Rozpočet 2015 – komentář
Příjmy
Třída 1 Daňové příjmy zahrnují finanční prostředky poskytované finančními úřady
z vybraných daní a vybrané poplatky,na základě skutečnosti roku 2014 <.>
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu byl vypočítán v návaznosti na obecní vyhlášku č <.>
1/2012,vydanou 18.12.2012,dle které jsou v některých případech poskytnuty osvobození a
úlevy od poplatku za svoz a likvidaci PDO.Poplatek - 500,- Kč/os <.>
Dotace jsou uvedeny na základě rozhodnutí ministerstev,SR
Výše nedaňových příjmů je stanovena na základě smluv,dokumentace z minulých let <.>
V ostatních případech vychází ze skutečnosti minulých let <.>
Třída 2 Nedaňové příjmy
- 1032 příjmy správy lesů vycházejí z hospodářského plánu zpracovaného lesním hosp <.>
- 3399 ples – vstupenky,tombola,halenkovské slavnosti - dary
- 3612 příjmy - nájemné bytových prostor a zálohy na energie v b.prostorách
- 3613 příjmy vychází ze schválené částky nájemného za nebyt.prostory a záloh na energie
- 3632 pronájem hrobových míst
- 3639 pronájem pozemků
- 3722 prodej popelnic
- 3725 příjem za tříděný odpad – EKO KOM <,>
- 5512 dotace od KÚ na mzdy hasičů,příjem -voda
- 6310 příjem z úroků na běžném účtu
Třída 3 Kapitálové příjmy
- 3639 prodej pozemků 70 tis
Třída 4 Dotace
- 4112 dotace na výkon státní správy ve výši 665 tis.Kč
- 4116 dotace na VPP
- 4216 inv.dotace revitalizace návsi
Financování
Zůstatek na účtu
- 8115 Zůstatek na účtu z minulého roku = 8 627 tis Kč
Uhrazené splátky úvěrů,půjčky od SFŽP
- 8123 Splátka půjčky SFŽP – dokončení kanalizace – 143 tis
<br> Výdaje
1032 Správa lesů – výdaje dle hospodářského plánu lesního hospodáře,poj.les
<br> 2212
<br> zim+běžná údržba MK,čišt.svod,<,> příkopů,vpustí-1250,opravy MK- Horní Výp.- 90,opr.výtluků-100 <,>
sjezd z Kopce na Břežitou-350,MK Dinotice do Pondělůvka-620
<br> 2219
2221
2321
3111
3113
3314
3399
<br> Autobusové čekárny – nájem,úklid -40,opravy aut.ček.-80,oprava chodníků – 1230 +800
<br> 3319
3341
3349
3392
3412
3429
3612
3613
3631
3632
<br> Příspěvek na dopravní obslužnost Zl.kraj
Příspěvek Mikroreg Vset.ČŘB – 218tis,čištění,údržba kanalizace
Provoz MŠ -887,nátěr střechy-153
Provoz ZŠ -2800,studie-využití prostoru ve II NP -75
Provoz knihovny- knihy,předplatné časopisů,kanc.potřeby,technické vybavení,služby,mzdy
Karneval,děts.den,mikuláš,lamp.průvod,vánoční koncert,křest prvňáčků,vzd.besedy <,>
vítání občánků ples,hal.slavnosti,ukončení 9.tř.Florián,branný závod
Vedení kroniky obce
Rozhlas místní- poplatek za rozhl <.>,regionální televize
Zpravodaj
Zájmová činnost – projekt Kyčera
TJ Tatran–přísp.provoz -360,závlaha hřiště-320 oprava wc+boční vstup schodiště -310 1/2 výměna oken
– 120,sport.-zábavní park-mzdy,S+Z poj <.>,mater <.>,údržba,úklid,vybavení-340,Projekt – Cez Javorník-600
<br> PříspěvkySPCCH,turisti,cykl.závod,chovatelé dr.zv <.>,Kotva,Soláň,KČT,myslivci,heligonky.CHPH
Zálohy na energie – 900 tis,mzd.náklady,S+ZP – 330tis,opravy,údržba,revize- b.j.37,40,631,352
tis,-170 tis,oprava schody,nátěr dř.fasády čp 352-100
Zálohy na energie-500,opravy,údržba,revize nebyt prostor -230tis,oprava fasády čp 755-100
Veř.osv.–el.energie-270 tis,materiál,opravy,údržba,výměna VO-270,splátky optimalizaceVO-480
Hřbitov–správa hřbitova,likvidace odpadu ze hřbitova svoz,uložení-250,oprava nádvoří před
kostelem-1000
<br> 3635
3636
3639
<br> Dokončení nového územního plánu - 130
Územní rozvoj,digitálně tech.mapa-10,rezerva -1368
<br> 3721
3722
3725
3745
<br> Svoz nebezpečného odpadu
Sběr a svoz komunálních odpadů 1420,nákup popelnic-30
Tříděný odpad,nákup pytlů,svoz tř.odp <.>
<br> 4399
<br> Ost.záležitosti soc.věcí – přísp.na stravné důchodci - 110 tis,Charita Sv.Rodiny NHpříspěvek-100 tis
Hasiči náklady – energie,mzdy,ochr.oděvy,PH,pojištění aut,opravy,údržba
Místní zastupitelstvo,mzdové náklady,sociální a zdravotní pojištění
<br> 5512
6112
6171
<br> Provoz vlečky+náj poz.-50tis,čištění příkopů,potoků,svodů,<,> mostků,úklid obce,daň z př.maj,<.> zaměření <,>
geom.plány,VPP-mzd.náklady,lávka Provazníček,nakládání s XXX.obce,XXXX tis,likvidace ČOV
posádka,lesík-220,kamerový systém v obci-100,opr.střechy kůlna u PZ -40
<br> Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň,údržba zelených ploch,ořez větví,kácení stromů-800 <,>
AV- rekultivace území - 2000
<br> 6310
6399
<br> Mzd.náklady,SP+ZP,pojišť.odpov.organizace,náhrady mezd v době nemoci – 1995 tis
Odb.publikace,předplatné,vybavení kancel,materiál,PHM,- 150 tis,el.energie,plyn,voda–100tis
Školení,poštovné,internet,revize,telefony,cestovné,právní,ekon.a daňové služby,cestovné <,>
přestupky,přísp.na stravné zam,opravy,údržba,– 670 tis,Sociální fond -125tis
Úroky-úvěry,bankovní poplatky
Daň z příjmu pr.osob– obec,DPH,přenesená daň.povinnost
<br> 6402
6409
<br> Finanční vypořádání min.let – vratka dotace volby
Ostatní služby- čl.přísp.MAS,příspěvek Sdružení Val.-Horní Vs <.>
<br> Zpracovala: D.Zbranková
<br> v Halenkově 5.2.2015