\ '.v KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE %? Odbor ekonomieký — oddělení metodiky a kontroly
<br> ČJ:
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Pooidlinsko,IČ: 04822988
<br> za rok 2016 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: — 16.|1,2016 - 163.201?
<br> na základě: písemné žádosti obce v souladu s ustanovením & 42 odst.].zákona č.1233000 Sb <.>,ve mění poxdějšíeh předpisů,Předmět přezkoumáníje určen zákonem č.420í2004 Šb.„o přezkoumávání hospodaření úzelrmíeh samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Misto provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Poeidlinsko '?5
<br> 503 63 Nepolísv Záetupei za [llobrovolnjr svazek obcí: - lng.XXXXX XXXXXXX — účetní — lng,XXXXX XXXXX - předseda svazku
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor povolí-řenýr řízením přezkoumání: lng„ XXXXXX XXXXXXX
<br> - kontroloři: lng.Vendula Hynková
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu & 5 25.42012004 Sb.a g 4 á & IS zákona č.2552012 Sb.v_vdal Krajský' úřad Královéhradeckém kraje dne
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodařeníjsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.:-12052004 Sb.Předtoutnání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skuteeností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Píiposumváni jednotlivých právních úkonů se safe—hází ze znění právních předpisů platný-eh ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Plt'nl'il'iltř nim.INS 500 03 II rider Elfilm-é
<br> A.Přezkoumane' písemností
<br> Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Pocidlinsku býlý přezkoumáný následující písemností:
<br> Bankovní výpis DSO Pocídlinsko má zřízen následující bankovní účet:
<br> - 11 KB.a.s.č.u.1 15-2261020252f0l00.zůstatek k 31.12.2016 činí 633.125.31 Kč.Zůstatek předloženého bankovního výpisu souhlasí na účet 231 (Základní běžný účet územních samosprávných celků) uvedený v Rozvaze sestavené k 31.12.2016 <.>
<br> Darovací smlouvý
<br> Dobrovolný svazek PDClDLINSKD uzavřel dne 20.3.2016 s MAS Společná CIDLINA.z.s.Darovací smlouvu na finanční dar ve výši 22.000.- Kč na zajištění provozni.vzdělávací.kulturní a poradenská činnosti spolku v souladu s platnými Stanovami Společné CIDLINY.z.s.Schváleno v radě DSO dne 25.0.2016.Finanční příspěvek ve výši 22.000.— Kč býl zaplacen z účtu DSO dne 30.8.2016 <.>
<br> Dobrovolný svazek PDCIDLINSKU uzavřel dne 26.9.2016 s MAS Společná CIDLINA.zs.Darovací smlouvu na finanční dar ve výši 30.000: Kč na zajištění provozní.vzdělávací.kulturní a poradenské činnosti spolku v souladu s platnými Stanovanri Společné ClDLlNY.z.s.Schváleno shromážděním starostů dne 22.91.2016.Finanční přispévek ve výši 30.000.- Kč býl zaplacen z účtu DSO dne 30.9.2016 <.>
<br> Dobrovolný svazek PDCIDLINSKD 1 jako obdarovaný) uzavřel dne 1.12.2016 se Společná ClDLíNA.z.s.Darovací smlouvu na majetek - cýkloznačení Turistické informační sítč Novobýdžovsko a Chlumecku.Schváleno Radou DSC! dne 5.5.2016.Zůstatková cena majetku činí 36059960 Kč <.>
<br> lnventurní soupis majetku a závazků
<br> Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2016.Býlý ovéřený inventurní soupisý na výkaz Úč DÚPD 3-02 Rozvaha územních samosprávných celků a výkazované zůstatký souhlasí na tyto sothisý.inventarizace je doložena inventarizační zprávou.Vzhledem k tomu.že ověřovatelé neméli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku DSD,nemohou se výjádřít k možnosti vzniku inventárních rozdílů v této oblasti <.>
<br> Kniha došlých faktur Kniha došlých faktur je vedena v PC <.>
<br> Návrh rozpočtu
<br> Návrh rozpočtu DSO na rok 2016 býl v souladu s ustanovením 5 39 zákona č.2502000 Sb.<.> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vhodným způsobem a po dobu stanovenou zákonem zveřejněn a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup na všech úředních deskách členských obcí DSD a úřední desce Dobrovolného svazku obcí PDEIDLWSKD & to v termínu od 1.3.2016 do 16.3.2016 <.>
<br> Pokladní doklad Býlý kontrolovány pokladní dokladý XXXX XXX XXXX.Dokladý hýlý kontrolovaný z hlediska náležitostí pokladních dokladů.časové a včcné souvislosti.zaúčtování a zatřidční podle
<br> Pivovarské nám.1245 5011 03 llrader Královi
<br> l'J'
<br> rozpočtové skladbý.Pokladní dokladý mají patřičné náležitosti.jsou doložený paragoný a jsou shodné se zápisem v pokladní knize.V účetnictví je o příjmech a výdajích účtováno v souladu se stanovenými účetními postupý a metodami <.>
<br> Pokladní kniha [deník] Pokladní knihaje řádně vedena v PC <.>
<br> Rozpočtová opatření
<br> Čerpání rozpočtu DSD průběžně sleduje a kontroluje.případné nutné změný jsou řešený rozpočtovými opatřeními řádně schvalovanýmí orgánem svazku DSD nebo předsedou svazku USD na základě schválené pravomoce ve Směrnicí č.0í2016.Během roku 2016 býlý shromážděním starostů schválený a provedený rozpočtová opatření č.1.č.2 a č.5 (schváleno v orgánu svazku dne 14.6.<.> 22.9.a 13.12.2016) a rozpočtové opatření č.3 a č.4 tschváleno předsedou svazku a dáno na vědomí na shromáždění starostů) <.>
<br...