stanovené V § 6 odst.3 pism ]) zékona (:1 420/2004 Sb.<.> k podém’ pisemného stanoviska
kontrolorovi povéfenému Fizem’m piezkoumém' na adresu Krajske’ho fifadu
Krélovéhradeckého kraje <.>
<br> Tento névrh zprévy o vilsledku pfezkouméni hospodafeni obsahuje i vysledky koneéného
dilél’ho pfezkoumém'
<br> Poznéngka:
Uzemnl’ celek je ve smyslu ustanovem’ § 13 odst.1 pism.b) zzikona (”2.420/2004 Sb.<.>
<br> povinen pfijmout opatfem’ k népravé chyb a nedostatkfi uvedenYch v této zpraivé 0 vyisledku
pfezkoumém’ hospodaf'eni a podat 0 XXX pisemnou informaci pfislu§ném piezkoumévajicimu
orgénu (Krélovéhradecky kraj.Pivovarské némésti 1245.500 03 Hradec Krélové).a to
nejpozdéji do 15 dni'l p0 projedném’ této zprévy spolu se ze’wéreénYm fiétem vorgénech
fizemm’ho celku <.>
<br> Uzemm’ celek je déle ve smyslu ustanovem' § 13 odst.2 zékona é.420/2004 8b.<.>
povinen v informacich podle ustanovem’ § 13 odst.1 pism.b) téhoi zékona uvést lhfitu,ve
které podé pfislu§nému pfezkoumavajl’cimu orgénu pisemnou zprévu o plnéni pfijatych
opatfeni a V te’to lhfité pfisluénému pfezkoumévajicimu orgénu uvedenou zpra'vu zaslat <.>
<br> Za nesplnéni téchto povinnosti lze uloiit fizemnimu celku dle ustanoveni § 14 pism.f)‘
g).h) zékona é.420/2004 Sb” pofédkové pokuty a2 do v37§e 50 000 K6 Vjednom pfipadé <.>
<br> Pivovarské min 1245 (CL: 737 997 799 c—mail: lsedlackova@kr-kralovehradccky.cz
500 03 Hradec Krélové (vol 375 639 rduskovn@kr-kralovehradecky.cz
<br> 8

Krélovéhradecky kraj due 27.2.2012
<br> Podpisy kontrolon'i: /
<br>
<br> BC.Lenka Sedléékové
kontrolor povéfeny fizem’m piezkoumém’
<,> / ‘
<br>
<br> Radka Duékové
kontrolor
<br> V kontrolovane’m obdobi lizemnl' celek dle prohlééeni statutzimiho zéstupce
neprovozoval iédnou hospodéfskou éinnost‘ nemé zfizeny penéini fondy,nevloiil iédné
penéiité éi nepenéiité vklady do prévnickych osob.neobdriel iédné dotace znérodm’ho
fondu ani Zédné dotace ze sve’ho rozpoétu neposkytoval.nehospodafil smajetkem staitu <.>
neruéil za zévazky jinj/ch osob.neuzavfel kupm’,sménnou‘ darovaci,zéstavni smlouvu <.>
smlouvu o sdruienl' penéim’ch prostfedkfi a majetkovych hodnot,smlouvu o zfizem’ vécného
bfemene,smlouvu o fivéru ani nehospodafil s jinymi cizimi zdroji,nerealizoval iédnou akci <,>
<br> které by méla povahu vefejné zakézky ve smyslu zaikona c.137/2006 Sb <.>,nepoi‘idil ani
neprodal iédny finanéni majetek <.>
<br> S obsahem névrhu zprévy o vyisledku pfezkoumém’ hospodai'eni - Dobrovolny svazck
<br> obci Mikroregion urbanické brézda - o poétu 8 stran byl seznémen a jeho stejnopis éislo 1
obdriel
<br>./'
<br> M,' L /
<br>./1‘ MC L 7-1.',7 '\ <,>
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> / LL Dne A;.' \3 AL
Ing.XXX XXXXX Souékové
