Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> í _ i l
<br> Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 4599/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Blatnice
<br> se sídlem Blatnice 132,675 51 Jaroměřice nad Rokytnou,IČO: 00375403 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 5.října 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2016 jako dílčí přezkoumání a 1.února 2017 jako konečně přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.g) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 1.února 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Blatnice
<br> Blatnice 132
<br> 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou Přezkoumání vykonala:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXXXX pověřeni číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: XXXX XXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 9 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumáváni hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Blatnice nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707.fax: 564 602 434,e-mall: posta©kr-vysocina.cz,internet: www.kr-vysocinacz lČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Blatnice byly využity následující písemnosti:
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 30.9.2016
<br> Rozvaha - k 30.9.2016
<br> Faktury - č.137 — 154 za období 7 - 8/2016
<br> Evidence poplatků — k 30.9.2016
<br> Evidence závazků - k 30.9.2016
<br> Evidence majetku - k 30.9.2016
<br> Bankovní výpisy- k 30.9.2016
<br> Návrh rozpočtu - zveřejněn na úřední desce a elektronicky od 15.2.do 11.3.2016
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení- ze dne 9.12.2015,29.1 <.>,12.2 <.>,11.3 <.>,8.4 <.>,13.5 <.>,10.6 <.>,8.7 <.>,12.8.3 9.9.2016
<br> Dohody o provedení práce - ze dne 30.6.a 30.8.2016 — sečení trávy a údržba veřejné zeleně a hřiště,zalévání hříště
<br> Rozpočtový výhled — předložen do roku 2021,schválen zastupitelstvem obce (ZO) dne 11.3.2016
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za září 2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — k 30.9.2016
<br> Kolaudační souhlas — s užívání stavby ze dne 7.6.2016 - Rozšíření rozvodů veřejného osvětlení Blatnice
<br> Závěrečný účet - za rok 2015 návrh zveřejněn na úřední desce a elektronicky od 14.3.do 8.4.2016,schválen ZO dne 8.4.2016
<br> Kniha došlých faktur — k 30.9.2016
<br> Pokladní doklady — č.20 - 37 za únor 2016,č.129 - 155 za červen 2016
<br> Účetní závěrka - za obec schválená zo dne 8.4.2016 a za zš a MŠ Blatnice schválená zo dne 11.3.2016
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Program obnovy venkova Vysočiny ZZO1488.0210 ze dne 16.5.2016 "Stavební úpravy MŠ" - investiční transfer
<br> Příloha rozvahy - k 30.9.2016
<br> Smlouvy o vkladu majetku - ze dne 16.5.2016 - Prodloužení veřejného vodovodu obce Blatnice (Vodovody a Kanalizace Třebíč),schváleno ZO dne 13.5.2016
<br> Smlouvy o dílo - ze dne 8.4.2016 na akci: Stavební úpravy Mateřské školy v Blatnici (technické zhodnocení),schválena ZO dne 8.4.2016 <,>
<br> ze dne 15.2.2016 - Změna č.1 územního plánu Blatnice
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - pro příspěvkovou organizací MŠ a zš Blatnice ze dne 15.3.2016
<br> Zápis zjednání výborů - Finanční výbor ze dne 29.1 <.>,11.3 <.>,8.7 <.>,9.9.2016 a Kontrolní výbor ze dne 29.1 <.>,11.3 <.>,8.7.a 9.9.2016
<br> Hlavní kniha - k 30.9.2016
<br> Učetni deník - bankovní výpis (KB) č.123 - 125 za období 22.9.- 27.9.2016
<br> Rozpočtová opatření- č.1 — 6 schválené starostou dne 4.4 <.>,16.5 <.>,6.6 <.>,11.7 <.>,15.8.a 12.9.2016
<br> Kniha odeslaných faktur- č.1 — 9 za období 2 - 9/2016
<br> Schválený rozpočet - na rok 2016 schválen 20 dne 11.3.2016
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - na období roku 2016,schválená dne 9.12.2015
<br> Pokladní kniha (deník) » k 30.9.2016
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod) — Kupní smlouva o prodeji pozemků ze dne 24.6.2016 (p.č.607/22),právní účinky ke dni 24.6.2016 a zápis proveden dne 5.9.2016,záměr prodeje zveřejněn od 14.4.2016 do 13.5.2016,schváleno 20 dne 13.5.2016
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Zápisy zjednání výborů - Kontrolní výbor a Finanční výbor ze den 11.11.2016
<br> Inventurní soupisy majetku a závazků - k 31.12.2016,Plán...