Zá vě rěč ný ú č ět občě Blátno zá rok 2011
<br> Plnění rozpočtu obce Blatno za rok 2011
<br> A B C D E F G
<br>
Druhové třídění
<br> Schválený
rozpočet 2011
<br> Upravený
rozpočet k
31.12.2011
<br> Skutečnost k
31.12.2011
<br> Rozdíl E - D % plnění
<br> 1.Celkové příjmy 6250 17691,4 17821,5 130,1 100,74
<br> 2.třída 1 - daňové příjmy 5250 5250 4899,4 -350,6 93,32
<br> 3.třída 2 - nedaňové příjmy 969 7569 7700,8 131,8 101,74
<br> 4.třída 3 - kapitálové příjmy 0 2169 2451,7 282,7 113,03
<br> 5.třída 4 - přijaté dotace 31 2703,4 2769,5 66,1 102,45
<br> 6.Celkové výdaje 4990 14295,4 13995,1 -300,3 97,90
<br> 7.třída 5 - běžné výdaje 4790 6237,4 6036,6 -200,8 96,78
<br> 8.třída 6 - kapitálové výdaje 200 8058 7958,4 -99,6 98,76
<br> 9.Saldo příjmů a výdajů za rok 2011 1260 3396 3826,4 430,4 112,67
<br> 10.třída 8 - financování 1260 3396 3826,4 430,4 112,67
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 4899,4
<br> 7700,8
<br> 2451,7
<br> 2769,5
<br> Příjmy rok 2011
<br> třída 1 - daňové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy
<br> třída 3 - kapitálové příjmy třída 4 - přijaté dotace
<br>
<br>
<br> Oblast
schválený
<br> rozpočet 2011
<br> upravený
rozpočet k
31.12.2011
<br> skutečnost k
31.12.2011 % plnění
<br> 1.Lesy - pěstební činnost 150 150 155 103,33
<br> 2.Silnice 100 40 25 62,50
<br> 3.Pitná voda 300 7773 7723 99,36
<br> 4.Mateřská škola 600 672 672 100,00
<br> 5.Čistička,kanalizace 0 90 90 100,00
<br> 6.Rozhlas,televize 35 530 428 80,75
<br> 7.Zájmová činnost v kultuře 50 50 41 82,00
<br> 8.Ost.zál.kult <.>,cirk <.>,110 110 79 71,82
<br> 9.Ostatní tělovýchovná činnost 25 38 25 65,79
<br> 10.Bytové hospodářství 130 758 779 102,77
<br> 11.Nebytové hospodářství 45 57 55 96,49
<br> 12.Veřejné osvětlení 250 322 322 100,00
<br> 13.Komunální služby 5 5 3 60,00
<br> 14.Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 20 10,7 53,50
<br> 15.Sběr a svoz komunálního odpadu 430 403 392 97,27
<br> 16.Sběr a svoz ostatních odpadů 50 77 77,3 100,39
<br> 17.Péče o zeleň 80 80 76,3 95,38
<br> 18.PO - dobrovolní hasiči 10 0 0 0,00
<br> 19.Zastupitelstvo obce 730 730 707 96,85
<br> 20.Činnost místní správy 1669 1773,5 1732,9 97,71
<br> 21.Služby peněžním ústavům 145 585 542 92,65
<br> 22.Převod vlastním fondům 31 31 44,7 144,19
<br> 23.Vypořádání minulých let 0 0 9,1
<br> 24.Volby 0 0 0
<br> 25.CELKEM 4965 14294,5 13989 97,86
<br> Údaje v tisících Kč
<br> 6036,6
<br> 7958,4
<br> Výdaje rok 2011
<br> třída 5 - běžné výdaje třída 6 - kapitálové výdaje
<br>
<br> 155
25
<br> 7723
<br> 672
<br> 90
<br> 428
<br> 41
<br> 79
<br> 25
<br> 779
<br> 55
<br> 322
3
<br> 10,7
392
<br> 77,3
<br> 76,3 0
<br> 707
<br> 1732,9
542
<br> 44,7 9,1
<br> 0
<br> Výdaje za rok 2011 dle jednotlivých oblastí
<br> Lesy - pěstební činnost Silnice Pitná voda Mateřská škola Čistička,kanalizace
<br> Rozhlas,televize Zájmová činnost v kultuře Ost.zál.kult <.>,cirk <.>,Ostatní tělovýchovná činnost Bytové hospodářství
<br> Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Komunální služby Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálního odpadu
<br> Sběr a svoz ostatních odpadů Péče o zeleň PO - dobrovolní hasiči Zastupitelstvo obce Činnost místní správy
<br> Služby peněžním ústavům Převod vlastním fondům Vypořádání minulých let Volby
<br>
<br> ROZVAHA OBCE BLATNO ZA ROK 2011
<br> AKTIVA Stav k 1.1.Stav k 31.12 <.>
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 145 5
<br> Pozemky 16091 16105
<br> Stavby 14162 44130
<br> Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1810 1328
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2223 -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 27194 155
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek 3784 3784
<br> Krátkodobé pohledávky 0 0
<br> Poskytnuté provozní zálohy 210 -261
<br> Pohledávky za rozpočtové příjmy 1698 547
<br> Ceniny 0,12 0,3
<br> Základní běžný účet 5249 7816
<br> Sociální fond 34 34
<br> Aktiva celkem 72600 73643
<br>
<br> PASIVA Stav k 1.1.Stav k 31.12 <.>
<br> Fond dlouhodobého majetku 44600 36826
<br> Pořízení dlouhodobého majetku 13031 13444
<br> Výsledek hospodaření 2813 10887
<br> úvěr 11522 10262
<br> Ostatní závazky + 271 362
<br> Dodavatelé 95 1675
<br> Zaměstnanci 91 95
<br> Závazky ze soc.zabezpečení a zdrav.pojištění 43 47
<br> Ostatní přímé daně 11 11
<br> Sociální fond 34 34
<br> Pasiva celkem 72240 73643
<br>
<br> FOND ZAMĚSTNANCŮ OBCE BLATNO – SOCIÁLNÍ FOND ZA ROK 2011
<br> v Kč
<br> VÝDAJE Rozpočet Skutečnost k 31.12.Plnění v %
<br> Stravování 10000 7560 75,60%
<br> rekreace 23000 12000 52,17%
<br> Kulturní akce 5000 1400 28,00%
<br> Ostatní – zdrav.pom.20000 22500 112,5%
<br> Poplatky 2000 1283 64,15
<br> Výdaje celkem 60000 44743 74,57%
<br>
<br> HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ OBCÍ
<br> ZA ROK 2011
<br> NÁKLADY A VÝNOSY
<br> Název PO Náklady Výnosy Výsledek hospodaření
<br> MŠ Blatno 1658 1707 49
<br>
<br> ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU
<br>
<br> rezervní
<br> fond
<br> fond
<br> odměn
odvod zřizovateli
<br> výsledek hospodaření
<br> celkem
<br> ZŠ a MŠ Blatno 49 0,00 0,00 49
<br>
<br> údaje v tisících Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br...