<br> MIKHOREGION URBANICKA BRAZDA
<br> §VAZEK oacf
<,> 100:709 71353
Sfdlo nu Praskaéka 12.P36 503 33
<br> pfedsedkyné
<br> Rozdélovnik :
<br>
<br>
<br> Poéet vytiskfi Pf‘edéno Pfevzal
<br>
<br> Mikroregion
<br> urbanické brézda Ing.eroslava Souckova
<br>
<br>
<br>
<br> 2 1 ‘ Krélovéhradecky kraj Bc.Lenka Sedléékové
<br> Tato zpréva 0 vysledku pfezkoumém' hospodafeni je névrhem zprévy o vyisledku pfezkoumém'
hospodafem’,pfiéemi koneénym znénim zprévy se stévzi okamiikem mame’ho uplynutl’ lhi’lty
<br> Pivovarské ném.[245 tel; 737 997 799 c—mail: Iscdlackova@kr-kralovehrfldecky.cz
500 03 Hrndec Krfilnvé 601 375 639 rduskova@krvkralovehradccky.cz
<br> 7

D.Za’vér
<br> 1.PH pf‘ezkouméni hospodaf‘em’ - Dobrovolny svazek obcl’ Mikroregion urbanické
brézda - za rok 2011
<br> ism.a zékona E.420/2004 sb.<.>
<br>
<br> II.PH piezkouménim hospodaf‘eni - Dobrovolny svazek obcl’ Mikroregion urbanické
brézda - za rok 2011
<br> se neuvfidi izidmi rizika dle § 10 odst.4 pism.a) zékona é.420/2004 Sb <.>
<br> III.PFi pFezkouméni hospodaf'em’ - Dobrovolny svazek obci Mikroregion urbanické
brézda - za rok 2011
<br> Byly zjiEtény dle § 10 odst.4 pism.b) nésledujici ukazatele:
<br> a) podil pohledévek na rozpoétu uzemniho celku 0,00 %
b) podil Zévazkfi na rozpoétu fizemm’ho celku 235,82 %
c) podil zastaveného maj etku na celkovém majetku Lizemniho celku 0 %
<br> Vysok)? podil zévazkfi na rozpoétu Mikroregionu Urbanické brézda VZnikl na za’kladé
uzavf'enSIch smluv o partnerstvi na piedfinancovéni projektu,<,> Komunitn1' systém
likvidace zelenych odpadfi v Mikroregionu urbanické brézda“ <.>
<br> l'ivavarské ném.[245 tel.: 737 997 799 c-mail: ISL-d|ackovafiz)kr-kralovehradecky.cz
500 03 Hradcc Knilové 601 375 639 rduskovafil)kr-kralovehradccky.cz
<br> 6

220 000.- K6.Syrovétka ééstkou 55 000.— K6 a Urbanice
ééstkou 1 10 000.— Ké.Smlouvy uzavfeny ve dnech 05.09.20] 1 <.>
31.08.2011.31.08.2011.30.08.2011.16.09.2011,26.09.2011 <.>
09.09.2011.14.09.2011 a 20.09.2011 <.>
<br>
<br> Dokumentace k vei’ej n}'/m
zakézkém
<br> Byla provedena kontrola dodriovéni Zék.é.137/2006 5b.<.>
0 zadévém' vefejnych zakézek.V roce 2011 byla realizovéna
vefejné zakézka malého rozsahu dle vy§e uvedeného zékona na
dodavatele kontejnerfi a na nékup fitépkovaée <.>
<br>
<br> Vnitfni pfedpis a smémice
<br> DSO mé zpracovény vnitroorganizaéni smémice.Pfedmétem
kontroly byla smémice o inventarizaci <.>
<br>
<br>
<br> Zépisy z jedném’ orgénfi
dobrovolnjwh svazkfi obci
<br>
<br> Byly pfedloieny za'pisy z jednénl’ svazku ze dne 03.02.2011 <.>
11.03.2011.26.05.20] 1.02.08.20] 1.20.10.2011 a 20.11.2011 <.>
<br>
<br> B.Zjiéténi ze za’véreéného (iednorézového) pfezkouméni
