Počet listů: 5 MUO 23/2018/HSFO/ÚD
<br> Spis.znak/skart.znak: 619/S5
<br> Druhové třídění Název Částka v Kč
<br> Rozpočtová třída:
<br> 1.Daňové příjmy 52 433 700,00
<br> 2.Nedaňové příjmy 13 931 500,00
<br> 3.Kapitálové příjmy 2 248 170,00
<br> 4.Přijaté transfery 4 112 033,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 72 725 403,00
<br> 5.Běžné výdaje 59 078 057,00
<br> 6.Kapitálové výdaje 27 028 466,00
<br> VÝDAJE CELKEM 86 106 523,00
<br> ROZDÍL PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ -13 381 120,00
<br> Rozpočtová položka:
<br> 8115 Změna stavu peněžních prostředků 15 721 120,00
<br> 8124 Splátky přijatých půjček a úvěrů -2 340 000,00
<br> FINANCOVÁNÍ 13 381 120,00
<br> Vyvěšeno: 22.2.2018
<br> K sejmutí: 20.3.2018
<br> Sejmuto:
<br> XXXXX XXXXXXXXXX v.r <.>
<br> starostka
<br> Návrh rozpočtu města Opočna na rok 2018
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu města Opočna mohou občané (v souladu s ustanovením § 11 odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o
<br> rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů) uplatnit ve lhůtě do 19.3.2018 písemně zasláním na adresu
<br> Město Opočno,Kupkovo náměstí 247,Opočno nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 19.3.2018,kde bude návrh rozpočtu
<br> projednáván <.>
<br> Na fyzické i elektronické úřední desce je vyvěšeno úplné znění návrhu rozpočtu města.Do listinné podoby návrhu rozpočtu je možno
<br> nahlédnout v úředních hodinách městského úřadu u vedoucí HSFO,Městský úřad Opočno,Kupkovo nám.247,II.patro,č.dveří 8 <.>
<br>
<br> Příjmy celkem 72 725 403,00
Výdaje celkem max.86 106 523,00
<br> pol.4112
<br> Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu města -
<br> účelová dotace - příspěvek na výkon státní správy
3 717 800,00
<br> par.2310,položka 6121 <,>
<br> ORG 611 podíl města k dotaci Legon
4 000 000,00
<br> par.3322,pol.5171,kap <.>
<br> 5
<br> 10 % spoluúčast města na realizaci obnovy fasády
<br> kaple XXXXX XXXXX ze strany Kupkova nám.a
<br> Kodymovy ulice
100 000,00
<br> Fondy
<br> par.6330,pol.4134 Příjmy - Převody z rozpočtových účtů 394 233,00
<br> par.6330,pol.5342 Výdaje - Převody z rozpočtových účtů 394 233,00
<br> Odvětv.třídění Příjemce Částka v Kč
<br> 3312 Spolek Opočenská beseda - neinv.dotace 80 000,00
<br> 3412 Technické služby města Opočna,s.r.o.- neinv.dotace 1 130 000,00
<br> 3419,kap.2 Tělocvičná XXXXXXX XXXXX Opočno - neinv.dotace XXX XXX,XX
<br> 3419,kap.4 TJ Spartak Opočno,z.s.- neinv.dotace 505 000,00
<br> 3419,kap.4 TJ Spartak Opočno,z.s.- investiční dotace 2 850 000,00
<br> 3419,kap.3 Sportovní klub HC Opočno,z.s.- neinv.dotace 1 300 000,00
<br> 5512,ORG 348
<br> SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čánka - neinv <.>
<br> dotace 35 000,00
<br> 5512,ORG 348
<br> SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čánka -investiční
<br> dotace 50 000,00
<br> Návrh závazných ukazatelů rozpočtu města na rok 2018
<br> Návrh dotací ke schválení zastupitelstvem města
<br>
<br> 3312,kap.5
<br> Příspěvek Římskokatolické farnosti - děkanství Opočno
<br> - do veřejné sbírky na opravu varhan 100 000,00
<br> Odvětv.třídění Příjemce Částka v Kč
<br> 3111 Mateřská škola Opočno - příspěvek na provoz 1 132 300,00
<br> 3113 Základní škola Opočno - příspěvek na provoz 2 551 000,00
<br> 3113 Základní škola Opočno - investiční příspěvek 50 000,00
<br> 3231
<br> Základní umělecká škola Opočno - příspěvek na
