MČ Praha - Velká Chuchle-Rozpočet pro rok 2025

MČ Praha - Velká Chuchle - Rozpočet pro rok 2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Velká Chuchle.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vykaz_FIN_za_r.2024.pdf

Licence: MC54 (mc54 O524.02.039) XJIGBA1D / B1A (24072024 08:53 / 202208051648)
<br> 0000ALV07YL8
<br> Ministerstvo financí FIN 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
<br> sestavený k 12 / 2024
<br> (v Kč na dvě desetinná místa) - samostatné městské části do konsolidace se nepočítají pol.4137 a 5347
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Městská část Praha - Velká Chuchle
U Skály 262/2
<br> 15900 Praha 5
<br> UCS: 00231185 MČ Praha - Velká Chuchle
<br> NS: 00231185 HČ MČ Praha - Velká Chuchle
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 1341 Příjem z poplatku ze psů 70 000,00 70 000,00 75 281,25 107,54 107,54
0000 1342 Příjem z poplatku z pobytu 200 000,00 200 000,00 373 450,00 186,73 186,73
0000 1343 Příjem z poplatku za užívání veřej.prostranství 600 000,00 600 000,00 573 740,00 95,62 95,62
0000 1344 Příjem z poplatku ze vstupného 150 000,00 150 000,00 952 571,29 635,05 635,05
0000 1361 Příjem ze správních poplatků 20 000,00 20 000,00 10 965,00 54,83 54,83
0000 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí 7 200 000,00 7 200 000,00 7 803 578,17 108,38 108,38
<br> 0000 Bez ODPA 8 240 000,00 8 240 000,00 9 789 585,71 118,81 118,81
<br> 2212 2322 Příjem z pojistných plnění 14 000,00 13 741,00 ******* 98,15
<br> 2212 Silnice 14 000,00 13 741,00 ******* 98,15
<br> 3113 2322 Příjem z pojistných plnění 19 000,00 19 000,00 ******* 100,00
3113 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 214 000,00 213 988,50 ******* 99,99
<br> 3113 Základní školy 233 000,00 232 988,50 ******* 100,00
<br> 3319 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 2 700,00 2 682,00 ******* 99,33
3319 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 278 000,00 277 860,78 ******* 99,95
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 280 700,00 280 542,78 ******* 99,94
<br> 09.01.2025 00:05:14 Zpracováno sys...

vyhled_rozpoctu_2_.pdf

$Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Název organizace: MŠ VELKÁ CHUCHLE tis.Kč rozpočet rozpočet rok 2026 rok 2027 ' osy celkem 3 475 s k zřizovatele - ' 2 014 s vek zřizovatele — účei is |< zřizovatele - investiční Příslib dotace státiEU za ení fondů do ' osů ostatní ' školné stravné a'.Náklady celkem rovozní z a od i ta XXX ie c ostatní n ení fondů do nákfadů nákl z účel ' dotaci od zřizovateie nákia z investičních dotaci od zřizovatele náklad z ostatních dotací za ní fondů do nákladů ostatní í nákia VHČ náklady 0 u VHČ výnosy 0 OI Kapitálové (investiční) účelové dotace 0 o Vyhotovii: P.Kozáková Datum: 27.11.2024 Podpis ředitelkyie & razítko / Podle vyjádření ministra financí pana Stanjury: které je uvedeno na stránkách MFČR by průměrná míra infiece letos mohla kiesnout na 2,4 % a v roce 2025 dále na 2,3%.\! rámci- Sírt—dneffobefir) i--*yf'ii£-NÍ3L-' jí! [Jirri-?ŽFWHĚHU Lg: ::?fraeii 2 5 “5 Poznámky:$