<br> Pfi pfezkoumém' hospodafeni - Dobrovolny svazek obci Mikroregion urbanické brézda
<br> nebyly zji§tény chyby a nedostatky <.>
<br> C.Plnéni opatfeni
<br> Plnéni opati'eni k odstranéni nedostatki’l zji§ténich
<br> a) pf‘i pi‘ezkouméni hospodal‘eni fizemniho celku za pfedchozi roky
<br> ncbyly ziigténx chgby a nedostatfl <.>
<br> b) pi‘i diléim pf‘ezkouméni
<br> nebyly zii§tény chxby a nedostatky <.>
<br> Pivovarské ném.[245
500 03 Hradct Krélové
<br> tel; 737 997 799 Email: lsedlackova@kr-kralovehradecky.cz
60] 375 639 rdIlskova@kr-kralovehradccky.cz
<br> 5

nejdéle do 30.04.2016.V orgénu svazku schvéleno 15.04.2010 <.>
Zévazky Hradecky venkov o.p.s.uvedené zévazky Vfiéi bance
splatil.coi bylo oznémeno o.p.s.dopisem ze dne 26.08.20] 1 <.>
<br>
<br> Smlouvy o vypfijéce
<br> Mikroregion urbanické brézda uzaviel v roce 2010 s obcemi
Dobl‘enice.Kratonohy.Lhota pod Libéany.Osiéky.Osice <.>
Obédovice.Syrovétka.Praskaéka.Hvozdnice.Urbanice
a Libéany smlouvy o vypfijéce.Pfedmétem téchto smluv jsou
trampollny pro potfeby §kolskych zafizeni.Smlouvy jsou
uzavx’eny na dobu uréitou a to na obdobl’ 4 let <.>
tj.d0 30.06.2014.Smlouvy uzavfeny dne 15.06.2010 <.>
<br> Mikroregion urbanické brézda uzavfel V roce 2010 s obcemi
Dobfenice.Kratonohy.Libéany a Roudnice smlouvy
0 vypfijéce.Pfedmétem téchto smluv jsou sbérny
nebezpeéného odpadu.Smlouvy jsou uzavieny na dobu uréitou
a to na obdobi 3 let.tj.do 30.04.2013.Smlouvy uzavieny dne
06.05.2010 <.>
<br> Mikroregion urbanické brézda uzavf'el v roce 2010 s obcemi
Praskaéka.Hvozdnice.Libéany a Roudnice smlouvy
o vypfijéce.Pfedmétem téchto smluv jsou 2x travm’ traktor
Starjet.svahovy muléovaé a hoblovka s protahem.Smlouvy
jsou uzavfeny na dobu uréitou a to na obdobi 4 let <.>
tj.do 31.01.2014.Smlouvy uzavfeny dne 04.01.2010 <.>
<br> Mikroregion urbanické brézda uzaviel V roce 2010 s obcemi
Dobfenice.Kratonohy.Lhota pod Libéany.Libéany.Osiéky <.>
Roudnice.Syrovétka.Praskaéka a Urbanice smlouvy
o Vypfijéce.Pfedmétem téchto smluv jsou stojany na kola
a odpadkove’ koée.Smlouvy jsou uzavfeny na dobu uréitou a 10
na obdobi 4 let.tj.do 31.01.2014.Smlouvy uzavfeny dne
29.01.2010 <.>
<br> Mikroregion urbanické brézda uzavfel v roce 2010 s obcemi
Dobfenice.Hvozdnice.Kratonohy.Obédovice,Libéany <.>
Osiéky.Osice.Roudnice.Syrovétka.Praskaéka a Urbanice
smlouvy 0 vypfijéce.Pfedmétem téchto smluv jsou stojany
na kola a odpadkové ko§e.Smlouvy jsou uzavfeny na dobu
uréitou a to na obdobi 4 let.tj.do 31.01.2014.Smlouvy
uzavfeny dne 29.01.2010 <.>
<br>
<br>
<br> Smlouvy ostatnl
<br>
<br> DSO uzavfel s obcemi Dobfenice.Hvozdnice.Lhota pod
Libéany.Libéany.Osiéky.Osice.Praskaéka.Roudnice <.>
Syrovétka a Urbanice Dohody 0 partnerstvi.Pfedmétem
uvedenYch smluv je realizace projektu “Komunitnl system