<br> provoz 100 000,00
<br> 4350 Sociální služby Města Opočna - příspěvek na provoz 1 247 400,00
<br> Odvětvové třídění
<br> (paragrafy)
Text Částka v Kč
<br> 1032 Podpora produkční činnosti (Lesní hospodářství) 180 000,00
<br> 2143 Cestovní ruch (Turistické informační centrum) 1 657 200,00
<br> 2144 Ostatní služby 335 600,00
<br> 2212 Silnice 6 030 000,00
<br> 2219 Ost.záležitosti pozemních komunikací 1 566 000,00
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy (autobus.zastávky) 100 000,00
<br> 2310 Pitná voda 6 185 000,00
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 516 050,00
<br> 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 89 000,00
<br> 3111 Mateřské školy 1 608 350,00
<br> 3113 Základní školy 4 988 050,00
<br> 3114 Základní školy se spec.vzd.Potřebami 5 000,00
<br> 3231 Základní umělecké školy 146 000,00
<br> 3311 Divadelní činnost (a jiné kulturní akce) 904 000,00
<br> 3312 Hudební činnost 205 000,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické 1 579 800,00
<br> 3315 Činnosti muzeí a galerií 232 000,00
<br> 3316 Vydavatelská činnost 350 000,00
<br> Příspěvky příspěvkovým organizacím - závazné ukazatele
<br> Návrh darů ke schválení zastupitelstvem města
<br> Odvětvové třídění výdajů v návrhu rozpočtu města Opočna na rok 2018
<br>
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 80 000,00
<br> 3322 Zachování a obnova kulturních památek 2 860 250,00
<br> 3326 Zachování a obnova míst.kult.památek 200 000,00
<br> 3349 Ostatní záležitosti sděl.prostředků 183 000,00
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře (KND) 1 805 050,00
<br> 3399
<br> Ostatní činnosti v záležitostech kultury,církví a
<br> sdělovacích protředků 1 710 000,00
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 910 000,00
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5 81...

Příjmy
<br> Od Pa Org Uz Ka Zp Sp Po Su Au Text návrh rozpočtu na
<br> rok 2018
<br> 00 00 0000 00000 00 000 11 11 231 10 Příjmy DPFO placená plátci (závislá čin.) 9 300 000,00
<br> 00 00 0000 00000 00 000 11 12 231 10 Příjmy DPFO placená poplatníky - daňová
<br> přiznání
<br> 250 000,00
<br> 00 00 0000 00000 00 000 11 13 231 10 Příjmy DPFO vybíraná srážkou 750 000,00
<br> 00 00 0000 00000 00 000 11 21 231 10 Příjmy DP právnické osoby 8 750 000,00
<br> 00 00 0000 00000 00 000 11 22 231 10 Příjmy DPPO za obec (stejné ve výdajích) 3 539 700,00
<br> 00 00 0000 00000 00 000 12 11 231 10 Příjmy DPH 20 400 000,00
<br> Daňové Příjmy kromě daně z nemovitostí 42 989 700,00
<br> 00 00 0000 00000 00 000 13 40 231 10 Poplatky za likvidaci komunálního odpadu 1 520 000,00
<br> 00 00 0000 00000 00 000 13 41 231 10 poplatek ze psů 85 000,00
<br> 00 00 0000 00000 00 000 13 42 231 10 poplatek za rekreační pobyt 50 000,00
<br> 00 00 0000 00000 00 000 13 43 231 10 popl.za užívání veř.prostr.490 000,00
<br> 00 00 0000 00000 00 000 13 45 231 10 Poplatky z ubytovací kapacity 25 000,00
<br> 00 00 0000 00000 00 000 13 61 231 10 Příjem za správní poplatky 720 000,00
<br> 00 00 0000 00000 00 000 13 81 231 10 Příjem z daně z hazardních her 1 800 000,00
<br> 00 00 0000 00000 00 000 13 82 231 10 Příjem z loterií 54 000,00
<br> 00 00 0000 00000 00 000 13 83 231 10 Příjem z VHP 200 000,00
<br> Daně a Poplatky 4 944 000,00
<br> 00 00 0000 00000 00 000 15 11 231 10 Daň z nemovitostí 4 500 000,00
<br> 00 00 0000 00000 00 000 24 60 236 25 přijaté splátky půjčených prostředků - FRB 35 000,00
