I Krajski r(iad ZlfnskEho kraje Odbor internlho auditu a kontrolv Odd6leni kontrolni oatum 17.unora 2016 Obec Jankovice KM Jankovice '1 01 769 01 HoleSov Klasifikace: ch16ndnli doku ment spisov6 znalka KUSP 483t2016ilAK povdiend 0iedni osoba Ing.lvo Lejsal dislo jednaci KUZLKUZL 483t2016t2015 Zpr{va d,<.> 261201S/|AK samosprdvnfch celki a z1kona 42012004 Sb.piede dnem realizace Piezkoum6ni vykonal: kontrolor povdienf ilzenim piezkoumdni: Ing.lvo Lejsal Obecni Uiad Jankovice KM,Jankovice.101 769 01 Hole5ov XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX NedbalovX IC: XXXX I XXX tel.:X'X'l XXX XXX,fax: 577 043 202 e-rrail: podatelnar@ln c 42012004 Sb.S 2 odst.1 pism a) plneni piijmrl a vldaji rozpodtu vcetne pendznich operacl,tfkajicich se rozpoitovlch prostiedkir ZAkctn c 42012004 Sb S 2 odst '1 pism b) financni operace,tlkajicise tvorby a pouZiti pene2nich fondi.Zakctn c 42012004 Sb S 2 odst 1 pism.c) n:lklady a vlnosy podnikatelsk6 dinnostr iizemniho cetKU.ZAkon e 42012004 Sb: S 2 odst 1 pism d) pend2ni operace,tlikajicr se sdruZenlch prostiedkrir vynakladanfch na zaKlad| smlouvy mezi dven a nebo vice uzemnimi celky,anebo na zdklade smlouvy s jinfmi pravnicklimi nebo fyzicklmi osobami.Zakon t 42012004 Sb S 2 odst 1 pism.e) financni operace,tlkajici se cizich zdroli ve smysluprdvnlch piedpisfr o [cetnictvi Zdkon a 42012004 Sb.S 2 odst.1 pism f) hospodaieni a nakl6ddni s prostiedky posKytnutymi zNarodniho fondu a s dalsimi prostiedky ze zahraniff poskytnutfmi na zakladS mezin6rodnich smluv.Zakon ' 42012004 9o S z odst.1 pism g) vytidtovdni a vypoi6ddni finaninich vztahrl ke st6tnimurozpoctu,k rozpoctfrm kraj0,k rozpoctirm obci,k 1in5im rozpodtim ke stdtnim fondirm a k dalsim osob6m,Zakon t.42012004 Sb S 2 odst 2 pism a) nakldddni a hospodaieni s majetkem ve vtastnictvi 0zemniho celku.ZAkone 42012004 Sb S2odst 2pism b) nakl6dani ahospodaieni smajetkemst6tu,snimZ hospodaii uzemni cerer ZAkon e 42012004 Sb.S 2 odst 2 pism c) zad|vani a rejnlch zakazek,svljimkou ukonfr a postup0 piezkoumanfch orgiinem dohledu rjrvniho piedpisu ZAkon a.42012004 Sb.S 2 odst.2 pism.d) stav pohledavek a 6nis nrmr,Zakon c.42012004 s_b S 2 odst 2 pism.e) ruceni zazavazky cklch osob ZAkon e.42012004 Sb S 2 odst 2 pism f) zastavov6ni movityich a nemovitlTcn veci ve prosp6ch tietich osob Zakonc 42012004 9o S z odst 2 pism g) zfizovani vecnlch biemen k majetku fzemniho celkuZakonc 42012004 sb S 2 odst 2 pism h) rjcetnictvivedene 0zemnim celkem.Z6,kon e.42012004 Sb S I Kontrola nakldddni s piispdvkem a se sv6ienVm maietkem ll' Pri piezkoumdnl hospodaieni nebyty zji\tdny chyby a nedostatky uveden1 v ustanoveni S10 odst.3 pism.b) a pfsm.c) z6kona i.420/2004 Sb.C,Z6vdr L Odstranovdnl chyb a nedostatkit Z+kon c 42012004 Sb,o piezkoum6vani hospodaieni 0zemnich samosprdvnlch celk& a dobrovoln!ch svazki obci,ve zn6ni pozd6isich piedois0 11 Klasifikace: chrdn6n17 dokument $ '13 odst prsm f s nimi.Nebyla piijata pisemn6 opatieni k n6prav6 diive zjistdrrfch chyb a nedostatk0 NAPRAVENO Zakon e.n9l2000 Sb,o obcich,ve zneni pozddjSich piedpis0 $ 1 17 odst 2 Nebvt zrizen finanini vvbor zastupitelstvem obce Nebyl sestaven samostatnV KV a FV obce NAPRAVENO Vyhldska a 41012009 Sb <.>,kterou se provddeji n6kter5 ustanovenl z1konac 563/.199.1 Sb o Liietnictvi ve zneni pozd6jsich piedpisrl pro n6ktere vybran6 0cetnijednotky.$ 78 NebVl sestaven Aitovv rozvrh pro vSecnnv fieetni pn Obec nezpracovala uitovV rozvrh v podrobn6m analytick6m dlen6ni pro rok 201o NApRAVENo ZAkon c 563/'199i sb,o 0detnictv[,ve zn6ni pozd6jsich piedpisir $ 30 odst 2 Nebvla dolozena dokladovdr inventura a lS neobsahovaly vSechny n6le2itosti NApRAVENo $14odst2a3 stavil Aitov Actv,na nichZ bvlo Aitov1no NAPRAVENO Vyhlaiska c 50512002 Sb,kterou se provdd6ji n6kterd ustanovent z1konad 563/j99.1 Sb <.>,o ucetnictvi,pro ucetni jednotky,ktere jsou uzemnimi samosprdvnlmi celky piisp6vkovlmi organizacemi,st6tnimifondy a organizacnimisloZkamistdtu,ve zn6ni pozd6jSich piedpisir $ 25 odst 4 Nebvl sestaven Aitovv rozvrh pro vSechnv A6ehi piipadv Nebyl piedloZen uctov! rozvrh v podrobn6m anarytick6m crendni NApRAVENo Zakon d 563/'1991 sb,o ucetnictvi,ve zn6nI pozdejsich piedpisfi $6odst + NAPRAVENO Il' Pii piezkoumdni hospodaienf obce Jankovice KM za rok 201s nebyly zji1tdny chyby a nedostatky [g 10 odsf.3 pism.a) zilkona e.420/2004 sb.].lll.Nebyla zji1t6na rizika dte g 70 odst.4 pfsm.a) zdkona e.420/2004 sb.lv.Pri piezkoumdni hospodaieni obce Jankovice KM za rok 201s Byly zji5teny dle g 10 odst.4 pism b) nasledujiciukazatele: a) podil pohled6vek na rozpodtu 0zemniho celku b) podil zAvazkil na rozpodtu Ozemniho celku c) podil zastaveneho majetku na celkovem majetku uzemniho celku Jankovice KM dne 17 Onora2016 Ing lvo Lejsal kontrolor poveien! iizenim piezkoum6ni 0,00 o/o 0,00 % 0,00 % XXXXXXXX XXXXXXXX,starosta obce celek nehospodaiil s majetkem stdtu,Jankovice KM prohlaSuje,Ze v kontrolovanem obdobi uzemnl nerucil sv17rn majetkem za zIvazky fyzicklch a prdvnickfch t2 Klasifikace: chrdn6nV dokument osob,nezastavil movitf...