likvidace zelenych odpadfi v Mikroregionu Urbanické brézda"
formou pfedfinancovénl.Obec Dobfenice se podili ééstkou
220 000,- Ké.Hvozdnice ééstkou 55 000.— Ké,Lhota pod
Libéany ééstkou 110 000.- Ké.Libéany ééstkou 165 000.- Ké <.>
Osiéky ééstkou 55 000.- K5.Osice ééstkou 165 000,- K6 <.>
Praskaéka ééstkou 275 000.— Ké,Roudnice Eéstkou
<br>
<br> Pivovarské mim.IZJS
500 03 Hradec Krélové
<br> 101.: 737 997 799 c-mail: |sedlackovn@kr-kraluvehradecky.cz
601 375 639 rduskova@kr—kralovellradecky.cz
<br> 4

U6etni doklad
<br> Namétkové byly kontrolovény l'xéemi doklady za obdobi leden
- brezen a listopad 201 1.Doklady byly kontrolovény z hlediska
néleiitosti fiéetm’ch dokladfi.6asové a vécné souvislosti <.>
zafiétova’ni a zatfidém’ podle rozpoétové skladby <.>
<br>
<br> VYkaz pro hodnoceni plném'
rozpoétu
<br> Byl predloien vaaz Fin 2-12 ke dni 31.12.2011 <.>
<br>
<br> Vykaz zisku a ztréty
<br> Byl predloien vykaz zisku a ztréty ke dni 31.12.201 1 <.>
<br>
<br> Smlouvy a dal§i materiély k
pFij atjlm fiéelovfilm dotacx'm
<br> V prfibéhu roku byly prijmy DSO posileny 0 L'léelove' dotace:
<br> - z KU KHK neinvestiém’ dotaci ve V3761 64 000.- K6 na akci
"Profesionélni zzizemi pro rozvoj Urbanické brézdy".dotace
11651111 prekro6it 70 % celkovjlch nékladfi na akci (dle iédosti) <,>
profinancovéno dle smlouvy musi bin 91 428.- K6.pri6emi
podil pfijemce musr’ éinit 27 428,- K6.termin realizace je
stanoven 0d 03.01.2011 do 15.12.2011.Skute6né néklady
projektu 6inily 91 925.- K6 <.>
<br> - z KU KHK dotaci ve vyéi 110 000.- K6 na akci "Spoleéné
pro prijemné cestovéni" - autobusové zastévky,z toho
investi6n1 66151 éinl' 75 000.- K6 a neinvesti6n1’ 6zist 61n1’
35 000.— K6.dotace nesml’ pfekroéit 60 % celkonch nékladfi
na akci.realizace akce je stanovena ed 01.01.2011
do 30.11.2011.Dodatkem 6.1 2e dne 22.11.2011 byla vyiée
dotace stanovena na 175 000.— K6 (120 000.- K6 investi6n1’
a 55 000,- K6 neinvesti6n1’).Déle byl uzavfen dodatek 6.2
26 dne 30.11.2011.ktery upravuje termin ukon6eni projektu
do 15.12.2011.Dodatkem 6.3 ze dne 15.12.2011 byla celé
vyiée dotace prevedena.jako neinvesti6n1.Dotace byla 6erpéna
v plné V3761
<br> By1a pfedloiena smlouva.na zfikladé které by DSO mél
oberet z MZP a SFZP dotaci ve vyéi 1 261 709.75 K6,2 toho
V roce 2011 by m6] DSO obdriet ééstku ve V5161
1 215 568.— K6 a v roce 2012 6éstku ve vyiéi 46 133.75 K6 <.>
vlastni zdroje DSO pro rok 2011 6in1’ 143 008.73 K6 a pro rok
2012 éim’ 5 427.52 K6.Dotace bude pfedmétem kontroly pfi
dl'léim prezkoumém' hospodareni za rok 2012 <.>
<br>
<br> Smlouvy néjemm'
<br> Obec Praska6ka uzavfela s Mikroregionem Urbanické brézda
néjemm’ smlouvu za uéelem uiivéni nebytovjmh prostor
v 0U Praska6ka na dobu ed 05.01.2011 do 31.12.2011 <.>
Néjemné 6ini 23 100,- K6 <.>
<br> Déle DSO uzavfel s obcemi Praska6ka.Dobrenice.Osi6ky <,>
Urbanice.Syrovétka,Roudnice.Osice.Lib6any.Lhota
pod Libéany a Hvozdnice néjemm’ smlouvy na 6ésti pozemkfi
2a L'léelem umisténi kontejnerfi na zeleny odpad.kde se
néjemce (Mikroregion) zavazuje platit néjemné ve vyiéi
1.- K6/r06n6 za kaidy kontejner.U6innost néjemm’ch smluv je
ode dne podpisu smlouvy do 31.12.2016 <.>
<br>
<br> Smlouvy o ru6en1’
<br>
<br>
<br> DSO uzavfel s Ceskou spofitelnou a.s.Smlouvu o fipravé
vzzijemnych vztahfi mezi ruéitelem a bankou pro klienta
Hradecky venkov o.p.s.Smlouva uzavfena na dobu ur6itou
<br>
<br> Pivnvarské ném.1245
500 03 Hradec Krfilové
<br> Iel.: 737 997 799 c-mail: lsedlackova@kr-kralovehradecky.cz
601 375 639 rduskova@kr—kralovehradecky.cz
<br> 3

A.Pr'ezkoumané pisemnosti
<br> Pfi pfezkoumém’ hospodafeni - Dobrovolny svazek obci Mikroregion urbanické brézda - byly
pfezkoumény nésledujici pisemnosti:
<br>
<br> Druh pisemnosti
<br> Popis pisemnosti
<br>
<br> Navrh rozp06tu
<br> Névrh rozpo6tu DSO na rok 201 1 byl V souladu s ustanovem’m
§ 39 zz'ikona 6.250/2000 8b.<.> 0 rozp06tovych praVidlech
uzemnich rozpoétfi Vhodnym zpfisobem a po dobu stanovenou
zfikonem zvefejnén <.>
<br>
<br> PraVidla rozpoétového
provizoria
<br> Dle § 13 zék.6.250/2000 Sb.se fidi hospodafeni DSO do doby
schVélem’ rozpo6tu pravidly rozpo6tového provizoria <.>
Rozpo6t0vé provizorium na rok 2011 bylo V orgénu svazku
schvéleno dne 30.11.2010 <.>
<br>
<br> Rozpoétové opatfeni
<br> Rozpo6t0ve’ zm6ny byly provédény rozpoétovymi opatFenimi
<br> c.1 - 6.4,v orgénu svazku schvéleny dne 02.08.2011
a20.10.2011 <.>
<br>
<br> Rozpoétovy vyhled
<br> Rozpo6t0vy Vyhled byl schValen v orgz'mu svazku dne
15.07.2010 na obdob12011 - 2016 <.>
<br>
<br> Schvéleny rozpoéet
<br> Rozpoéet byl schvélen V orgénu svazku obci a2 dne 03.02.2011
jako schodkovy ve vyéi pfijmfi 125 080: K6 a ve Vy§i Vydajfi
213 080.- K6.financovém' 88 000.- K6 <.>
<br>
<br> Za’véreény 1166K
<br> Zévére6ny \i6et byl projednén a schVélen v orgénu svazku
s vyslovenim souhlasu s celoro6m’m hospodafem'm bez vyhrad
dne 26.05.2011.pfed projednénim byl p0 dobu stanovenou
zékonem Vhodnym zpfisobem zvefejnén a to i zpfisobem
umoir‘lujicim délkovy piistup <.>
<br>
<br> Inventumi soupis majetku a
zévazkfi
<br> Inventarizace majetku a zévazkfi byla provedena k 31.12.201 1 <.>
Déle byly ovéieny 611161 inventury na vykaz U6 OUPO 3—02
Rozvaha fizemm’ch samosprévnych celkfi a vykazované
zfistatky souhlasi na tyto d1161' inventury.Inventarizace je
doloiena fédnou inventariza6m’ zpra’vou <.>
<br> Vzhledem k tomu.ie ovéfovatelé neméli moinost zfi6astnit se