Usneseni_Rady_HMP_-_PDF_eBook-Usneseni_c.1183_verze_1.1__VEREJNE_1_.pdf

Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 1183
ze dne 10.6.2024
<br> k návrhu Zásad,Harmonogramu a Metodiky pro sestavování rozpočtu (rozpočtového provizoria)
hl.m.Prahy na rok 2025,střednědobého výhledu rozpočtu hl.m.Prahy do roku 2030
<br> a dlouhodobého výhledu rozpočtu
<br>
Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.Zásady pro sestavení rozpočtu (rozpočtového provizoria) hl.m.Prahy na rok 2025 <,>
střednědobého výhledu rozpočtu hl.m.Prahy do roku 2030 a dlouhodobého výhledu
rozpočtu dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> 2.Harmonogram prací pro sestavení rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2025,střednědobého
výhledu rozpočtu hl.m.Prahy do roku 2030 a dlouhodobého výhledu rozpočtu dle
přílohy č.2 tohoto usnesení
<br> 3.Metodiku zpracování rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2025,střednědobého výhledu
rozpočtu do roku 2030 a dlouhodobého výhledu rozpočtu dle přílohy č.3 tohoto
usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.radnímu Ing.Zdeňkovi Kováříkovi
<br> 1.informovat členy Zastupitelstva hl.m.Prahy o Zásadách,Harmonogramu
a Metodice pro sestavení rozpočtu (rozpočtového provizoria) hl.m.Prahy na rok
2025,střednědobého výhledu do roku 2030 a dlouhodobého výhledu rozpočtu
<br> Termín: 20.6.2024
<br>
<br>
doc.MUDr.XXXXXXXX XXXXXXX,CSc.v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br> Předkladatel: radní Ing.XXXXXX XXXXXXX
Tisk: R-XXXXX
Provede: radní Ing.XXXXXX XXXXXXX
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.1183 ze dne 10.6.2024
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zásady pro sestavení rozpočtu (rozpočtového provizoria) hlavního města
<br> Prahy na rok 2025,střednědobého výhledu rozpočtu hlavního města Prahy
<br> do roku 2030 a dlouhodobého výhledu rozpočtu
<br>
<br>
<br>
I.Závazná pravidla
<br>
<br>
1.pro tvorbu návrhu rozpočtové soustavy hlavního města Prahy
<br>
<br>
<br> 1) Návrh rozpočtu musí vy...

TAB_c._2_strednedoby_vyhled_rozpoctu_k_MP_do_r._2030.xlsx

Výhled MČ Praha 1-57
<br> Střednědobý výhled rozpočtu (§2 odst.1 a § 3 zákona č.250/2000 Sb.) MČ Praha - Velká Chuchle do r.2030 v tis.Kč (bez deset.míst)
Název položky Skut.2018/* Skut.2020/* Skut.2021/* Skut.2022/* Skut.2023/* Skut.2024 Oček.Skut.2025 RV 2026 RV 2027 RV 2028 RV 2029 RV 2030
<br> Daňové příjmy - třída 1 3,178 4,590 5,668 5,901 5,939 9,790 10,865 9,745 9,745 9,745 9,745 9,745
Nedaňové příjmy - třída 2 235 603 2,488 302 3,479 2,884 1,535 1,522 1,522 1,522 1,522 1,522
Kapitálové příjmy - třída 3 0 0 0 1,000 1,016 0 0 0 0 0 0 0
Vlastní příjmy 3,413 5,193 8,156 7,203 10,434 12,674 12,400 11,267 11,267 11,267 11,267 11,267
<br> Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 20,564 29,913 24,608 24,666 27,968 39,866 27,284 23,935 23,681 25,180 25,380 25,380
v XXX ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ XXX,950-953) 14,200 15,015 15,372 15,858 17,459 19,109 20,084 19,109 19,109 19,109 19,109 19,109
b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900) 67 81 81 84 92 92 91 92 92 92 92 92
Příjmy celkem 23,977 35,106 32,763 31,869 38,402 52,540 39,684 35,202 34,948 36,447 36,647 36,647
<br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 18,655 22,717 21,832 21,655 32,081 33,873 41,130 37,202 37,948 39,447 39,647 39,647
Kapitálové výdaje - třída 6 37,232 10,472 4,016 2,991 2,867 3,503 7,882 0 0 0 0 0
Výdaje celkem 55,887 33,189 25,847 24,646 34,948 37,377 49,012 37,202 37,948 39,447 39,647 39,647
<br> Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek) -31,910 1,917 6,916 7,223 3,454 15,163 -9,329 -2,000 -3,000 -3,000 -3,000 -3,000
<br>
Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XxxX
Úhrada dlouhodobých fin.závazků pol XXXX/XXXX (u NFV na investiční účely od r.2023 pol.6363,do r.2022 pol 5347)
Tvorba rezervy na dluhovou službu /**
<br> /*údaje ze sestavy bilance k 31.12.daného roku /sloupec skutečnost/
/** vyplní pouze ty MČ,které si tvoří rezervy na splácení dlouhodobých úvěrů a půjček

rozpocet_2025_2_.pdf

$Návrh rozpočtu na rok 2025 v_tisMč W „._ _ " __ \Léky & zdravotnický materlál 2 lKnlhy,učehnl pon-Lucky ',i 1D l—pmvlny * jf "ji;“ —m Čisticí a hygienické notlohy _,35 b_stalni materiál i ý * ss 'lša'néela'řské potřeby ' „ 15 _děll “1 „3 hmDŠL.V,<,> l M - OE 55 materiálu celkom Repre na lBaÍ-lrlmm puplalky _ostalnl _ravize < _ _ BOZP a PC) PC sítě :odločovač luku Poštovné Tglgionnl “účetnictví a mezd udržovací 05w„_„ celkem lékařské vzdělával-sl zaměstnanců odlranné pomůcky ' Gavin-testu celkem celkem DPHM.DDHM celkem za stravné ze školné U celkem DEEP? “."? Název organizace: MŠ VELKÁ CHUCHLE v tis,Kč rozpočet rok 2025 celkem Zřizovatršie - - investiční UHC nám-dy El UHC výnosy n Kapitálové (investiční) účelové dotace [ GI Poznámky: V plánování rozpočtu na rok 2025 došlo DprDt- rozpočtu na rok 2024 k výraznému navýšením 555 tis.Kč Tato navi—šem'vznlklo převážně v plánovám'těchto nákladových položkách: al Energie _ ke dnl 31.12.2024 byla ukončena smlouva na odběr plynu sfixnvanou cenou,která byla stanovena ještě před ukrajinskou krizí,tzn za velmivýhodnvch ?inančm'ch podminek <.> Od 1.1.2025ie uzavřena na odběr plynu smšouva nová,kde stanovená cena odrážl akruálnícenv komodllyi \: případě MŠ 1x lolik <.> Na nákladové puložce na kamoditě plynu se plánuje oprotl roku 2014 navýšení vmlpočtu pro ruk u 255' tis.Kč <.> Voda — došlo i k mírnému navýšení za cenu vodného a stočného oproti roku 2024 nawšujeme rozpočetna rok 2025 u 10 tis.Kč <.> 'o) Opravy a udržování- oproti roku 2024 dochász nárůstu plánovaného rozpočm na rok 2025 na této položce 0 2m tis.Kč.Plánuje se dalšiempa oprava klimatilace (50 DS.Kč).* malouánl [50 tis.Kčl,výměna zářivek & světel ve třídách (4-0 tis.Kč) a nové linoleum (110 tls.Kč!.v plánovém rozpočtu oak zbývá na běžné či náhlé ooravv během roku SD tls,Kč <.> cl Nákup majetku (DE.DDHM)...$

pripis_-_navrh_rozpoctu_24_vyhled_rozpoctu_2526_final_2_.pdf

Základní škola Charlotty Masarykové,Praha 5 — Velká Chuchle
<br> Starochuchelská 240/3 8,159 00 Praha 5 * Velká Chuchle e—mail: skola©zschuchle.cz,http:/fzschuchle.cz tel.257 941 039,ICO: 70107521,datová schránka: uxxiju
<br>,',va—
<br> ÚMČ Praha - Velká Chuchle
<br> U Skály 262/2
<br> 159 00 Praha 5 — Velká Chuchle K rukám starosty Ing.XXXX XXXXX
<br> Č.j.: XXX/XXXX v Praze dne 2.12.2024
<br> Věc: Předložení návrhu rozpočtu na rok 2025,střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2026 a 2027,informace k zamýšleným investicím v roce 2025
<br> Vážený pane starosto,V příloze předkládám: 1.návrh rozpočtu na rok 2025 2.střednědobý výhled rozpočtu na rok 2026 a 2027 3.předpokládaný stav fondů k 31.12.2024 a dovoluji si požádat o odsouhlasení návrhu rozpočtu na rok 2025 <.>
<br> Upravený odpisový plán na rok 2024 jsem zaslala ke schválení dne 21.10.2024 <.>
<br> Zároveň bych vás jako zřizovatele touto cestou ráda informovala,že škola zamýšlí realizovat nad rámec plánovaného rozpočtu na provozní výdaje v roce 2025 následující:
<br> rekonstrukci cvičné kuchyně na kmenovou třídu
<br> úpravu stávající části školní jídelny na novou cvičnou kuchyň <,>
<br> pořízení nového zabezpečovacího systému na budovu B
<br> pořízení nového výdejního terminálu do výdejny obědů školní lmchyně
<br> a to vše vždy s vaším předchozím souhlasem zřizovatele o čerpání prostředků z investičního fondu,případně zjiné účelové dotace na základě školou předložené žádosti spolu s vyčíslením finanční náročnosti <.>
<br> S pozdravem
<br> Ing.Domini a Ondráčková ředit lka školy
<br> Příloha:
<br> 1.návrh rozpočtu na rok 2025 2.střednědobý výhled rozpočtu na rok 2026 a 2027 3.předpokládaný stav fondů k 31.12.2024
<br> Základní skola ©
<br>,Charlotty Masarykové,Praha 5 — Velká Chuchle Starochuchelská 240/38
<br> PSČ3159 oo,|čo:70107 521

pripis_-_navrh_rozpoctu_24_vyhled_rozpoctu_2526_final_-_PRILOHA_3._Fondy_predpokladany_stav_k_31.12.2024.pdf

Stav investičního fondu k 1.1.24 2 389 378,47
<br> Příděl - odpisy 630 567,00 odpisy
<br> Příděl - rezervní fond
<br> Investiční dotace 874 417,32 venkovní učebna
<br> Ostatní
<br> Celkem zdroje: 3 894 362,79
<br> Opravy a udržování nemovitého majetku
<br> Pořízení dlouhodobého majetku 82 741,00 klimatizace
<br> Ostatní použití 874 417,32 venkovní učebna
<br> Odvod zřizovateli
<br> Celkem použití: 957 158,32
<br> Celkem zbývá k 31.12.2024 (předpoklad) 2 937 204,47
<br> Stav rezervního fondu k 1.1.24 268 514,28
<br> Příděl - ze zlepšeného výsledku hospodaření 94 769,70
<br> Ostatní
<br> Celkem zdroje: 363 283,98
<br> Převod do investičního fondu
<br> Ostatní použití - úhrada ztráty
<br> Použití na provozní náklady
<br> Celkem použití: 0,00
<br> Celkem zbývá k 31.12.2024 (předpoklad) 363 283,98
<br> Stav rezervního fondu k 1.1.24 282 358,30
Příděl - ze zlepšeného výsledku hospodaření
Ostatní - darovací smlouvy 160 598,31 v období 11-12/24 eviduji ještě darovací smlouvy ve výší 100 + 20 + 10 +10 tis.Kč
Předpoklad do konce roku Předpokládám i jejich vyčerpání +- ve stejné výši (100 tis.je na 3D techniku)
<br> Celkem zdroje: 442 956,61
<br> Převod do investičního fondu
Ostatní použití - úhrada ztráty
<br> Použití na provozní náklady 252 567,31
<br> Celkem použití: 252 567,31
<br> Celkem zbývá k 31.12.2024 (předpoklad) 190 389,30
<br> Stav fondu odměn k 1.1.24 54 729,72
<br> Příděl - ze zlepšeného výsledku hospodaření 10 529,97
<br> Ostatní
<br> Celkem zdroje: 65 259,69
<br> Použití fondu - předpoklad 12/2024 20 000,00 rozpuštění dańové úlevy z HV za rok 2023 do odměn ŠJ
<br> Celkem použití: 20 000,00
<br> Celkem zbývá k 31.12.2024 (předpoklad) 45 259,69
<br> Tvorba a použití fondu investic 416
<br> Tvorba a použití rezervního fondu 413
<br> Tvorba a použití fondu odměn 411
<br> Tvorba a použití rezervního fondu 414 - dary

pripis_-_navrh_rozpoctu_24_vyhled_rozpoctu_2526_final_-_PRILOHA_2._STREDNEDOBY_VYHLED_-_ROZPOCET-konecna_verze_-_el._podpis_1_.pdf

tis.Kč
<br> rozpočet rozpočet
<br> rok 2026 rok 2027
<br> 9 910 10 158
<br> 7 045 7 222
<br> 2 865 2 936
<br> 0 0
<br> 0 0
<br> 0 0
<br> 0 0
<br> 9 910 10 158
<br> 7 045 7 222
<br> 628 628
<br> 2 788 2 858
<br> 3 629 3 736
<br> 2 865 2 936
<br> 0 0
<br> 0 0
<br> 0 0
<br> 0 0
<br> Vyhotovil:
<br> Datum:
<br> Poznámky:
<br> Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
<br> Název organizace: ZŠ VELKÁ CHUCHLE
<br> Výnosy celkem
<br> příspěvek zřizovatele – provozní
<br> ostatní/vlastní výnosy (školné,stravné,aj.)
<br> příspěvek zřizovatele - účelový
<br> příspěvek zřizovatele - investiční
<br> Příslib dotace (stát/EU)
<br> zapojení fondů do výnosů
<br> Náklady celkem
<br> provozní náklady z příspěvku zřizovatele:
<br> a) odpisy
<br> b) energie
<br> c) ostatní náklady
<br> ostatní/vlastní náklady
<br> náklady - účelový příspěvek od zřizovatele
<br> náklady - investičních příspěvek od zřizovatele
<br> náklady z ostatních dotací
<br> Podle vyjádření ministra financí pana Stanjury,které je uvedeno na stránkách
<br> MFČR by průměrná míra inflace letos mohla klesnout na 2,4 % a v roce 2025
<br> dále na 2,3%.V rámci Střednědobého výhledu je uvažováno o inflaci 2,5 % <.>
<br> Podpis ředitelky/e a razítko
<br> zapojení fondů do nákladů
<br> P.Kozáková
<br> 27.11.2024
<br>
2024-11-28T16:36:54+0100
Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXX

pripis_-_navrh_rozpoctu_24_vyhled_rozpoctu_2526_final_-_PRILOHA_1._Navrh_rozpoctu_2025_-_k_odeslani_el._podpis_1_.pdf

v tis.Kč v tis.Kč
<br> Číslo účtu Náklady - provozní ZŠ ŠJ Celkem rozpočet
<br> 5010301 Školní lékárničky 10 10 rok 2024
<br> 5010310 Knihy,učební pomůcky 150 150 9 668
<br> 5010320 Potraviny 2 400 2 400 6 873
<br> 5010331 kancelářské potřeby 100 100 2 795
<br> 5010332 Čisticí a hygienické potřeby 300 100 400 0
<br> 5010333 Ostatní materiál 150 50 200 0
<br> 5010335 Odměny dětem 80 80 0
<br> 5010355 pohonné hmoty 1 1 0
<br> 5010356 Čipy 1 1 9 668
<br> 5010600 DDHM - OE 100 20 120 6 873
<br> Spotřeba materiálu celkem 892 2 570 3 462 628
<br> 2 720
<br> 5020300 Spotřeba elektrické energie 680 3 525
<br> ŠJ 500 2 795
<br> 0
<br> 5020320 Spotřeba vody 150 90 240 0
<br> 0
<br> 5020330 Spotřeba tepla 1 150 150 1 300 0
<br> Spotřeba energie celkem 1 980 740 2 720
<br> 85
<br> 5110400 Opravy a udržování budov 300 300 165
<br> 5110401 Opravy a udržování zařízení 50 50
<br> Opravy a udržování celkem 350 0 350
<br> 5120300 Cestovné 5 5
<br> Cestovné celkem 5 0 5
<br> 5130300 Náklady na reprezentaci 20 20 Poznámky:
<br> Náklady na reprezentaci celkem 20 0 20
<br> 5180310 Nájemné + pronájem úklidového stroje 170 170
<br> 5180320 bankovní poplatky 20 20 Vyhotovil: P.Kozáková
<br> 5180342 GDPR 40 40 Datum: 27.11.2024
<br> 5180343 BOZP a PO 10 10
<br> 5180345 PC společnost 360 360
<br> 5180346 Revize 320 320 Podpis ředitelky/razítko:
<br> 5180351 odpad 78 22 100 Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> XXXXXXX Poštovné X X
<br> XXXXXXX Telefonní poplatky 40 40 Datum:
<br> 5180348 Ostatní služby 230 50 280
<br> 5180350 Zpracování účetnictví a mezd 400 400
<br> 5180355 Žákovské akce
<br> 5180348 Plavání 0
<br> 5180354 udržovací poplatky 150 150
<br> Ostatní služby celkem 1 820 72 1 892
<br> 5210300 Platy 130 130
<br> 5240300 Povinné SP 34 34
<br> 5240310 Povinné ZP 15 15
<br> celkem 179 0 179
<br> 5270300 příděl FKSP 2 2
<br> 5270310 lékařské prohlídky 15 15
<br> 5270380 ochranné pomůcky 10 10 20
<br> 5270390 Vzdělávání 30 30
<br> celkem 57 10 67
<br> 5380301 Náhradní plnění ZTP 30 0 30
<br> ...

Provozni_dotace_ZS_2024_-_neuzavrena.pdf

Licence: MPK7 XCRGB121 / 104 (24012024 / 26042024)
<br> 121 - ROZBOR NÁKLADŮ A VÝNOSŮ
v členění SU,AU
<br> (v Kč)
<br> Období: 12 / 2024
IČO: 70107521
Název: Základní škola Charlotty Masarykové Praha 5 - Velká Chuchle
<br> NÁKLADY
SU AU Text Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost
<br> 1 2 3 sl.3/sl.1 sl.3/sl.2 sl.2 - sl.3
<br> 501 0301 školní lékárničky 0,00 10 000,00 9 119,00 0,00 91,19 881,00
501 0310 KNIHY,UČEBNÍ POMŮCKY A TISK 150 000,00 310 700,00 310 117,91 206,74 99,81 582,09
501 0320 POTRAVINY 2 400 000,00 2 133 063,00 2 132 872,19 88,86 99,99 190,81
501 0331 KANCELÁŘSKÝ MATERIÁL 50 000,00 70 000,00 63 186,41 126,37 90,26 6 813,59
501 0332 ÚKLIDOVÝ MATERIÁL 350 000,00 375 096,00 375 094,25 107,16 99,99 1,75
501 0333 OSTATNÍ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL 200 000,00 220 364,00 208 668,09 104,33 94,69 11 695,91
501 0335 ODMĚNY DĚTEM 25 000,00 78 000,00 77 351,00 309,40 99,16 649,00
501 0355 POHONNÉ HMOTY 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00
501 0356 ČIPY 2 000,00 9 285,00 7 801,39 390,06 84,02 1 483,61
501 0600 OE 120 000,00 60 000,00 59 763,51 49,80 99,60 236,49
501 Spotřeba materiálu 3 299 000,00 3 268 508,00 3 243 973,75 98,33 99,24 24 534,25
502 0300 ELEKTŘINA 1 150 000,00 1 150 000,00 1 083 505,00 94,21 94,21 66 495,00
502 0320 VODA 220 000,00 220 000,00 232 518,00 105,69 105,69 12 518,00-
502 0330 TEPLO 1 770 000,00 1 130 835,91 762 587,19 43,08 67,43 368 248,72
502 Spotřeba energie 3 140 000,00 2 500 835,91 2 078 610,19 66,19 83,11 422 225,72
50 6 439 000,00 5 769 343,91 5 322 583,94 82,66 92,25 446 759,97
511 0400 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 300 000,00 340 000,00 331 084,62 110,36 97,37 8 915,38
511 0401 OPRAVY BUDOVY 50 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
511 Opravy a udržování 350 000,00 350 000,00 331 084,62 94,59 94,59 18 915,38
512 0300 CESTOVNÉ 5 000,00 11 400,00 11 390,07 227,80 99,91 9,93
512 Cestovné 5 000,00 11 400,00 11 390,07 227,80 99,91 9,93
513 0300 NÁKLADY NA REPREZENTACI 20 000,00 10 000,00 8 176,20 40,88 81,76 1 823,80
513 Náklady n...

Navrh_rozpoctu_pro_zastupitelstvo_MC.xlsx

Souhrn-závazné ukazatele
<br> Městská část Praha - Velká Chuchle
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025
<br> závazné ukazatele
Příjmy v tis.Kč
PARAGRAF POLOŽKA Text ORJ - UZ NÁVRH 2025
Daňové příjmy 10,865.00
Nedaňové příjmy 1,535.00
Kapitálové příjmy - 0
Přijaté dotace 20,175.60
Celkem 32,575.60
6330 4131 Převody z VHČ 900 - 0 7,108.20
Příjmy celkem 39,683.80
Financování v tis.Kč
PARAGRAF POLOŽKA Text ORJ - UZ NÁVRH 2025
Financování celkem 9,328.60
<br> Zdrojová část rozpočtu celkem 49,012.40
<br>
Výdaje v tis.Kč
PARAGRAF POLOŽKA Text ORJ - UZ NÁVRH 2025
2212 Silnice 300 - 0 10,070.00
2321 Kanalizace 200 - 0 100.00
3111 Mateřská škola 400 - 0 3,019.00
3113 Základní škola 400 - 0 7,440.00
3319 Kultura 600 - 0 1,276.60
3349 Zpravodaj,wifi,rozhlas 600 - 0 455.00
3399 Občanské záležitosti 600 - 0 90.00
3419 Tělovýchovná činnost 400 - 0 712.50
3421 Veřejná hřiště 600 - 0 89.00
3429 Ost.zájmová činnost 600 - 0 80.00
3612 Bytové hopodářství 800 - 0 250.00
3613 Nebytové hospodářství 800 - 0 2,350.00
3632 Pohřebnictví 800 - 0 20.00
3636 Územní rozvoj 100 - 0 3,950.00
3745 Veřejná zeleň 200 - 0 1,488.00
4379 Sociální prevence 500 - 0 32.00
4351 Pečovatelská služba 500 - 0 220.00
5213 Krizové řízení - koronavir 700 - 0 30.00
5512 JSDH 700 - 0 203.50
6112 Zastupitelé 900 - 0 2,840.00
6171 Místní správa 900 - 0 14,095.80
6310 Poplatky bance 1000 - 0 1.00
6320 Pojištění 1000 - 0 200.00
Výdaje celkem 49,012.40
<br> Návrh rozpočtu MČ musí být dle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v ZMČ zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na úřední desce a v elektr.podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 27.1.2025 do 12.00 hod.nebo ústně na zasedání ZMČ dne 27.1.2025.Úplný návrh rozpočtu je zveřejněn na elektronické úřední desce nebo je k nahlédnutí na odboru účetnictví ÚMČ Praha – Velká Chuchle <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>...

Navrh_rozpoct.vyhledu_2026-2030_002_.xlsx

Souhrn - závazné ukazatele
Městská část Praha - Velká Chuchle
NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU NA ROK 2026 až 2030 - závazné ukazatele
<br> Příjmy v tis.Kč
PARAGRAF POLOŽKA Text ORJ - UZ Skutečnost 2005 VÝHLED 2006 Upr.rozp.5/2006 ROZPOČET 2008 VÝHLED pův.2009 ROZPOČET 2012 VÝHLED 2013 VÝHLED 2014 VÝHLED 2015 VÝHLED 2016 VÝHLED 2017 VÝHLED 2018 VÝHLED 2019 VÝHLED 2020 VÝHLED 2021 VÝHLED 2022 VÝHLED 2023 VÝHLED 2024 VÝHLED 2026 VÝHLED 2027 VÝHLED 2028 VÝHLED 2029 VÝHLED 2030
Daňové příjmy ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! 2,860.00 2,760.00 2,810.00 3,010.00 3,060.00 3,130.00 4,130.00 4,130.00 4,930.00 9,745.00 9,745.00 9,745.00 9,745.00 9,745.00
Nedaňové příjmy ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! 283.00 225.00 223.00 223.00 225.00 219.00 17.00 17.00 525.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00 1,522.00
Kapitálové příjmy - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Přijaté dotace ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! 38,834.00 43,403.00 43,982.00 45,167.00 15,852.00 16,096.00 16,452.70 16,452.70 16,941.70 20,701.00 20,701.00 20,701.00 20,701.00 20,701.00
Celkem ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! 41,977.00 46,388.00 47,015.00 48,400.00 19,137.00 19,445.00 20,599.70 20,599.70 22,396.70 31,968.00 31,968.00 31,968.00 31,968.00 31,968.00
6330 4131 Převody z VHČ ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! 2,217.50 27.00 18.00 19.00 20.00 3,825.50 739.80 988.80 4,099.80 3,233.50 3,979.50 4,478.50 4,678.50 4,678.50
Příjmy celkem ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! 44,194.50 46,415.00 47,033.00 48,419.00 19,157.00 23,270.50 21,339.50 21,588.50 26,496.50 35,201.50 35,947.50 36,446.5...

Načteno 10. 01. 2025

edesky.cz/d/13846536

Meta

Rozpočet Volby Rozpočet Jednání zastupitelstva Veřejná zakázka Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Pronájem Rozpočet Pronájem Rozpočet Prodej nemovitosti Prodej Pronájem Rozpočet Rozpočet

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Velká Chuchle
20. 01. 2025	Pozvánka na zasedání ZMČ č. 1/2025
16. 01. 2025	Vypínací list na 3.2.2025
15. 01. 2025	Oznámení vyhlášení výběrového řízení na pozici referent/ka Správy majetku - stavební odbor
13. 01. 2025	oznámení o zahájení řízení - jednání: 72. etapa, 3. fáze Starochuchelská x Radotínská x Dostihová x
13. 01. 2025	Veřejná výzva - pečovatel/ka
	...a další

Více dokumentů od MČ Praha - Velká Chuchle Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz