Příloha č.20 k vyhlášce č.428/2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK výpočru (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA ROK 2015
<br> A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE OBDOBÍ
<br> Tabulka č.1 | Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s.|| Provozovatel — název a IC ČEVAK a.s.60849657 ||| Vlastník — název a IČ Chelčice 00251241 IV Formulář A až F V Index 1 až x A153 Vl IČPE související s cenou
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Řádek Voda pitná Voda odpadní Nákladové položky 2015 2015 Rozdíl 2015 2015 Rozdíl Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 2 3 4 5 6 7 8 1.Materiál 0,560 0,559 0,002 0,009 0,010 0001 1.1 - surová voda podzemní + povrchová 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 0,537 0,531 0,006 0,000 0,000 0,000 1.3 — chemikálie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.4 - ostatní materiál 0,024 0,028 -0,004 0,009 0,010 -0,001 2.Energie 0,000 0,000 0,000 0,029 0,060 -0,031 2.1 - elektrická energie 0,000 0,000 0,000 0,029 0,060 -0,031 2.2 — ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 Mzdy 0,057 0,052 0,005 0,204 0,126 0,078 3.1 - přímé mzdy 0,042 0,038 0,005 0,148 0,091 0,056 3.2 - ostatní osobní náklady 0,014 0,014 0,000 0,056 0,035 0,021 4 Ostatní přímé náklady 0,163 0,090 0,073 0,135 0,150 —0,015 4.1 - odpisy 0,000 „0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.2 - opravy infrastrukturního majetku 0,054 0,040 0,014 0,000 0,015 -0,015 4.3 - nájem infrastrukturního majetku 0,109 0,050 0,059 0,135 0,135 0,000 4.4 - prostředky obnovy infrastrukturního majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 Provozní náklady 0,073 0,063 0,010 0,099 0,085 0,015 51 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5.2 — ostatní provozní náklady externí 0,003 0,007 -0,004 0,004 0,006 -0,002 5.3 — ostatní provozní náklady ve vlastní režii 0,070 0,056 0,014 0,095 0,079 0,016 6 Finanční náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7 Finanční výnosy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8 Výrobní režie 0,020 0,017 0,003 0,011 0,010 0,000 9 Správní režie 0,050 0,044 0,007 0,026 0,025 0,001 10 Úplné vlastní náklady 0,924 0,824 0,099 0,512 0,466 0,046 A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME 15,67 15,67 0,00 33,72 33,72 0,00 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 Počet pracovní ků 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D Voda pitná fakturovaná 0,035 0,030 0,005 0,000 0,000 0,000 E - ztoho domácnosti 0,007 0,006 0,001 0,000 0,000 0,000 F Voda odpadní odváděna fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,014 0,013 0,001 G - ztoho domácnosti 0,000 0,000 0,000 0,009 0,008 0,000 H Voda srážková fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,004 0,005 0,000 | Voda odpadní čištěná 0,000 0,000 0,000 0,087 0,087 0,000 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0,038 0,038 0,000 0,000 0,000 0,000 K Pitná nebo odpadní voda předaná 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Pozn.: Náklady se uvádějí v Kč
<br> Řádky A a B se uvádějí v Kč VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné Rádek Měrná,Voda pitná Voda odpadní Te)“ jednotka Poznamka Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 2a 2b 3a 45 5a Ba 7a Ba 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč/ m3 ř.10/D nebo na / (F+H) 26,56 27,48 -0,91 28,18 26,64 1,54 12.ÚVN Kč ř.10 0,924 0,824 0,099 0,512 0,466 0,046 13,Kalkulační zisk Kč 0,126 0,082 0,044 0,017 0,046 -0,028 14.- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13 /( ř.12 / 100) 13,66 10,00 3,66 3,40 9,81 -6,41 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16.Celkem ÚVN + zisk _ Kč ř.12 + ř,13 1,050 0,907 0,143 0,530 0,512 0,018 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková m3 ř.D nebo F+H 0,035 0,030 0,005 0,018 0,018 0,001 18.CENA pro vodné,stočné Kč/ m3 ř.16 / ř,17 30,19 30,22 -0,03 29,14 29,25 -0,12 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč/ m3 ř.18 + DPH 34,72 34,75 -0,03 33,51 33,64 -0,13 Tvorba celkem od roku 2009 Čerpání za Tvorba za Čerpání za čerpání celkem od roku 2009 Tvorba za "Šk rok 2015 Rozdíl rok 2015 rok 2015 Rozdíl 20.Prostředky obnovy infrastruktumího majetku 2015 Vodne,<.>.Kč Vodne Kanalizace Kanalizace Tabulka č.3 Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné při dvousložkové formě Rádek Měrná,Voda pitná Voda odpadní Text jednotka Poznamka Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 2a 2b Sb 4b 5b Gb 710 Sb 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) Kč z ř.16 0,032 0,029 0,003 0,032 0,033 -0,001 21.3 - podíl z celkových ÚVN a zisku % (ř.21 lř.16) ' 100 3,09 3,19 —0,10 5,99 6,36 -0,36 22.Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) Kč ř.16 - F.21 1,017 0,878 0,140 0,498 0,479 0,019 22.a - ztoho: ÚVN Kč ř.22 * (1-(ř.21a/ 100)) 0,895 0,798 0,097 0,482 0,437 0,045 22.b : kalkulační zisk Kč ř.22 - ř.2261 0,122 0,080 0,042 0,016 0,043 -0,026 23.Cena pohyblivé složky Kč! m3 ř.22 / ř.17 29,26 29,26 0,00 27,39 27,39 0,00 24.Cena pohyblivé složky + DPH Kč/ m3 F.23 + DPH 33,65 33,65 0,00 31,50 31,50 0,00 Technické parametry pevné složky podle 5 33 o...