<br> 00 00 0000 00000 00 000 41 12 231 60 Neinvestiční přijaté transfery - dotace ze SR 3 717 800,00
<br> 10 32 0000 00000 00 000 21 11 231 10 Lesní hospodářství 180 000,00
<br> 21 43 0000 00000 00 000 21 11 231 10 TIC příjmy z poskytovaných služeb 180 000,00
<br> 21 43 0000 00000 00 000 21 12 231 10 TIC příjmy z prodeje zboží 130 000,00
<br> 21 44 0000 00000 00 000 21 11 231 10 Příjmy z poskytnutí práva užití (pronájem střech
<br> na antény Vodafone a Telefonica)
<br> 330 000,00
<br> Vnitřní obchod,služby a cestovní ruch 640 000,00
<br> 23 21 0000 00000 00 000 21 32 231 40 Příjmy z nájmu VAK od TSMO 4 910 000,00
<br> 33 11 0000 00000 00 000 21 11 231 10 Příjmy z kultury 399 000,00
<br> 33 99 201 00000 00 000 21 11 231 10 příjmy z jarmarku 90 000,00
<br> 33 99 901 00000 00 000 21 11 231 10 Příjmy z plesu 25 000,00
<br> 33 99 900 00000 00 000 21 11 231 10 Příjmy z Mikuláše 40 000,00
<br> 33 14 0000 00000 00 000 21 11 231 10 knihovna Příjmy z poskytování služeb 84 000,00
<br> 33 14 0000 00000 00 000 21 12 231 10 knihovna prodej knih 4 000,00
<br> 33 15 0000 00000 00 000 21 11 231 10 Příjmy z výstavních síní 35 000,00
<br> 33 16 0000 00000 00 000 21 11 231 10 Příjmy z vydav.činnosti 50 000,00
<br> 33 49 0000 00000 00 000 21 11 231 10 Příjem za inzeráty v ON 40 000,00
<br> 33 92 0000 00000 00 000 21 11 231 10 KND Příjmy z poskytovaných služeb 12 000,00
<br> 33 92 0000 00000 00 000 21 32 231 10 KND Příjmy z nájmu 100 000,00
<br> Kultura,církve a sdělovací prostředky celkem 879 000,00
<br> 34 12 0000 00000 00 000 21 32 231 10 Zimní stadion - příjmy z nájmu 19 500,00
<br> 34 12 0000 00000 00 000 21 39 231 10 Koupaliště a kemp - příjmy z nájmu 660 000,00
<br> 34 12 0000 00000 00 000 21 39 231 10 Nájem za koupaliště od TSMO 679 500,00
<br> 35 11 0000 00000 00 000 21 11 231 10 Poliklinika příjmy za služby 186 000,00
<br> Město Opočno IČ: 00275191
<br> Podklad pro rozpis návrhu rozpočtu na rok 2018
<br>
<br> 35 11 0000 00000 00 000 21 32 231 10 Poliklinika příjmy z nájmu 80 000,00
<br> Zdravotnictví 266 000,00
<br> 36 12 0000 00000 00 000 21 11 231 10 Byty příjmy za služby 1 035 000,00
<br> 36 12 0000 00000 00 000 21 32 231 10 byty příjmy z nájmu 3 700 000,00
<br> Příjmy v bytovém hospodářství 4 735 000,00
<br> 36 13 0000 00000 00 000 21 11 231 10 Nebyty příjmy ze služeb 3 000,00
<br> 36 13 0600 00000 00 000 21 11 231 10 Nebyty - nemocnice - příjmy ze služeb 260 000,00
<br> 36 13 0000 00000 00 000 21 32 231 10 Nebyty příjmy z nájmu 330 000,00
<br> 36 13 0600 00000 00 000 21 32 231 10 Nebyty - nemocnice - příjmy z nájmu 145 000,00
<br> Nebyty 738 000,00
<br> 36 32 0000 00000 00 000 21 11 231 10 Hřbitov - příjmy za služby a nájem 4 000,00
<br> Hřbitov 4 000,00
<br> 36 39 0000 00000 00 000 21 31 231 10 Příjmy z nájmu a pachtu pozemků 430 000,00
<br> 36 39 0000 00000 00 000 31 11 231 10 Příjmy z prodeje pozemků 1 648 170,00
<br> 36 39 0000 00000 00 000 31 12 231 10 Příjmy z prodeje bytů 600 000,00
<br> 36 99 0000 00000 00 000 21 11 231 10 Příjmy za WC 30 000,00
<br> Komunální služby a územní rozvoj 2 708 170,00
<br> 37 25 0000 00000 00 000 23 24 231 10 Příjmy Poplatky EKOKOM 400 000,00
<br> 63 10 0000 00000 00 000 21 41 231 10 Příjmy z úroků na účtech 5 000,00
<br> 63 30 0000 00000 00 000 41 34 231 10 Převody z rozpočtových účtů 394 233,00
<br> 72 725 403,00
<br> IČ: 00275191
<br> Město Opočno
<br> Od Pa Org Uz Ka Zp Sp Po Su Au Text návrh rozpočtu na
<br> rok 2018
<b...