provédéni inventarizace u hmotne'ho majetku obce.nemohou se
vyjédfit k moinosti vzniku inventurnich rozdilfi V této oblasti <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Kniha doélych faktur Kniha do§lych fakturje fédné vedena <.>
Kniha odeslanych faktur Kniha odeslanych faktur je fédné vedena <.>
Ronaha Zévérka byla pfezkouéena na stavy 1’16t1"1 v rozvaze sestavené
<br>
<br> k 31.12.2011.Byl ovéfen soulad stavfi 116t1°1 vykazovanych
V Rozvaze fizemnl’ch samosprévnych celkfi (U6 OUPO 3—02) 56
stavy majetku.pohledévek a zévazkfi dle vysledku
inventarizace <.>
<br> P06éte6n1’ staV 1'16Iu 403 — Dotace na pofizeni investi6n1'ho
majetku 6inil 560 000,— K6.Koneény stav 1’16tu 403 6im’
517 708: K6 <.>
<br> Korekce L'l6tu 028 - Drobny dlouhodoby hmotny majetek a 1'16tu
018 - Drobny dlouhodoby nehm0th majetek byla vytvofena
ve spra’vne’ vyéi <.>
<br> Vysledek hospodafeni vykazuje ztrétu ve vyéi 287 730.79 K6 <.>
<br>
<br> Pivovarské ném.l245
500 03 Hradec Krélavé
<br> tel; 737 997 799
601 375 639
<br> e-mail: Iscdlackova@kr—kralovchradccky.cz
rduskova@kr-kralovchrndecky.cz
<br> 2

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE
Odbor ekonomicky — oddélenl' kontroly obci a analyz
<br>
<br>
<br> SpZn: VVIO
CJ:
<br> Zpréva o visledku pfezkouméni hospodaf‘eni <.>
Dobrovolny svazek obci Mikroregion urbanické brézda,IC:
70971358
<br> za rok 2011
PFezkouméni se uskuteénilo ve dnech:
— 10.10.201 1
- 27.2.2012
<br> na zékladé pisemné Zédosti obce v souladu s ustanovem’m § 42 odst.1.za'Lkona é.128/2000
8b <.>,ve znéni pozdéj§ich pfedpisfi.Pfedmét pfezkoumém’ je uréen zzikonem é.420/2004 5b.<,>
0 pfezkoumévéni hospodafeni fizemm’ch samosprévnych celkfi a dobrovolnych svazkfi obci <.>
<br> Misto provedeni pf‘ezkoumém’: Dobrovolny svazek obci Mikroregion urbanické
brézda
<br> 12
503 33 Praskaéka
Zéstupci za Dobrovolny svazek obci:
- Ing.Miroslava Souékové — pfedsedkyné
<br> — Jifi Stfeda — fiéetni
<br> Piezkoumzim' zahrnovalo ovéfem’ provedené vybérovym zpfisobem s pfihlédnutl’m
kvjznamnosti:
- dodriovém’ povinnosti uloienjlch zékonem é.250/2000 8b.<.> 0 rozpoétovjwh
pravidlech a dal§imi pra’wm’mi pfedpisy upravujicx’mi finaném’ hospodaieni USC <.>
- souladu hospodafeni s finaném’mi prostfedky ve srovnémi s rozpoétem <.>
- dodriem’ fiéelu poskytnuté dotace nebo névramé finanéni VYpomoci a podminek
jejich pouiiti <.>
- vécné a formélm’ sprévnosti dokladfi o pfezkoumévanych operacich <.>
<br> Pfezkouma'mi vykonali:
<br> - komrolor povéfeny fizenim pfezkouméni:
Bc.Lenka Sedléékové
<br> - kontrolofi:
<br> Radka Duékové
<br> Pivovarské nz’lm.|24S [2].: 737 997 79‘) c-mail: lsedlackova@kr~kraluvchradetkyxz
500 03 Hradcc Krélové 601 375 639 rduskovn@kr-kralovehrxdecky.cz
<br> l