště 50 000,00
<br> opravy - chodníky,parkoviště 100 000,00
<br> investice - chodníky,parkoviště 800 000,00
<br> Ostatní komunikace 950 000,00 Provoz veřejné silniční dopravy
<br> nakup materiálu 15 000,00
<br> nájemné za pozemek 800,00
<br> opravy 30 000,00
<br> investice — čekárny 200 000,00
<br> Celkem 245 800,00 Ostatní záležitosti v silniční dopravě
<br> materiál na opravy dopravznaček 15 000,00
<br> opravy dopravního značení 30 000,00
<br> Celkem 45 000,00 Vodovod - prodloužení Křemže Kraví vrch 400 000,00 Kanalizace
<br> materiál 100 000,00
<br> voda na čov 5 000,00
<br> opravy 300 000,00
<br> Investice 400 000,00
<br> Kanalizace celkem 805 000,00 Vodní toky
<br> nákup materiálu 50 000,00
<br> opravy 50 000,00
<br> Celkem 100 000,00 Základní škota Křemže
<br> opravy a udržování 30 000,00
<br> příspěvek na provozní náklady 25 2017 4 500 000,00
<br> Celkem 4 530 000,00
<br> 2 r
<br> paragraf
<br> 2212 2212 2212 2212 2212
<br> 2219 2219 2219
<br> 2221 2221 2221 2221
<br> 2229 2229
<br> 2310
<br> 2321 2321 2321 2321
<br> 2333 2333
<br> 3113 3113
<br> ění podle skladby
<br> položka
<br> 5137 5139 5169 5171 6121
<br> 5139 5171 6121
<br> 5139 5164 5171 6121
<br> 5139 5171
<br> 6121
<br> 5139 5151 5171 6121
<br> 5139 5171
<br> 5171 5331
<br> Knihovna
<br> mzdy 26500000
<br> oov- dohody,zástupy 95 000,00
<br> odvody socialni poj.70 000,00
<br> odvody zdravotní poj 26 000,00
<br> náhrady v době nemocí 5 000,00
<br> knihy,časopisy 150 000,00
<br> nakup drobného hmnotného majetku 30 000,00
<br> materiál ' 45 000,00
<br> voda 500000
<br> aekdma 2500000
<br> telefon,internet 15 000,00
<br> zprac.XXX a služby souv.s inf.technologiemi XX XXX,00
<br> služby,obědy 30 000,00
<br> opravy 40 000,00
<br> programové vybavení 5 000,00
<br> cestovné 6 000,00
<br> pohoštění 2 000,00
<br> Knihovna celkem 829 000,00 Ostatní kultura:
<br> ostatní osobní vydaje 50 000,00
<br> odměny za užití dušev vlastnictví-popIOSA 10 000,00
<br> drobný dlouhodmajete...

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2018-2019
<br> Městys Křemže IČ 00245950
<br> NÁVRH
<br> Předpokládané běžné příjmy za rok vtis.Kč:
<br> Daňové příjmy __ sdílené daně
<br> Daň z nemovitostí
<br> Místní poplatky
<br> Správní poplatky
<br> Ostatní nedaňové příjmy (odpad„knihovna_byty.nebyt.prost) Dotace na výkon státní správy Příjmy z provozu VHP a loterii
<br> CELKEM
<br> Předpokládané běžné výdaje za
<br> Mistni komunikace Ostatní komunikace Kanalizace
<br> /Š a MŠ — provozní přÍSpěvek Knihovna
<br> Kultura
<br> Sbor pro obě.záležitosti \f'vda'ivaní Křemcžsko Volný Čas děti
<br> Byty
<br> Nebytové prostory Veřejné osvětlení Pohřebnictví
<br> Územní rozvoj
<br> Odpady
<br> Péče o vzhled obce Pctomtelskú službu Požární ochrana — SDH Zastupitelé
<br> Mistni správa
<br> Finanční operace Pojištění majetku Příspěvky sportovním klubům Príspevky na práci s dětmi
<br> CELKEM
<br> Rozdíl mezi běžnými příjmy a výdaji
<br> 28 000 2 000 160 250
<br> 2 000
<br> 1 900 300 34 160
<br> XXX v tis.Kč:
<br> X XXX XXX XXX
<br> 4 500
<br> 800
<br> 600
<br> 120
<br> 200
<br> 250
<br> 400
<br> 400
<br> 800
<br> 250
<br> 300
<br> 400
<br> 600
<br> 820
<br> 500
<br> l 100
<br> 6 500 20 160 500
<br> 50
<br> 23 370
<br> 10 790 tis.Kč
<br> (přebytek určený ke krytí větších investičních akcí a oprav)
<br> Investiční akce a rozsáhlejší opravy v roce plánované na roky 2018 a 2019 hrazené z vlastních prostředků v tis.Kč ( z peněz na běžném účtu — přebytek příjmů nad výdaji)
<br> Doplnění a rekonstrukce kanalizace 2 000 Rekonstrukce místních komunikací 3 000 Rekonstrukce bytů 1 000 Rekonstr.objektů (nebytových) v XXX.obce X XXX ZTV Křemže — sever X XXX Nové chodníky 2 000
<br> Plánované akce závislé na získání dotací
<br> Památky — konzervace zdí Dívčí Kámen 800 Zateplení bytového domu čp.321 2 000 Rekonstrukce čp.l22 ( bývalé kino) 5 000
<br> Dlouhodobé pohledávky k 1.1.2017 = 0,— Kč
<br> Dlouhodobé závazky k 1.1.2017
<br> 331 942: Kč závazek vuči firmě Lahůdky u Cábů — Investice do obecního majetku — parkoviště každý rok se splácí 10 000: formou zápočtu s nájemným pozemku Celý závazek bude splacen v roce 2050 <.>
<br> 07.34 Kč— závazek vůči firmě CB Solar — opravy střechy na ZŠ —závazek se splácí l'ormou zápočtu s nájemným za plochu pro fotovoltaickou elektrárnu,výše nájemného se odvíjí od množství vyrobené elektřiny.Předpokládaný termín splácení závazku je rok 2029,kdy končí nájemní smlouva.Ročně se započítává cca 38 000,- Kč
<br> © 'Jl (Ji ba
<br> 1 532 573: Kč _ závazek vůči Tělocvičné jednotě Sokol Křemže — investice do budovy v majetku městyse Každý rok se splácí 44 000: formou zápočtu s nájemným.Celý záznzek bude splacen v roce 2052
<br> Městys nemá k 1.1.2017 žádné přijaté úvěry a půjčky které by bylo nutné v uvedeném období splácet Neu *ažuje se o přijetí nového úvěru nebo půjčky <.>
<br> MĚSTYS KŘEMŽE
<br>.! ng",_ <.>,Náměstí 35,382 03 Křemže
<br> \ YVLSWO dne- jl? “2“ „Za; ? DIČ: 0200245950 „ ' “) číča“ /
<br> Sejmuto dne: 1/5.3 síť/? /
<br> Zveřejněno také na elektronické úřední desce na g);lvkremzeez od 14.2.2017
<br> Projednáno a schváleno zastupitelstvem městyse dne: