Zpět

Obec Horní Počaply - Návrh rozpočtu obce Horní Počaply na rok 2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Počaply.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření 3_2024_schváleno ZO_28_11_2024.pdf
Obec Horní Počaply <br> Č.Předmět úpravy rozpočtu Částka Paragraf Položka Účelový znak Schválený rozpočet Rozpočet po změně 3 <br> Příjmy ¨ 1.Navýšené daňové příjmy 150 200,00 Kč 1111 3 699 800,00 Kč 3 850 000,00 Kč <br> 2.Navýšené daňové příjmy 70 000,00 Kč 1113 750 000,00 Kč 820 000,00 Kč <br> 3.Příjmy z poplatků z pobytu 64 000,00 Kč 1342 0,00 Kč 64 000,00 Kč <br> 4.Přesun z příjmů -251 560,00 Kč 5212 3113 1 300 000,00 Kč 1 048 440,00 Kč <br> 5.Vratka dotace na volby do ZK 2024 -32 640,00 Kč 4111 98193 63 000,00 Kč 30 360,00 Kč <br> Úhrn příjmů 0,00 Kč <br> Výdaje 1.nový paragraf Povodně 2024 15 000,00 Kč 5299 5139 0,00 Kč 15 000,00 Kč <br> 2.přesun z paragrafu krizové řízení -15 000,00 Kč 5213 5903 100 000,00 Kč 85 000,00 Kč <br> 3.teplo - bytové hospodářství 300 000,00 Kč 3612 5159 1 000 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč <br> 4.komunální odpady 250 000,00 Kč 3722 5169 1 380 000,00 Kč 1 630 000,00 Kč <br> 5.tříděné odpady 40 000,00 Kč 3725 5169 500 000,00 Kč 540 000,00 Kč <br> 6.ostatní odpady 30 000,00 Kč 3723 5169 100 000,00 Kč 130 000,00 Kč <br> 7.místní správa služby 200 000,00 Kč 6171 5169 850 000,00 Kč 1 050 000,00 Kč <br> 8.přesun z rezervy -1 440 000,00 Kč 6409 5901 1 500 000,00 Kč 60 000,00 Kč <br> 9.sportovní areál 500 000,00 Kč 3412 5331 4 784 080,00 Kč 5 284 080,00 Kč <br> 10.náklady na svoz tříděných odpadů 120 000,00 Kč 3725 5169 500 000,00 Kč 620 000,00 Kč <br> Úhrn výdajů 0,00 Kč <br> Financování <br> Úhrn 0,00 Kč <br> Navrhovaná úprava rozpočtu: <br> Navýšení rozpočtovaných příjmů 0,00 Kč Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Horní Počaply č.8/4/2024 ze dne 28.11.2024 <br> Financování - Kč Starosta obce: <br> Navýšení rozpočtovaných výdajů 0,00 Kč Bc.XXXXX XXXXXXXXX <br> XX.XX.XXXX <br> Příjmy rozpočtu celkem po změnách <br> Výdaje rozpočtu celkem po změnách <br> Financování <br> Rozpočtové opatření č.3/2024 <br> 49 089 685,40 Kč <br> 113 562 080,00 Kč <br> 64 472 394,60 Kč <br> 2024-12-02T15:34:37+0100 Bc.XXXXX XXXXXXXXX
Rozpočtové opatření 2_2024_schváleno ZO_3_9_2024.pdf
Obec Horní Počaply <br> Č.Předmět úpravy rozpočtu Částka Paragraf Položka Účelový znak Schválený rozpočet Rozpočet po změně 1 <br> Příjmy ¨ 1.Dar Rigips 100 000,00 Kč 6171 2321 0,00 Kč 100 000,00 Kč <br> 2.Dar nadace ČEZ 150 000,00 Kč 6171 2321 0,00 Kč 150 000,00 Kč <br> 3.Vratka nevyčerpané dotace na volby do EP -31 314,60 Kč 4111 98348 64 000,00 Kč 32 685,40 Kč <br> 4.Přijatá dotace na volby do KÚ a senátu 63 000,00 Kč 4111 98193 0,00 Kč 63 000,00 Kč <br> 5.Daňové příjmy z hazardu (nové položky) 145 000,00 Kč 138X 0,00 Kč 145 000,00 Kč <br> 6.Prodej dřeva - lesy 60 000,00 Kč 1031 2111 0,00 Kč 60 000,00 Kč <br> 7.Prodej dřeva - veřejná zeleň 55 000,00 Kč 3745 2111 0,00 Kč 55 000,00 Kč <br> Úhrn příjmů 541 685,40 Kč <br> Výdaje 1.Dar nadace ČEZ - výsadba podél cyklost.150 000,00 Kč 3745 5169 2 180 000,00 Kč 2 330 000,00 Kč <br> 2.Dar Rigips - část hasiči 25 000,00 Kč 5512 5222 300 000,00 Kč 325 000,00 Kč <br> 3.Dar Rigips - část Setkání rodáků 25 000,00 Kč 3392 5169 1 420 000,00 Kč 1 445 000,00 Kč <br> 4.Dar Rigips - část příměstský tábor 25 000,00 Kč 3117 5336 0,00 Kč 25 000,00 Kč <br> 5.Dar Rigips - část dětský den 25 000,00 Kč 3392 5169 1 445 000,00 Kč 1 470 000,00 Kč <br> 6.Svoz nebezpečných odpadů 30 000,00 Kč 3721 5169 60 000,00 Kč 90 000,00 Kč <br> 7.Svoz ostatních odpadů 30 000,00 Kč 3723 5169 70 000,00 Kč 100 000,00 Kč <br> 8.Lesní hospodářství - přesun -700 000,00 Kč 1031 5169 1 000 000,00 Kč 300 000,00 Kč <br> 9.Údržba zeleně předpoklad - přesun 700 000,00 Kč 3745 5169 2 330 000,00 Kč 3 030 000,00 Kč <br> 10.Výdaje na volby do KÚ a senátu 63 000,00 Kč 6115 5XXX 98193 0,00 Kč 63 000,00 Kč <br> 11.Výdaje na volby do EP - vratka -31 314,60 Kč 6117 5XXX 98348 64 000,00 Kč 32 685,40 Kč <br> 12.Požární ochrana - opravy a ochranné oděvy 600 000,00 Kč 5512 51XX 110 000,00 Kč 710 000,00 Kč <br> 13.Obecné výdaje z finančních operací - přesun -250 000,00 Kč 6310 5163 290 000,00 Kč 40 000,00 Kč <br> 14.Pojištění obce a majetku - přesun 250 000,00 Kč 6320 5163 0,00...
Rozpočtové opatření 1_2024_schváleno ZO_4_6_2024.pdf
Obec Horní Počaply <br> Č.Předmět úpravy rozpočtu Částka Paragraf Položka Účelový znak Schválený rozpočet Rozpočet po změně 1 <br> Příjmy ¨ 1.Úprava souhrnného dotačního vztahu na skutečnost 200,00 Kč 4112 294 000,00 Kč 294 200,00 Kč <br> 2.Daňové příjmy -200,00 Kč 1111 3 700 000,00 Kč 3 699 800,00 Kč <br> 3.Odvod z invenstičního fondu ZŠ 1 000 000,00 Kč 3117 2122 0,00 Kč 1 000 000,00 Kč <br> 4.Daň z příjmů za obec za 2023 - skutečnost 1 123 000,00 Kč 1122 750 000,00 Kč 1 873 000,00 Kč <br> 5.Přijatá dotace na volby do EP 64 000,00 Kč 4111 98348 0,00 Kč 64 000,00 Kč <br> Úhrn příjmů 2 187 000,00 Kč <br> Výdaje <br> 1.Kácení dřevin lesní hospodářství 1 000 000,00 Kč 1031 5169 0,00 Kč 1 000 000,00 Kč <br> 2.Obecní policie (auto,odchodné,mzdy,OOP) 1 800 000,00 Kč 5311 XXXX 4 633 000,00 Kč 6 433 000,00 Kč <br> 3.Opravy - škola 3 000 000,00 Kč 3117 5171 300 000,00 Kč 3 300 000,00 Kč <br> 4.Oprava přečerpávací jímky Křivenice 2 500 000,00 Kč 2321 5171 100 000,00 Kč 2 600 000,00 Kč <br> 5.Nákup úklidového stroje Sportcentrum 200 000,00 Kč 3412 6122 0,00 Kč 200 000,00 Kč <br> 6.Úprava kabelové televize dle usnesení 5/9/24 240 000,00 Kč 3341 5171 80 000,00 Kč 320 000,00 Kč <br> 7.Nákup pozemků -7 740 000,00 Kč 3639 6130 8 000 000,00 Kč 260 000,00 Kč <br> 8.Odvod daně z příjmů za obec - viz.Příjmy ř.4 1 123 000,00 Kč 6399 5365 750 000,00 Kč 1 873 000,00 Kč <br> 9.Výdaje na volby do EP 64 000,00 Kč 6117 5XXX 98348 0,00 Kč 64 000,00 Kč <br> Úhrn výdajů 2 187 000,00 Kč <br> Financování Úhrn 0,00 Kč <br> Navrhovaná úprava rozpočtu: Schváleno usesením Zastupitelstva obce Horní Počaply č.5/2/2024 ze dne 4.6.2024 <br> Navýšení rozpočtovaných příjmů 2 187 000,00 Kč <br> Financování - Kč Starosta obce: <br> Navýšení rozpočtovaných výdajů 2 187 000,00 Kč Bc.XXXXX XXXXXXXXX <br> Příjmy rozpočtu celkem po změnách <br> Výdaje rozpočtu celkem po změnách <br> Financování <br> Rozpočtové opatření č.1/2024 <br> 48 548 000,00 Kč <br> 113 562 080,00 Kč <br> 65 014 080,00 Kč <br> 2024-06-07T2...
Schválený rozpočet obce Horní Počaply na rok 2024 včetně přílohy č. 1.pdf
Obec Horní Počaply <br> Rekapitulace: <br> 46 361 000,00 Kč <br> 111 375 080,00 Kč <br> 61 460 000,00 Kč <br> Financování příjmů- zapojení zůstatku – pol.8115 65 014 080,00 Kč <br> Úhrn příjmová strana rozpočtu 111 375 080,00 Kč <br> Úhrn výdajová strana rozpočtu 111 375 080,00 Kč <br> Rozpočet je sestaven jako schodkový,schodek je kryt zapojením zůstatku na účtu u KB <.> <br> Na základě ustanovení §5 odstavce 3 Zákona č.23/2017 Sb.byl současně na úřední desce <br> zveřejněn rozpočet na rok 2023 a plnění rozpočtu roku 2023 k datu vyvěšení tohoto návrhu <.> <br> * jde o předpoklad,ještě není známa přesná výše <br> Schváleno usnesením č.3/6/2023 Zastupitelstva obce Horní Počaply ze dne 14.12.2023 <br> XXXXXXXXX XXXXXX Bc.XXXXXXXXX XXXXX <br> starostka <br> Schválený rozpočet na rok XXXX <br> Celkové příjmy rozpočtu <br> Celkové výdaje rozpočtu <br> - z toho investiční výdaje <br> <br> Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu <br> Daňové příjmy 31 172 000,00 Kč <br> Dotace 290 000,00 Kč <br> Kanalizace a odpadní vody 110 000,00 Kč <br> Činnosti knihovnické 5 000,00 Kč <br> Rozhlas a televize 550 000,00 Kč <br> Kultura 80 000,00 Kč <br> Sportovní zařízení v majetku obce 1 762 000,00 Kč <br> Bytové hospodářství 3 700 000,00 Kč <br> Nebytové hospodářství 560 000,00 Kč <br> Pohřebnictví 30 000,00 Kč <br> Komunální služby 224 000,00 Kč <br> Nebezpečné odpady 8 000,00 Kč <br> Sběr a svoz tříděného odpadu 165 000,00 Kč <br> Pečovatelská služba 335 000,00 Kč <br> Požární ochrana 1 300 000,00 Kč <br> Bezpečnost a veřejný pořádek 50 000,00 Kč <br> Finanční operace 6 000 000,00 Kč <br> Místní správa 20 000,00 Kč <br> Příjmy celkem 46 361 000,00 Kč <br> Příjmy <br> <br> Paragraf Položka Název Schválený rozpočet <br> Silnice 630 000,00 Kč <br> Ostatní záležitosti komunikací 8 810 000,00 Kč <br> Dopravní obslužnost KÚ 180 000,00 Kč <br> Pitná voda 250 000,00 Kč <br> Kanalizace a odpadní vody 580 000,00 Kč <br> Základní škola 3 080 000,00 Kč <br> Knihovna 269 000,00 Kč <br> Obnova a ...
FIN 11 2024 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC_IČ_00236829.pdf
Návrh rozpočtu obce Horní Počaply na rok 2025 včetně přílohy č. 1 investiční plán
Obec Horní Počaply IČ 00236829 <br> Návrh rozpočtu na rok 2025 <br> Rekapitulace: <br> Celkové příjmy rozpočtu 48 542 200,00 Kč Celkové výdaje rozpočtu 113 041 080,00 Kč - z toho investiční výdaje 54 830 000,00 Kč Financování příjmů- zapojení zůstatku – pol.8115 64 498 880,00 Kč <br> Úhrn příjmová strana rozpočtu 113 041 080,00 Kč Úhrn výdajová strana rozpočtu 113 041 080,00 Kč <br> Rozpočet je sestaven jako schodkový,schodek je kryt zapojením zůstatku na účtu u KB <.> <br> Na základě ustanovení §5 odstavce 3 Zákona č.23/2017 Sb.je současně na úřední desce zveřejněn rozpočet na rok 2024 a plnění rozpočtu roku 2024 k datu vyvěšení tohoto návrhu <.> <br> * jde o předpoklad,ještě není známa přesná výše <br> 11.11.2024 XXXXXX XXXXXXXXX Bc.XXXXX XXXXXXXXX účetní,správce rozpočtu starosta <br> <br> Příjmy Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu Daňové příjmy 32 619 000,00 Kč <br> 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činn.4 285 000,00 Kč 1112 Daň z příjmů OSVČ 308 000,00 Kč 1113 Daň z přímů FO kapit.Výnosy 882 000,00 Kč 1121 Daň z p.právnické os.6 120 000,00 Kč 1122 Daň z příjmů za obec 800 000,00 Kč 1211 DPH 10 200 000,00 Kč 1345 Poplatek za obecní systém odpadov.380 000,00 Kč 1343 Poplatek za užívání veřejného pro.1 000,00 Kč 1341 Poplatek ze psů 24 000,00 Kč 1381 Hazardní hry 102 000,00 Kč 1386 Hazardní hry mimo technické 100 000,00 Kč 1387 Technické hry 50 000,00 Kč 1361 Správní poplatky 7 000,00 Kč 1511 Daň z nemovitostí 9 360 000,00 Kč <br> Dotace 290 200,00 Kč 4112 Dotace ze SR – souhrnný dot.vztah 290 200,00 Kč <br> Lesní hospodářství 60 000,00 Kč 1031 2111 Příjmy z prodeje služeb 60 000,00 Kč <br> Kanalizace a odpadní vody 110 000,00 Kč 2321 2133 Příjmy z pronájmu nebo pachtu 110 000,00 Kč <br> Činnosti knihovnické 5 000,00 Kč 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb 5 000,00 Kč <br> Rozhlas a televize 430 000,00 Kč 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb 400 000,00 Kč 3341 2139 Ostatní příjmy z pronájmu 30 000,00 Kč <br> Kultura 85 000,00 Kč 3392 2111 Příjmy z poskytování slu...

Načteno

edesky.cz/d/13000955

Meta

Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Horní Počaply
20. 12. 2024
20. 12. 2024
20. 12. 2024
11. 12. 2024
11. 12. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Horní Počaply      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz