Zpět

Město Chvaletice - Návrh rozpočtu města Chvaletice na r. 2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Chvaletice.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZŠ Chvaletice - návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026, 2027.pdf
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2026,2027 <br> Základní škola Chvaletice,okres Pardubice v Kč <br> 2026 2027 <br> Výnosy celkem 32 920 000 33 578 000 Provozní transfery od zřizovatele 8 144 000 8 307 000 <br> Ostatní transfery ze státního rozpočtu 23 513 000 23 983 000 <br> Výnosy z vlastních výkonů 1 100 000 1 122 000 <br> Finanční výnosy 50 000 51 000 <br> Ostatní výnosy 113 000 115 000 <br> Náklady celkem 32 920 000 33 578 000 Mzdové náklady 17 304 000 17 650 000 <br> Povinné pojištění 5 849 000 5 966 000 <br> Příděl do FKSP 173 000 177 000 <br> Materiál,energie 6 000 000 6 120 000 <br> Služby 3 000 000 3 060 000 <br> Ostatní náklady 212 000 216 000 <br> Odpisy dlouhodobého majetku 382 000 389 000 <br> Datum vypracování: 11.11.2024 <br> Mgr.XXXX XXXXXXXX <br> ředitelka školy
ZŠ Chvaletice - návrh příspěvku zřizovatele na rok 2025.pdf
ZŠ Chvaletice - návrh příspěvku zřizovatele na rok 2025 Kč <br> 0,00 <br> 650 000,00 <br> 1 800 000,00 <br> 280 000,00 <br> 2 730 000,00 <br> 198 000,00 <br> 69 800,00 <br> 267 800,00 <br> 371 388,00 <br> 120 000,00 <br> 140 000,00 <br> 90 000,00 <br> 31 000,00 <br> 70 000,00 <br> 350 000,00 <br> 650 000,00 <br> 160 000,00 <br> 160 000,00 <br> 150 000,00 <br> 90 000,00 <br> 270 000,00 <br> 120 000,00 <br> 140 000,00 <br> 15 000,00 <br> 10 000,00 <br> 80 000,00 <br> 35 000,00 <br> 40 000,00 <br> 30 000,00 <br> 150 000,00 <br> 2 901 000,00 <br> 6 270 188,00 <br> 6 270 188,00 <br> Škola potřebuje rekonstrukci celé elektroinstalace.Na starou budovu je odhadována <br> částka okolo 5 000 000,- Kč.Tato částka bude upřesněna <br> po zpracování projektu elektroinstalace <.> <br> Stejné částky budou potřeba v dalších letech také na zbývající budovy školy <.> Na zpracování projektové dokumentace máme cenovou nabídku ve výši 325 000,- Kč bez DPH <.> <br> Žádáme o příspěvek na dopravu na školu v přírodě a lyžařský výcvik ve výši 90 000,- Kč <.> <br> Dále žádáme o příspěvek na reprezentaci školy ve sportovních a dalších činnostech a na soutěže ve výši <br> 30 000,- Kč.Oba příspěvky budou poukázány na účet Klubu přátel Základní školy Chvaletice <.> <br> Částka na lyžařský výcvik,školu v přírodě a reprezentaci upravena na celkovou výši 80.000 Kč <.> <br> Pro informaci: PHmax školní družina 80 PH školní družina <br> PHmax škola 387 PH škola <br> Datum vypracování: 30.9.2024 <br> Mgr.XXXX XXXXXXXX <br> ředitelka školy <br> Mzdy nepedagogických pracovníků ŠJ <br> Zákonné XXXXXX ke mzdám nepedagogicých pracovníků ŠJ <br> Mzdy celkem <br> Elektřina <br> Teplo <br> Vodné a stočné <br> Energie celkem <br> Investiční náklady <br> <br> Provozní náklady <br> Odpisy <br> Kancelářské potřeby <br> Mycí a čistící prostředky včetně hygienických potřeb pro žáky <br> Telefon a internet <br> Pojištění majetku a úrazů žáků <br> Plavecký výcvik <br> Nákup a opravy počítačů,dataprojektorů,tiskáren -...
MŠ - Střednědobý výhled 2026 -2027-pdf.pdf
Mateřská škola Chvaletice,okres Pardubice <br> Husova 229 <br> Chvaletice 19.11.2024 <br> <br> <br> Návrh střednědobého rozpočtového výhledu příspěvku na roky 2026 – 2027 <br> <br> Položky rok 2026 <br> v tis.Kč <br> rok 2027 <br> v tis.Kč <br> Příspěvek od zřizovatele 2800 2800 <br> Dotace ze státního rozpočtu 9200 9300 <br> Vlastní výnosy 170 170 <br> Náklady celkem 11830 11900 <br> <br> <br> <br> <br> Věra Cinková <br> Ředitelka školy <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> 2024-11-19T14:38:51+0100 Věra Cinková
MŠ Chvaletice - návrh příspěvku zřizovatele na rok 2025.pdf
MŠ Chvaletice - návrh příspěvku zřizovatele <br> na rok 2025 <br> Opravy a údražba: instalatérské práce,ostatní drobné opravy,nátěr <br> venkovních parapetů,třída Dráčata,ložnice,umývárna,šatna dětí - <br> výměna parapetů,kryty na topení,obložení stěn,malování,renovace <br> vnitřních dveří,nátěr zárubní - cca 7 ks,nová výplň dveří s <br> bezpečnostní folií,oprava bazénu - revize elektriky,renovace šachty a <br> poklopu na šachtu <br> 450 000,00 <br> Materiál 199 000,00 <br> Učební pomůcky 150 000,00 <br> DDHM - závěsné skříňky na přípravky do úklidové místnosti,nové <br> výlevky,sekačka na trávu 200 000,00 <br> Pracovní oděvy 20 000,00 <br> Služby: revize,aktualizace programového vybavení,služby v oblasti <br> výpočetní techniky,bankovní poplatky,školení,cestovné,komunální <br> odpad,vstupní prohlídky,deratizace,osobní kvalifikované certifikáty <,> <br> program Mrkvička,administrativní program "Správa MŠ" <br> 140 000,00 <br> Reprezentace 7 000,00 <br> El.energie 250 000,00 <br> Plyn 450 000,00 <br> Voda 90 000,00 <br> Poštovné,internet 45 000,00 <br> Pojištění,pojištění DAS 35 000,00 <br> Mzdy a odvody - školnice,pradlena,zástupy učitelel (letní prázdniny) <,> <br> kuchařky 455 000,00 Odpisy 280 020,00 <br> PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE CELKEM 2 771 020,00 <br> Dotace ze státního rozpočtu 7 500 000,00 <br> Celkem 10 271 020,00
Návrh střednědobého výhledu na r. 2026-2027.pdf
2026 2027 <br> v tis.Kč v tis.Kč <br> A Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.20 000 18 177 <br> P1 Daňové příjmy 64 000 66 000 <br> P2 Nedaňové příjmy 30 000 30 000 <br> P3 Kapitálové příjmy 2 000 2 000 <br> P4 Přijaté dotace 3 000 3 000 <br> PC P1+P2+P3+P4 99 000 101 000 <br> KP Konsolidace příjmů 0 0 <br> PK Příjmy po konsolidaci (PC - KP) 99 000 101 000 <br> P6 Úvěry dlouhodobé 0 0 <br> PF P6+P7 0 0 <br> P PK + PF 99 000 101 000 <br> V1 Běžné výdaje (neinvestiční) 80 000 80 000 <br> V2 Kapitálové výdaje (investiční) 18 000 18 000 <br> V3 Ostatní výdaje 0 0 <br> VC V1+V2+V3 98 000 98 000 <br> KV Konsolidace výdajů 0 0 <br> VK Výdaje po konsolidaci (VC - KV) 98 000 98 000 <br> V4 splátka jistiny krátkodobého úvěru 0 0 <br> V5 splátka jistiny dlouhodobého úvěru 2 800 1 663 <br> V6 splátka úroků z úvěru 23 4 <br> VF V4+V5+V6 2 823 1 667 <br> V VK + VF 100 823 99 667 <br> D P - V -1 823 1 333 <br> E A + D 18 177 19 510 <br> Město Chvaletice <br> Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2026 - 2027 <br> PŘÍJMY <br> VÝDAJE
Návrh rozpisu příjmů na r. 2025.pdf
Město Chvaletice <br> Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2025 <br> Příjmy <br> Par.Pol.Název Upravený <br> rozpočet 2024 <br> Skutečné <br> čerpání <br> 1-9/2024 <br> Návrh rozpisu <br> rozpočtu na <br> r.2025 <br> v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč <br> 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů,zisku a kapit.výnosů <br> 1111 Daně z příjmu fyz.osob - záv.činnost - sdílená část- c),h) 9 000,000 7 309,102 10 500,000 <br> 1112 Daň z příjmu fyz.osob z podnikání - sdílená část - e) 500,000 427,031 800,000 <br> 1113 DPFO-srážková daň - d) 1 500,000 1 719,610 1 750,000 <br> 1121 Daň z příjmu právnických osob - f) 13 500,000 9 894,256 14 000,000 <br> 1122 DPPO za obce 3 554,330 <br> 1211 DPH - b) 27 000,000 20 085,111 28 000,000 <br> 11,12 Daně z přijmu celkem 51 500,000 42 989,440 55 050,000 <br> 13 Popl.a daně vybran.činností <br> 1333 <br> Poplatek za uložení odpadů (za odpad uložený na našem katastru) <,> od r.2021 - cca 2-3 roky (do dubna 2025) <br> 5 600,000 3 753,230 1 300,000 <br> 1334 Celní úřad 3,355 <br> 1335 Poplatek za odnětí pozemků - lesní 60,000 78,351 60,000 <br> 1341 Poplatek ze psů 75,000 63,346 75,000 <br> 1343 Poplatek za užívání veřej.prostr.5,000 17,320 5,000 <br> 1344 Poplatek ze vstupného 30,000 33,296 30,000 <br> 1345 Místní poplatek za TKO (od občanů,vlastníků nemovitostí,cizinců,chatařů) 2 310,000 2 120,330 2 310,000 <br> 1356 Poplatek za dobývací prostor 450,000 317,615 450,000 <br> 1361 Správní popl.- stav.pov.ověření 100,000 171,540 100,000 <br> 1381 Daň z hazardních her 114,748 <br> 1386 Daň z hazardních her s výjimkou technických 229,775 <br> 1387 Daň z technických her 109,431 <br> 13 Poplatky a daně vybr.čin.celkem 8 630,000 7 012,337 4 330,000 <br> 15 Majetkové daně <br> 1511 Daň z nemovitosti 6 300,000 3 817,000 6 300,000 <br> 15 Majetkové daně celkem 6 300,000 3 817,000 6 300,000 <br> 1 Daňové příjmy celkem 66 430,000 53 818,777 65 680,000 <br> 2 Nedaňové příjmy 21 Příjmy z vlastní činnosti <br> 2111 Příjmy z poskytovaných služeb <br> 3111 2122 Odvody MŠ -...
Návrh rozpisu výdajů na r.2025.pdf
Město Chvaletice <br> Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2025 <br> Výdaje <br> Par.Pol.Název Upravený <br> rozpočet 2024 <br> Skutečné čerpání <br> 1-9/2024 <br> Návrh rozpisu <br> rozpočtu na r <.> <br> 2025 <br> v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč <br> 1 Pěstební činnost <br> 1031 5171 Opravy a udržování 100,000 <br> 1 Celkem 100,000 <br> 2 Průmyslové činnosti <br> 2141 5164 Nájemné (pozemek pod myčkou) 1,000 1,000 <br> 2141 5222 Neinvestiční transfery spolkům 43,548 43,548 <br> 21 Vnitřní obchod 44,548 43,548 1,000 <br> 2212 5169 Silnice - nákup služeb + zimní údržba komunikace 210,000 50,820 150,000 <br> 2212 5171 <br> Silnice - nezbytné opravy komunikací (300),oprava MK <br> kolem hřiště HČ (770),dokončení cesty ke koním (500) <,> <br> Garáže OM (250),dokončení cesty lesní (250) <br> 1 600,000 63,747 2 070,000 <br> 2212 6121 <br> Studie Palackého PRODIN (160),PD na parkování <br> kamionů (350),Přechod u ZŠ + TDI (1.300),Parkování <br> kolem úřadu - PD (460),Zneprůjezdnění u GOBA (20),PD <br> v Telčicích (327),PD Budovatelů (980),PD Husova (690) <,> <br> PD chybějící chodník HČ (60) <br> 1 730,000 479,251 4 347,000 <br> 2219 5139 Ostatní komunikace (chodníky,cyklostezky parkoviště) -materiál <br> na posyp ŽP 20,000 13,300 20,000 <br> 2219 5169 TDI Budovatelů-Masarykova-Kolínská (50),TDI Husova s <br> Vakem (120),TDI chodník u úřadu (50) 889,000 220,000 <br> 2219 5171 <br> Ostatní komunikace (chodníky,cyklostezky parkoviště) - <br> nespecifikované opravy chodníků + lávky (150),oprava schodů <br> a chodníku k zahrádkám (250),oprava prasklin cyklost.(50) <,> <br> oprava chodníků Husova s Vakem (2.700),oprava chodníku ul <.> <br> Masarykova - II.etapa (500),oprava chodníku u úřadu + TDI <br> (1500),chodník Dukelská - Žižkova (480),Smetanova - <br> Dukelská (620) <br> 8 900,000 2 594,422 6 250,000 <br> 2219 6121 Chodníky v parku před ZŠ (150) 150,000 <br> 2229 5169 Nákup ostatních služeb 20,000 20,000 <br> 2229 5171 <br> Ostatní záležitosti v siln.dopravě - opravy - dopravní zn...
Návrh rozpočtu na r.2025
Město Chvaletice <br> Položka PŘÍJMY v tis.Kč <br> 1xxx Daňové příjmy 65 680,000 <br> 2xxx Nedaňové příjmy 25 468,408 <br> 3xxx Kapitálové příjmy 1 200,000 <br> 4xxx Přijaté (dotace) tranfery (po konsolidaci) 6 970,300 <br> PŘÍJMY CELKEM 99 318,708 <br> Paragraf Položka VÝDAJE v tis Kč <br> 5xxx PROVOZNÍ VÝDAJE (po konsolidaci) 97 268,708 <br> z toho: <br> 3111 5331 Nein.transfer- příspěvek Mateřská škola Chvaletice 2 771,020 <br> 3113 5331 Neinv.transfer - příspěvek Základní škola Chvaletice <,> <br> okres Pardubice 6 270,188 <br> 6xxx KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 27 878,000 <br> z toho <br> 3111 6121 Investice (viz.rozpis) 10 450,000 <br> 3113 6121 Investice (viz.rozpis) 9 005,000 <br> VÝDAJE CELKEM 125 146,708 <br> SALDO ROZPOČTU (PŘÍJMY - VÝDAJE) -25 828,000 <br> 8xxxx FINANCOVÁNÍ v tis.Kč <br> 8115 Změna stavu na účtech (Zdroje z minulých let) <br> 8124 Splátky úvěru -2 800,008 <br> FINANCOVÁNÍ CELKEM -2 800,008 <br> Návrh rozpočtu města Chvaletice na r.2025 a jeho závazné <br> ukazatele

Načteno

edesky.cz/d/12936616

Meta

Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Chvaletice
30. 01. 2025
28. 01. 2025
28. 01. 2025
27. 01. 2025
23. 01. 2025
  ...a další
Více dokumentů od Město Chvaletice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz