Úřad městyse Vilémov
<br> 29.m.2018
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina odbor'kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> Č.j.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>._ Stejnopis č.: 4
<br> v
<br> C.j.: KUJI 6155/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Vilémov
<br> se sídlem Vilémov 1,582 83 Vilémov u Golč.Jeníkova,IČO: 00268470 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 3.října 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 29.ledna 2018 jako konečné přezkoumání na základě žádosti městyse v souladu s š4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 29.ledna 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Městys Vilémov Vilémov 1 582 83 Vilémov u Golč.Jeníkova
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> - kontrolor: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> - kontrolor: lng.XXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX
<br> Podklady předložili: XXXX XXXXXX - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX - pokladní XXXXXXXX XXXXXXXX - ekonom
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření městyse Vilémov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocinacz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření městyse Vilémov byly využity následující písemnosti:
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněn na internetových stránkách a úřední desce ve dnech 15.11.2016 až 1.12.2016
<br> Schválený rozpočet — rozpočet na rok 2017 schválen zastupitelstvem městyse dne 19.12.2016 a zveřejněn na internetových stránkách od 20.12.2016 - zveřejněn dosud Rozpočtový výhled - hávrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 až 2022 zveřejněn na internetových stránkách a úřední desce ve dnech 3.4.2017 až 17.4.2017,zastupitelstvem městyse schválen dne 18.4.2017 a na internetových stránkách zveřejněn od 19.4.2017 - zveřejněn dosud,na úřední desce zveřejněno oznámení,kde je střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby
<br> Rozpočtová opatření - schválena starostou městyse: č.1 dne 31.3.2017 (na internetových stránkách zveřejněno od 21.4.2017),č.2 dne 28.4.2017 (na internetových stránkách zveřejněno od 23.5.2017),č.5 dne 31.8.2017 (na internetových stránkách zveřejněno od 21.9.2017),na úřední desce zveřejněno oznámení,kde jsou rozpočtová opatření zveřejněna a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 zveřejněn na internetových stránkách a úřední desce ve dnech 21.2.2017 až 20.3.2017 a schválen bez výhrad zastupitelstvem městyse dne 20.3.2017,zveřejněn od 20.3.2017 - zveřejněn dosud na úřední desce zveřejněno oznámení,kde je závěrečný účet zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby
<br> Účetní závěrka městyse Vilémov za rok 2016 schválena zastupitelstvem městyse dne 20.3 2017
<br> Účetní závěrka Základní školy a mateřské školy Vilémov,příspěvkové organizace,za rok 2016 schválena zastupitelstvem městyse dne 26.6.2017
<br> Kniha odeslaných faktur - ke dni 30.9.2017 (faktura č.1 až 19)
<br> Kniha došlých faktur - ke dni 30.9.2017 (faktura č.1 až 293)
<br> Hlavní kniha - ke dni 30.9.2017
<br> Pokladní deník- ke dni 30.9.2017
<br> Bankovní výpisy - ke dni 30.9.2017 k běžným účtům (MONETA Money bank as,Československá obchodní banka a.s <.>,Česká spořitelna,a.s a ČNB) a k účtu sociálního fondu (MONETA Money bank a.s )
<br> Pokladní doklady - za měsíc březen 2017 (příjmové pokladní doklady č.123 až 194 a výdajové pokladní doklady č.44 až 79)
<br> Mzdová agenda- předpis mezd za měsíc září 2017
<br> Účetní doklady- za měsíc červen 2017 (Československá obchodní banka,a.s <.>,výpis č.90 až 108)
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30.9.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30.9.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.9.2017
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 30.9.2017
<br> Smlouvy o věcných břemenech - Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti s pr...