Okres Trutnov
Obec Borovnice
<br> 4.12.2017
<br> Hrdinová 499691281 Podpis starosty:
<br> Č.J.BOR-TR/1052/2017
<br> Podpis
Vyvěšeno dne 13.12.2017 Razítko:
Sejmuto dne
<br> Schváleno dne
<br> Sumář rozpočtového výhledu - příjmy a výdaje
<br> ŘK
2019 <,>
<br> v tis.Kč
<br> 2020 <,>
<br> v tis.Kč
<br> 2021,v
<br> tis.Kč
<br> 2022 <,>
<br> v tis.Kč
<br> 1 4503 4514 4514 4514
2 996 1192 1212 1228
3 30 30 30 30
4 60 60 60 60
<br> 5 5589 5796 5816 5832
<br> 6 4224,6 4224,6 4744,6 4764,6
7 345 545 45 45
<br> 9 4569,6 4769,6 4789,6 4809,6
<br> 10 1019,4 1026,4 1026,4 1022,4
<br> 11
<br> 12
<br> 13 1019,4 1026,4 1026,4 1022,4
14
<br> Úvěr u KB a.s.je splatný do 30.9.2030 měsíční splátka 50000 Kč
Půjčka SFŽP je splatná do 31.3.2026 čtvrtletní splátka 103764 Kč
<br> Splátky úvěrů a půjček budou kryty z přebytků hospodaření aktuálního roku
a let minulých
<br> Přebytek aktuálního roku
<br> Saldo: Příjmy - Výdaje (ř.5-ř.9)
<br> Třída 8 - Financování
<br> Příjmy celkem (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4)
<br> Třída 4 - Přijaté dotace
<br> Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
<br> Návrh rozpočtového výhledu na období 2019- 2022
<br> Návrh rozpočtového výhledu byl projednán ve
finančním výboru dne:
<br> Přebytky z minulých let
<br> Rozpočtový výhled vypracoval - č.telefonu:
<br> Třída 1 - Daňové příjmy
<br> Výdaje celkem (ř.6+ř.7)
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
<br>
<br> 2
0
<br> 1
9
<br> 2
0
<br> 2
0
<br> 2
0
<br> 2
1
<br> 2
0
<br> 2
2
<br> ŘK Text
<br> 1.Pěst.čin.v XXX.hosp.XXXX XX,X XX,X 26,8 26,8
3.Skupina 1 0 0 0 0
4.Vnitř.obch.služby a turismus 2140 50 50 350 50
5.Silnice 2212 165 165 165 165
8.Pitná voda 2310 203,3 203,3 103,3 103,3
9.Odvádění a číštění odp.vod 2321 500,2 630,2 400,2 400,2
13.Skupina 2 0 0 0 0
15.Mateřské školy 3111 157 157 157 157
16.Základní školy 3113 0 0 0 0
17.FRB 0 0 0 0
23.Činnosti knihovnické 3314 15,5 15,5 15,5 15,5
24.Činnosti muzeí a galerií 3315 0 0 0 0
25.Zál.kultury j.n.3319 73 73 73 73
26.Zachov.a obnova kult.památek 3322 110 180 10 10
28.Tělovýchovná činnost 3419 20 20 20 20
29.Využití vol.času dětí a mlád.3421 0 0 0 0
30.Ostatní zájmová činnost 3429 20 20 20 20
31.Ambulantní péče 3511 0 0 0 0
32.Ostatní nemocnice 3522 0 0 0 0
33.Podpora individuelní bytové výstavby 3611 0 0 0 0
34.Bytové hospodářství 3612 330 330 550 870
35.Veřjné osvětlení 3631 90 90 90 90
36.Pohřebnictví 3632 10 10 10 10
37.Územní plánování 3635 10 10 10 10
38.Komunální služby a územní rozvoj j.n.3639 0 0 0 0
40.Sběr a svoz kom.odpadů 3722 425 425 425 425
41.Ostatní nakládání s odpady j.n.3729 0 0 0 0
42.Chráněné části přírody 3742 0 0 0 0
43.Péč o vzhled obcí a veř.zeleň 3745 168 168 168 168
45.Skupina 3 0 0 0 0
48.Pečovatelská služba 4314 0 0 0 0
49.Pomoc sta.a zdrav.post.obč.4319 0 0 0 0
51.Ost.dávky soc.zabezpečení 4199 0 0 0 0
52.Soc.pomoc osobám v hmot.nouzi 4341 5 5 5 5
53.Dávky soc.pomoci 4179 0 0 0 0
54.Skupina 4 0 0 0 0
55.Bezpečnost a veř.pořádek(MP) 5311 0 0 0 0
56.Požární ochrana 5512 109 109 109 109
58.Skupina 5 0 0 0 0
59.Míst.zastupit.orgány 6112 722,5 722,5 722,5 722,5
60.Činnost místní správy 6171 1309,3 1309,3 1309,3 1309,3
61.Převody vlastním fondům 6330 0 0 0 0
62.Finanční vypoř.min.let 6402 0 0 0 0
63.Skupina 6.50 50 50 50
70.Celkem 0 0 0 0
<br> Běžné výdaje
<br>
<br> Obec Borovnice Rozpočtové příjmy celkem výhled na období 2019-2022
<br> ŘK Název položky Pol 20
19
<br> 20
20
<br> 20
21
<br> 20
22
<br> 1.Daně z příjmu FO ze z.č.dle obyv.1111 900 900 900 900
2.Daně z příjmu FO ze s.v.č.1112 150 160 160 160
3.Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1113 60 60 60 60
4.Daň z příjmů práv.osob 1121 850 850 850 850
5.Daň z příjmů práv.osob za obce 1122
6.Daň z přidané hodnoty 1211 2000 2000 2000 2000
7.Správní poplatky 1361 4 5 5 5
8.Odvod loterií a podobných her kromě VHP 1351 20 20 20 20
9 <.>
10 <.>
11.Úplatek za vyp.odpad.vod do vod povrchových 1331
12.Poplat.za vyp.škodl.látek do ovzduší 1332
13.Poplat.za ukládání odpadů 1333
14.Úhrady z vyd.prostoru a z vyd.nerostů
15.Poplateky za likvidaci komunálního odpadu 1337 200 200 200 200
16.Poplatek ze psů 1341 19 19 19 19
17.Daň z nemovitostí 1511 300 300 300 300
18 <.>
19.Třída 1 - daňové příjmy 4503 4514 4514 4514
20 <.>
21.Třída 2 - nedaňové příjmy 996 1192 1212 1228
22 <.>
23.Třída 3 - kapit.příjmy 30 30 30 30
24 <.>
25.Vlastní příjmy
26.Příjmy z prodeje akcií 3201
27 <.>
28.Neinv.přij.dotace ze SR v rámci souh.dot.vztahu 4112 60 60 60 60
29.Neinv.dotace ze stát.fondů 4113
30.Dotace obnova venkova 4116
31.Neinv.přijaté dotace od obcí 4121
32.Neinvestiční dotace od kraje 4122
33.Převody z vlastních fondů hosp.činn.4131
34.Převody z vlastních rez.fondů (FRR) 4133
35.Převody z vlastních fondů jn.(SP,soc.fond) 4139
36.Převody mezi zřizovatelem a rozp.org.4140
37.Převody z rozpočtových účtů 4134
38.Inv.přij.dotace ze SR v rámci souhr.fin.vzt.4212
39.Inv.přij.dotace ze stát.fondů 4213
40 <.>
41.Inv.přij.dotace od obcí 4221
42 <.>
43.Třída 4 - přijaté dotace 60 60 60 60
44.Úhrn příjmů 5589 5796 5816 5832